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CHECK-LIST PARA PREGO PRESENCIAL (COMPLETO)

www.licitaweb.com Elaborado por Mrio Vincius Claussen Spinelli


rgo/Entidade
Processo n
Prego n
LEGENDA: S SIM

N NO

NA NO APLICVEL

DESCRIO

Resposta desejvel: Sim em todos os quesitos


DISPOSITIVO LEGAL

FORMALIZAO DO PROCESSO
A licitao foi formalizada por meio de processo administrativo, Lei n 8.666/93, art. 38, caput
devidamente autuado, protocolado e numerado?
A autorizao (emitida pela autoridade competente) para realizao Decreto n 3.555/00, Anexo I,
da licitao consta do processo?
art. 7, I e art. 21, V
A justificativa para contratao (emitida pela autoridade competente) Lei n 10.520/02, art. 3, I e III,
consta do processo?
e Decreto n 3.555/00, Anexo
I, art. 8, III, b e art. 21, I
Consta do processo a indicao do recurso prprio para a despesa e Decreto n 3.555/00, Anexo I,
comprovao da existncia de previso de recursos oramentrios art. 21, IV e Lei n 8.666/93,
(com a indicao das respectivas rubricas) que assegurem o art. 7o, 2o, III (para servios)
pagamento das obrigaes a serem assumidas no exerccio ou art. 14, caput (para
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma?
compras)
Foi elaborado termo de referncia com a indicao do objeto de Decreto n 3.555/00, Anexo I,
forma precisa, suficiente e clara?
art. 8, I
O termo de referncia contm elementos capazes de propiciar a Decreto n 3.555/00, Anexo I,
avaliao do custo pela Administrao, diante de oramento art. 8, II
detalhado, considerando os preos praticados no mercado, a
definio dos mtodos, a estratgia de suprimento e o prazo de
execuo do contrato?
O termo de referncia foi aprovado pela autoridade competente?
Decreto n 3.555/00, Anexo I,
art. 8, III, a
O termo de referncia consta do processo?
Decreto n 3.555/00, Anexo I,
art. 21, II
A designao do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? Decreto n 3.555/00, Anexo I,
art. 21, VI
O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do Decreto n 3.555/00, Anexo I,
processo?
art. 21, VIII e Lei n 8.666/93,
art. 38, I
O edital e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de Lei n 10.520/02, art. 4, III e
acordo com os ditames da legislao (vide check-list do edital)?
Lei n 8.666/93, art. 40
A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo?
Decreto n 3.555/00, Anexo I,
art. 21, IX
O parecer jurdico aprovando as minutas do edital e do contrato Decreto n 3.555/00, Anexo I,
consta do processo?
art. 21, VII e Lei n 8.666/93,
art. 38, pargrafo nico
Os comprovantes das publicaes do edital resumido constam do Decreto n 3.555/00, Anexo I,
processo?
art. 21, XII e Lei n 8.666/93,
art. 38, II
Foi respeitado o prazo de 8 dias teis entre a divulgao da licitao Lei n 10.520/02, art. 4, V
(publicao do aviso do edital) e a realizao do evento?
O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios Decreto n 3.555/00, Anexo I,
previstos pela legislao?
art. 11, I
at R$ 160 mil (DOU e internet)
de R$ 160 mil a R$ 650mil (DOU, internet e jornal de grande
circulao local)
acima de R$ 650 mil (DOU, internet e jornal de grande circulao
regional ou nacional)
Os documentos necessrios habilitao (originais ou cpias Decreto n 3.555/00, Anexo I,

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DESCRIO

DISPOSITIVO LEGAL

autenticadas por cartrios competentes ou por servidores da


administrao ou publicao em rgo da imprensa oficial) constam
do processo?
Os originais das propostas escritas constam do processo?

