PLANO DE AES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaborao:
Se pudssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e at que ponto avanaremos, estaramos em melhores condies para julgar o que fazer e como faz-lo. Abraham Lincoln

AES

RECURSOS (Finaceiros,
pessoal, audiovisuais)
SEMANAS --->
DIAS --->

JANEIRO
SITUAO

Criao/ divulgao do modelo de arquivamento das pastas no servidor

Divulgado e
implantado, no
entanto, alguns
dptos ainda no se
adequaram

Apresentao do programa de qualidade total para o escritrio no dia 01/11/15

41944

Apresentao do programa 5S para o escritrio no dia 01/11/15

41944

Levantamento fotogfico de pontos serem melhorados quanto ao programa 5S

02 e 03/11/2014

Elaborao da estrutura do departamento da qualidade bem como das aes

serem implementadas

02 e 03/11/2014

Elaborao de relatrio com apontamento, por item, do que precisa ser

melhorado em cada departamento/setor, evidenciado atravs de foto, plano de
ao dos sbados e padro das pastas no servidor.

DIA 07 NOVEMBRO

Elaborao de fluxograma e planilha de controle de aes jurdicas;

Expediente extra para mutiro de organizao e digitalizao de todos os

documentos no servidor e encaminhamento posterior dos mesmos para o
arquivo.

DIAS 08, 22, 29 DE

NOVEMBRO E DIA
06 DE DEZEMBRO.

Definio das metas por departamento

03 DE NOVEMBRO
A 5 DE DEZEMBRO

Conversa com o TI (Johhanes) para tratar do plano de ao da rea.

12 DE NOVEMBRO

Retorno de Gleiciane de frias, reunio para tratar do plano de ao do Programa

Qualidade Total.

13 de NOVEMBRO

Reunio com tcnica de segurana plena no escritrio para tratar sobre a

situao atual das obras, obrigatoriedades, registro documental e plano de ao
de 2015.
Implantao do sistema e planejamento 2015 com o TI e arquivo

03 07 DE
NOVEMBRO

Controle de contas de telefonia fixa e mvel e rotinas (todo dia x retira-se a conta
e encaminha-se para quem detm o numero para avaliar a conta e fazer
justificativa). Acima de x reais deve ser descontado do salrio.

T.I/ ARQUIVO

Implantao de internet e ramais em todas as obras

Controle de contas de impresso
Controle de contas de energia
Controle de segurana de dados e cmeras
Rotinas de modernizao e padronizao nas obras
Sala de monitoramento 24 horas
Digitalizar os documentos arquivados de forma a reduzir a quantidade de
documentos guardados e ganhar espao

Reunio para tratar da integrao da Segurana Qualidade

13 DE NOVEMBRO

Reunio para tratar do plano de ao da gesto de qualidade em obras

Elaborao de manual da segurana do trabalho (normas e procedimentos);

Definir poltica de convivncia, inclusive uso de computador entre segurana X

edificaes;
Encaminhar Manual de Integrao e certificado para o setor de qualidade;
Elaborar o calendrio de aes do ano de 2015 com agenda geral das obras
(CIPA, Cronograma do PCMSO);
Definir agenda de visita s obras e situao do ponto da tcnica de segurana
plena (registro de ponto, das atividades desenvolvidas com visto do engenheiro
da obra) ;
Elaborar o oramento anual da segurana (aes, treinamentos, EPIs);
Relao de pontos crticos com proposta de melhorias;
Projetos padro segurana EPCs ex.: guarda corpo, bandejas, telas, etc;
Programa 5S (separao de todos os uniformes do almoxarifado) dia 22/11;

14 DE NOVEMBRO
A 11 DE DEZEMBRO
-- SEGURANA

01
02

02
09

03
16

04
23

FEVEREIRO
05
30

01
06

02
13

03
20

MARO
04
27

01
06

02
13

03
20

ABRIL
04
27

01
03

02
10

03
17

MAIO
04
24

01
01

02
08

03
15

JUNHO
04
22

05
29

01
05

02
12

03
19

JULHO
04
26

01
03

02
10

03
17

AGOSTO
04
24

05
31

01
07

02
14

03
21

SETEMBRO
04
28

01
04

02
11

03
18

PLANO DE AES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaborao:
Se pudssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e at que ponto avanaremos, estaramos em melhores condies para julgar o que fazer e como faz-lo. Abraham Lincoln

AES

RECURSOS (Finaceiros,
pessoal, audiovisuais)

JANEIRO

Treinamento Geral dos tcnicos de segurana/qualidade Lua Nova;

Programa de sensibilizao sobre o uso do celular nas obras;
Solicitao de e-mails para a equipe de segurana;
Divulgar a agenda de visita da tcnica de segurana pleno: Segunda
BONAVITTA, tera- Shopping, quarta MATO GROSSO, quinta- ESCRITRIO,
sexta- LAKE CENTER.
Implantar normas de segurana na administrao;
Avaliao de desempenho dos tcnicos de segurana;
Elaborao do processo seletivo para o cargo de tcnico de segurana do
trabalho.

