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01 MATERIAIS

Contratos Parceria


Emite Autorizao
de Entrega
H Necessidade de
Materiais
Pedido de
Compras
Sim
Autorizao de Entrega
Nota de Entrada
Emite Relatrio
Acompanhamento
Pedidos
No



Pessoas Envolvidas 1 Sr. Dalla Materiais-> Gerncia do Mdulo
2 - Representante da Direo, Coordenador Materiais -> Aprovao do Fluxo
3 - Compradores -> Emisso dos pedidos, controle dos prazos, etc...
4 Demais Empregados -> Processos de Solicitao de Compras, movim. Materiais.

Pr-condies Atividades de TI sr. Willian
Definio dos Usurios no Configurador com nvel de acesso, Reviso de menus destes.
Cadastros Sr. Dalla e demais Pessoas
Reviso Cadastro Produtos
Atentar Principalmente para: Prazo de entrega, fornecedor padro, Lote mnimo, Estoque


Verso do documento: 10/2007 | Data: 10/11/2007 - Plano Mestre de Trabalho 2

de Segurana, TES, Centro de Custo, Conta Contbil, Reviso de estruturas, Rastro
Reviso Cadastro Estruturas
Atentar Principalmente para a necessidade de incluso das Mo de Obras, verificar como
ocorrer a integrao com a contabilidade quando ao custo hora e Apontamento de Horas
Improdutivas.
Reviso Cadastro TES
Atentar principalmente para: Movimenta estoque, controla poder de terceiros e TES
Devoluo
Reviso Cadastro Fornecedores
Reviso dos Consumos Mdios (Verificar se necessrio)
Fluxo Principal 1 Diariamente o compras emite relatrio de acompanhamento dos pedidos com
contratos/parcerias, afim de detectar as necessidades de entrega.
2 Faz-se a emisso das autorizaes de entrega para o dia seguinte, para os materiais que
tem necessidade, os demais, mantm-se o pedido em aberto para reavaliar no dia
seguinte, e assim sucessivamente, at que seja necessrio.
Ps-condies Registros
1 Solicitao de Compras
2 Solicitao de Importao
3 Pedido de Compras
Consultas
1 Consulta de Produtos
2 Consulta de Posio do Fornecedor
Relatrios:
1 Relatrio de cadastros diversos
2 Solicitaes de Compra
3 Pedidos de Compras fechados, abertos
4 Divergncias entre SCs e PCs
5 Atrazo de entrega
6 Itens em Ponto de Pedido
7 Autorizaes de Entrega
Critrios de validao Procedimento
Emitir pedidos de compras
Gerar relatrio de acompanhamento
Emitir autorizaes de entrega
Consideraes de
parametrizaes
Rdmakes
A princpio no h necessidade de RDMakes especficos ao cliente, a no ser que o cliente
desejar um relatrio para acompanhamento customizado, o relatrio padro ser avaliado
na fase de treinamento.
Campos
A princpio no h necessidade de Campos especficos ao cliente
ndice
A princpio no h necessidade de ndices especficos ao cliente
Gatilhos
A princpio no h necessidade de Gatilhos especficos ao cliente
Parmetros
Reviso dos parmetros de configurao de e-mails, servidor, usurio e conta de e-mail.
Integrao
Integrao com inspeo de Recebimentos, estoque custos, faturamento, etc...
Necessidades Extras Reviso de todos os cadastros envolvidos
Fontes e/ou documentos
relacionados
Questionrio, relao de documentos cedidos.
Usurios-chave A definir