art. 21, X e Lei n 8.666/93,


art. 38, XII combinado com o
art. 32
Decreto n 3.555/00, Anexo I,
art. 21, X
Consta do processo a ata da sesso do prego, contendo, sem Decreto n 3.555/00, Anexo I,
prejuzo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das art. 21, XI
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificao, da anlise da documentao exigida para habilitao e
dos recursos interpostos?
Os pareceres tcnicos ou jurdicos emitidos sobre a licitao constam Lei n 8.666/93, art. 38, VI
do processo?
Os atos de adjudicao do objeto da licitao constam do processo? Lei n 8.666/93, art. 38, VII
Os atos de homologao do objeto da licitao constam do Lei n 8.666/93, art. 38, VII
processo?
O comprovante da divulgao do resultado da licitao constam do Decreto n 3.555/00, Anexo I,
processo?
art. 21, XII
O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) Lei n 8.666/93, art. 38, X
consta do processo?
Os comprovante da publicao do extrato do contrato consta do Decreto n 3.555/00, Anexo I,
processo?
art. 21, XII
A publicao resumida do instrumento de contrato ou de seus Lei n 8.666/93, art. 61,
aditamentos na imprensa oficial foi providenciada pela Administrao pargrafo nico
at o 5 dia til do ms seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 dias daquela data?
Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente Lei n 8.666/93, art. 38, VIII
apresentados pelos licitantes e respectivas manifestaes e decises
Se for o caso, consta do processo despacho de anulao ou de Lei n 8.666/93, art. 38, IX
revogao da licitao?
EDITAL
Prembulo
No prembulo do edital consta o seu nmero de ordem em srie Lei n 8.666/93, art. 40, caput
anual?
No prembulo do edital consta o nome da repartio interessada?
Lei n 8.666/93, art. 40, caput
No prembulo edital consta a modalidade de licitao utilizada?
Lei n 8.666/93, art. 40, caput
Caso o objeto envolva a prestao de servios, no prembulo edital Lei n 8.666/93, art. 40, caput
consta o regime de execuo escolhido? (empreitada por preo
unitrio, por preo global, integral ou tarefa)
No prembulo edital consta que o tipo de licitao escolhido o Lei n 10.520, art. 4, X e
menor preo?
Decreto n 3.555/00, Anexo I,
art. 8, V e Lei n 8.666/93, art.
40, caput
Est claro se o julgamento ser feito por item ou pelo menor preo Lei n 8.666/93, art. 40, caput
global?
combinado com o art. 40, VII
Consta do edital a definio precisa, suficiente e clara do objeto, bem Decreto n 3.555, art. 11, II
como a indicao dos locais, dias e horrios em que poder ser lida
ou obtida a ntegra do edital, e o local onde ser realizada a sesso
pblica do prego?

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DISPOSITIVO LEGAL

Objeto
O edital define o objeto da licitao, em descrio sucinta e clara?
O objeto um bem ou servio comum?

Lei n 8.666/93, art. 40, I


Lei n 10.520/02, art. 1 e
Decreto n 3.555/00, Anexo I,
art. 1
Foi definido objeto sem citao de caractersticas que direcionem a Lei n 8.666/93, art. 15, 7
licitao para determinada marca ou a incluso de bens e servios combinado com o art. 7, 5,
sem similaridade ou de marcas caractersticas e especificaes I
exclusivas, a exceo dos casos em que for tecnicamente
justificvel?
O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e servios com Lei n 8.666/93, art. 7, 4
previso de quantidades?
Habilitao
O edital define condies para participao na licitao (habilitao) e Lei n 8.666/93, art. 40, VI
a forma de apresentao das propostas?
No foi solicitada documentao que extrapola aquela relativa Lei n 8.666/93, art. 27, I, II, III,
habilitao jurdica, a regularidade fiscal, a qualificao tcnica, IV e V
qualificao econmico financeira e a declarao de que no
emprega menores nas condies vedadas pela Constituio Federal?
No foi exigida garantia de proposta?
Lei n 10.520, art. 5, I
No foi exigida a aquisio do edital pelos licitantes como condio Lei n 10.520, art. 5, II
para participao no certame?
No houve o prvio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os Lei n 10.520, art. 5, III
referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus
elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de
reproduo grfica da documentao fornecida?
Habilitao Jurdica (se desconsiderado o Sicaf)
Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa fsica? Lei n 8.666/93, art. 28, I
Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual?
Lei n 8.666/93, art. 28, II
Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, Lei n 8.666/93, art. 28, III
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por aes, acompanhado de documentos de
eleio de seus administradores?
Foi solicitada a inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades Lei n 8.666/93, art. 28, IV
civis, acompanhada de prova de diretoria em exerccio?
Foi solicitado o decreto de autorizao, em se tratando de empresa Lei n 8.666/93, art. 28, V
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pas, e ato de
registro ou autorizao para funcionamento expedido pelo rgo
competente, quando a atividade assim o exigir?
Regularidade Fiscal (se desconsiderado o Sicaf)
Foi solicitada a prova de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas Lei n 8.666/93, art. 29, I
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ)?
Foi solicitada prova de inscrio no cadastro de contribuintes Lei n 8.666/93, art. 29, II
estadual ou municipal , se houver, relativo ao domiclio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatvel com o
objeto contratual?
Foi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a Lei n 8.666/93, art. 29, III
Fazenda Federal (Certides Negativas Dvida Ativa/PFN e Tributos