Elaborar plano de ao para 2015 com indicadores de desempenho e oramento;

14 DE NOVEMBRO
A 11 DE DEZEMBRO
GESTO DA
QUALIDADE EM
OBRA

Reduzir as reclamaes de assistncia tcnica nas novas obras entregues por

problemas semelhantes aos das obras mais antigas entregues;
Controle qualidade na execuo das obras fvs/ scp/ fichas;
Levantamento de Necessidade de treinamento;
Elaborao das polticas internas;
Desenho do fluxograma dos principais processos;
Implantao do sistema e planejamento 2015 com o suprimento.

10 NOV 14 NOV

Diminuir o % de desperdcio

ENGENHARIA/
PLANEJAMENTO

Criar processos de aprovao e desenvolvimento de novos empreendimentos

Aumentar a qualidade da mo de obra atravs de treinamentos operacionais

Implantao do novo PCP em todas as obras

DE 31 DE
OUTUBRO A 21 DE
NOVEMBRO
GESTO DE
NORMAS E
PROCEDIMENTOS

Criao de indicadores de desempenho para 2015;

19 NOV 14 NOV

Definir o oramento da sua rea para 2015 com encargos.

ENGENHARIA/
PROJETOS

Apontar as necessidades de treinamentos da sua rea;

Controle de projetos e documentao no servidor e obras;
Elaborao das polticas internas;
Organograma da rea;
Desenho do fluxograma dos principais processos
Criao de indicadores de desempenho para 2015;

20 NOV 14 NOV

Definir o oramento da sua rea para 2015 com encargos.

ENGENHARIA/
INCORPORAO

Apontar as necessidades de treinamentos da sua rea;

Elaborao das polticas internas;
Organograma da rea;
Desenho do fluxograma dos principais processos
Criao de indicadores de desempenho para 2015;

17 21 DE
NOVEMBRO

Definir o oramento da sua rea para 2015 com encargos.

FINANCEIRO

Apontar as necessidades de treinamentos da sua rea;

Elaborao das polticas internas;
Desenho do fluxograma dos principais processos
Criao de indicadores de desempenho para 2015;

17 21 DE
NOVEMBRO

Definir o oramento da sua rea para 2015 com encargos.

RECEPO

Apontar as necessidades de treinamentos da sua rea;

Elaborao das polticas internas;

FEVEREIRO

MARO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

PLANO DE AES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaborao:
Se pudssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e at que ponto avanaremos, estaramos em melhores condies para julgar o que fazer e como faz-lo. Abraham Lincoln

AES

RECURSOS (Finaceiros,
pessoal, audiovisuais)

JANEIRO

Desenho do fluxograma dos principais processos

Criao de indicadores de desempenho para 2015;

18 21 DE
NOVEMBRO

Definir o oramento da sua rea para 2015 com encargos.

CONTRATOS

Organograma da rea
Apontar as necessidades de treinamentos da sua rea;
Elaborao das polticas internas;
Desenho do fluxograma dos principais processos
Criao de indicadores de desempenho para 2015;

19 A 21 DE
NOVEMBRO

Definir o oramento da sua rea para 2015 com encargos.

ARQUIVO

Organograma da rea
Apontar as necessidades de treinamentos da sua rea;
Elaborao das polticas internas;
Desenho do fluxograma dos principais processos

GESTO DE
CAPTAO,
DESENVOLVIMENT
O E CAPACITAO
DE PESSOAL.

Implantao do sistema e planejamento 2015 com o rh.

17 21 DE
NOVEMBRO

Processo de seleo e testes para diminuir rotatividade contratar melhor para

diminuir as demisses

RH/

Implantar efetivamente o sistema de folha rubi, integrado com PCP e ponto

Melhorar a gesto de encaminhamento para ASOS peridicos
Melhorar processo de integrao de pessoal treinamentos admissionais
Arquivamento de documentos de funcionrios em meio digital
?????

CONTABILIDADE

Implantao do sistema e planejamento 2015 com o departamento de

suprimento.

24 NOV 28 NOV
SUPRIMENTOS/
CONTRATOS/
ALMOXARIFADO

Controle de eficincia da compra (preo x prazo x qualidade)

Alocao de recursos
Controle das qualificaes legais dos fornecedores
Controle dos certificados de qualidade dos aos adquiridos
Qualificao e avaliao de fornecedores junto com as tomas de ao a partir das
baixas avaliaes
Implantar o ranking de avaliao dos prestadores de servio

Implantao do sistema e planejamento 2015 com o suprimento.