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Administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal do
domiclio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei?
Foi solicitada prova de regularidade relativa Seguridade Social
(INSS)
Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servio (FGTS)
Qualificao tcnica
A documentao para qualificao tcnica ficou limitada a:
a)
registro ou inscrio na entidade profissional competente;
b)
comprovao de aptido para desempenho de atividade
pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos com
o objeto da licitao, e indicao das instalaes e do aparelhamento
e do pessoal tcnico adequados e disponveis para a realizao do
objeto da licitao, bem como da qualificao de cada um dos
membros da equipe tcnica que se responsabilizar pelos trabalhos;
c)
comprovao, fornecida pelo rgo licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informaes e das condies locais para o cumprimento das
obrigaes objeto da licitao;
d)
prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.
No houve a fixao de quantidades mnimas e prazos mximos para
a capacitao tcnico-profissional?
No houve a exigncia de itens irrelevantes e sem valor significativo
em relao ao objeto em licitao para efeito de capacitao tcnicoprofissional?
No houve a exigncia de comprovao de atividade ou de aptido
com limitaes de tempo ou de poca ou ainda em locais especficos,
ou quaisquer outras no previstas na legislao, que inibam a
participao na licitao.
Qualificao Econmico-Financeira
A documentao para qualificao tcnica ficou limitada a:
a) balano patrimonial e demonstraes contbeis do ltimo exerccio
social, j exigveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situao financeira da empresa, vedada a sua substituio por
balancetes ou balanos provisrios, podendo ser atualizados por
ndices oficiais quando encerrado h mais de 3 meses da data de
apresentao da proposta;
b) certido negativa de falncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurdica, ou de execuo patrimonial,
expedida no domiclio da pessoa fsica;
d) relao dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuio da capacidade operativa ou absoro de disponibilidade
financeira, calculada esta em funo do patrimnio lquido atualizado
e sua capacidade de rotao.
e) ndices contbeis que comprovem a boa situao financeira do
licitante.
Os ndices contbeis e seus valores, se exigidos, so os usualmente
adotados para correta avaliao de situao financeira suficiente ao

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 29, IV e


CF, art. 195, 3
Lei n 8.666/93, art. 29, IV

Lei n 8.666/93, art. 30, I, II, III


e IV

Lei n 8.666/93, art. 30, 1, I


Lei n 8.666/93, art. 30, 1, I

Lei n 8.666/93, art. 30, 5

Lei n 8.666/93, art. 31, I, II e


III, combinado com os 2,
3, 4 e 5 do mesmo artigo

Lei n 8.666/93, art. 31, 5

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cumprimento das obrigaes decorrentes da licitao?
H justificativa para a exigncia de ndices contbeis, porventura
exigidos, que comprovem a boa situao financeira dos licitantes?
Julgamento
O edital define o critrio para julgamento, com disposies claras e
parmetros objetivos?
Condies de Pagamento
O edital fixa condies de pagamento?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev que o prazo de
pagamento no ser superior a trinta dias, contado a partir da data
final do perodo de adimplemento de cada parcela?
O edital, ao fixar condies de pagamento, estabelece cronograma
de desembolso mximo por perodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev o critrio de
atualizao financeira dos valores a serem pagos, desde a data final
do perodo de adimplemento de cada parcela at a data do efetivo
pagamento (dispensvel em caso de compras para entrega imediata,
assim entendidas aquelas com prazo de entrega at trinta dias da
data prevista para apresentao da proposta)?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev compensaes
financeiras e penalizaes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventuais antecipaes de pagamentos?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev exigncia de
seguros, quando for o caso?
O edital fixa limites para pagamento de instalao e mobilizao para
execuo de servios que sero obrigatoriamente previstos em
separado das demais parcelas, etapas ou tarefas?
O edital define condies equivalentes de pagamento entre empresas
brasileiras e estrangeiras, no caso de licitaes internacionais?
O edital fixa o critrio de reajuste, que dever retratar a variao
efetiva do custo de produo, admitida a adoo de ndices
especficos ou setoriais, desde a data prevista para apresentao da
proposta, ou do oramento a que essa proposta se referir, at a data
do adimplemento de cada parcela (dispensvel em caso de compras
para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega at trinta dias da data prevista para apresentao da
proposta)?
Disposies Gerais
O edital estabelece instrues e normas para os recursos?
O edital fixa condies de recebimento do objeto da licitao?
O edital, se for o caso, fixa outras indicaes especficas ou
peculiares da licitao?
A minuta do contrato a ser firmado entre a Administrao e o licitante
vencedor um dos anexos do edital?
O edital define o prazo e condies para execuo do contrato e para
entrega do objeto da licitao?
O edital define o prazo e condies para assinatura do contrato ou

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 31, 5

Lei n 8.666/93, art. 40, VII

Lei n 8.666/93, art. 40, XIV


Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
a
Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
b
Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
c

Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,


d
Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
e
Lei n 8.666/93, art. 40, XIII

Lei n 8.666/93, art. 40, IX


Lei n 8.666/93, art. 40, XI

Lei n 8.666/93, art. 40, XV


Lei n 8.666/93, art. 40, XVI
Lei n 8.666/93, art. 40, XVII
Lei n 8.666/93, art. 40, 2, III
Lei n 8.666/93, art. 40, II
Lei n 8.666/93, art. 40, II

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retirada dos instrumentos?
O edital define sanes para o caso de inadimplemento?
O edital fixa os locais, horrios e cdigos de acesso dos meios de
comunicao distncia em que sero fornecidos elementos,
informaes e esclarecimentos relativos licitao e s condies
para atendimento das obrigaes necessrias ao cumprimento de
seu objeto?
O edital no prev condies que comprometam, restrinjam ou
frustrem o carter competitivo e estabeleam preferncias ou
distines em razo da naturalidade, da sede ou domiclio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstncia impertinente ou
irrelevante para o especfico objeto do contrato?
CONTRATOS
Formalizao do termo
O contrato possui clusulas que estabeleam objeto e seus
elementos caractersticos?
O contrato possui clusulas que estabeleam o regime de execuo
ou a forma de fornecimento?
O contrato possui clusulas que estabeleam o preo e as condies
de pagamento, os critrios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preos, os critrios de atualizao monetria entre
a data do adimplemento das obrigaes e a do efetivo pagamento?
O contrato possui clusulas que estabeleam os prazos de incio de
etapas de execuo, de concluso, de entrega, de observao e de
recebimento definitivo, conforme o caso?
O contrato possui clusulas que estabeleam o crdito pelo qual
correr a despesa, com a indicao da classificao funcional
programtica e da categoria econmica?
O contrato possui clusulas que estabeleam as garantias oferecidas
para assegurar sua plena execuo, quando exigidas?
O contrato possui clusulas que estabeleam os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabveis e os valores
das multas?
O contrato possui clusulas que estabeleam os casos de resciso?
O contrato possui clusulas que estabeleam o reconhecimento dos
direitos da Administrao, em caso de resciso administrativa?
O contrato possui clusulas que estabeleam a vinculao ao edital
de licitao ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e
proposta do licitante vencedor?
O contrato possui clusulas que estabeleam a legislao aplicvel
execuo do contrato e especialmente aos casos omissos?
O contrato possui clusulas que estabeleam a obrigao do
contratado de manter, durante toda a execuo do contrato, em
compatibilidade com as obrigaes por ele assumidas, todas as
condies de habilitao e qualificao exigidas na licitao?
O contrato possui clusulas que determinem o seu prazo de
vigncia?
O contrato menciona os nomes das partes e os de seus

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 40, III


Lei n 8.666/93, art. 40, VIII

Lei n 8.666/93, art. 3, I

Lei n 8.666/93, art. 55, I


Lei n 8.666/93, art. 55, II
Lei n 8.666/93, art. 55, III

Lei n 8.666/93, art. 55, IV

Lei n 8.666/93, art. 55, V

Lei n 8.666/93, art. 55, VI


Lei n 8.666/93, art. 55, VII

Lei n 8.666/93, art. 55, VIII


Lei n 8.666/93, art. 55, IX
Lei n 8.666/93, art. 55, XI

Lei n 8.666/93, art. 55, XII


Lei n 8.666/93, art. 55, XIII

Lei n 8.666/93,art. 57 3
Lei n 8.666/93, art. 61

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representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o
nmero do processo da licitao, da dispensa ou da inexigibilidade, a
sujeio dos contratantes s legislao e s clusulas contratuais.
As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se
no, ver excees)
A durao do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos esto
previstos no PPA, aos servios de natureza contnua e a locao de
equipamentos e utilizao de programas de informtica) ficou adstrita
a vigncia dos respectivos crditos oramentrios?
No h clusulas que permitam o reajustamento do contrato
(correo monetria) em prazo inferior a um ano?
Execuo contratual
A publicao resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que condio indispensvel para
sua eficcia, foi providenciada pela Administrao at o quinto dia til
do ms seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data?
As alteraes contratuais em decorrncia de acrscimo ou diminuio
quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (servios ou
compras) do valor inicial atualizado do contrato?
Havendo necessidade de recomposio dos preos contratados
(manuteno do equilibrio econmico-financeiro) h comprovao da
existncia de fatos imprevisveis, ou previsveis porm de
consequncias incalculveis, retardadores ou impeditivos da
execuo do ajustado, ou ainda, em caso de fora maior, caso fortuito
ou fato do prncipe, configurando lea econmica extraordinria e
extracontratual
No houve reajustamento de preos (correo monetria) em prazo
inferior a um ano.
Houve acompanhamento e fiscalizao da execuo contrataual por
parte de representante da Administrao especialmente designado?
H comprovao de recolhimento, por parte da contratada, das
obrigaes trabalhistas e previdencirias?
Em se tratando de servios com valor superior a R$ 80 mil, o objeto
foi recebido provisoriamente, pelo responsvel por seu
acompanhamento e fiscalizao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em at 15 (quinze) dias da comunicao
escrita do contratado ?
Em se tratando de servios, o objeto foi recebido definitivamente, por
servidor ou comisso designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, aps o
decurso do prazo de observao, ou vistoria que comprove a
adequao do objeto aos termos contratuais?
Em se tratando de compras ou de locao de equipamentos, o objeto
foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificao da
conformidade do material com a especificao e definitivamente,
aps a verificao da qualidade e quantidade do material e
conseqente aceitao?

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 56, 2


Lei n 8.666/93, art. 57

Lei n 9.069/95, art. 28, 1

Lei n 8.666/93,
pargrafo nico

art.

61,

Lei n 8.666/93, art. 65, I, b


combinado com o 1 do
mesmo artigo
Lei n 8.666/93, art. 65, II, d

Lei n 9.069/95, art. 28, 1


Lei n 8.666/93, art. 67
Lei n 8.666/93, art. 71, 2 e
Enunciado 331 - TST
Lei n 8.666/93, art. 73, I, a
combinado com o art. 74, III

Lei n 8.666/93, art. 73, I, b

Lei n 8.666/93, art. 73, II, a

7 de 7

NA