01 DEZ 05 DEZ
CME/ COMERCIAL/
ASSISTNCIA
TCNICA

Controle documental equipamentos

Implantao da nova poltica de termos de responsabilidade sobre os
equipamentos termos + fotos
Elaborao de materiais didticos para consulta e treinamento de equipamentos
Criao de rotinas de treinamento de operadores
Compilar dados e gerar relatrios e plano de ao

DIAS 11 E 12

Apresentao dos resultados em cada departamento e semana do planejamento

de 2015 com fechamento de metas e oramento por departamento para gerar o
fluxo de caixa.

DIA 15 20 DEZ
Definio de reunio de resultados mensal (gestores e diretoria) todo dia x.
Semana de planejamento 2015 Lua Nova

15 A 19 DE
DEZEMBRO

Apresentar o programa qualidade total oramento e metas por departamento para

2015.

DIA 20 DEZEMBRO

FEVEREIRO

MARO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

PLANO DE AES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaborao:
Se pudssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e at que ponto avanaremos, estaramos em melhores condies para julgar o que fazer e como faz-lo. Abraham Lincoln

AES

RECURSOS (Finaceiros,
pessoal, audiovisuais)

JANEIRO

Fichrios para entrega dos

Elaborao, aprovao e divulgao do manual de integrao da Lua Nova
(histrico/ misso/ viso/ valores/ comunicao e imagem/ organograma/ relaes materiais, data show para
1 e responsabilidade social/ polticas internas/ palavra do presidente/ consideraes
apresentao, quadros para
finais)
divulgao nos dptos.
2 Elaborao, aprovao e divulgao do calendrio geral da empresa
Formao da equipe de multiplicadores da qualidade/ segurana - definio das

3 metas de desempenho dos mesmos junto com as metas das obras

4 Implantao do programa "D ouvidos apenas sua segurana"

Implantao da rotina de recebimento dos servios atravs do boletim de

5 recebimento semanal da qualidade e relatrios de vistoria fotogrficos

Anlise crtica de todos os PES e FVS e as devidas alteraes dos mesmos com

6 os treinamentos da equipe operacional

Elaborao, compilao, aprovao, divulgao e acompanhamento do

7 oramento geral e fluxo de receitas

8 Implantao e monitoramento do programa PCP nas obras

Elaborao, aprovao e divulgao dos books dos departamentos (objetivos/

9 organograma/ metas e indicadores/ polticas internas/ fluxogramas/ anexos/

contatos)

Fichrios para entrega dos

materiais, data show para
apresentao, quadros para
divulgao nos dptos.

Elaborao e implantao da rotina de treinamento de integrao de todos novos

10 colaboradores da empresa (manual de integrao/ segurana/ qualidade e book

especfico do departamento - se necessrio)

Treinamento de reciclagem de todos colaboradores da empresa j contratados

11 (manual de integrao/ segurana/ qualidade/ book especfico do departamento se necessrio)

Elaborao da descrio de todos os cargos da empresa com a identificao das

12 responsabilidades, competncias, habilidades, experincias, treinamentos

necessrios para a funo

Definio dos mtodos de controle e meios de divulgao das metas, indicadores,

13 relatrios e rotinas de auditorias

PA- descrio dos

cargos

PA -Obra implantado/
demais dept no

Elaborao e implantao das rotinas de recebimento e rastreabilidade de pisos e

14 revestimentos (tonalidades e bitolas)

Elaborao do plano geral de treinamentos para o ano de 2015 para todos os

15 cargos e funes

Elaborao do macrofluxo da interao de todos os processos da empresa,

16 englobando todos os departamentos

Divulgao do planejamento financeiro 2015 para o nvel de gestores da empresa

17 para acompanhamento dos mesmos

Elaborao e divulgao do cronograma de aes da qualidade e segurana

18 2015

Implantar o programa "OBRA 5 ESTRELAS" de forma a realizar vistorias mensais

19 avaliando desempenho das mesmas nos requisitos que se referem a qualidade e

segurana

Elaborao e implantao de mtodos de avaliao de desempenho dos

20 colaboradores da empresa

NR-

21 Implantao e motinoramento do programa 5S nas obras e stand de vendas

AP-Falta
Coqueiro/TJ

Elaborao de entrevistas tcnicas para seleo de colaboradores de todos os

22 nveis e funes

23 Elaborao do roteiro das auditorias internas e externas para o ano de 2015

24 Elaborao e implantao de medidas para reduo do turnover
25 Ampla e completa reviso de todos documentos da qualidade
26 Elaborao, aprovao e divulgao do plano de cargos e salrios da Lua Nova
27 Elaborao de plano de reteno por cargos (benefcios)
28 Recertificao PBQPH nas obras da LNI e LNC

AP- J realizadas
dos tc e cargos
treinados

FEVEREIRO

MARO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

PLANO DE AES DA QUALIDADE PARA 2015

Data de elaborao:
Se pudssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e at que ponto avanaremos, estaramos em melhores condies para julgar o que fazer e como faz-lo. Abraham Lincoln

AES

RECURSOS (Finaceiros,
pessoal, audiovisuais)

JANEIRO

FEVEREIRO

Elaborao
Aprovao
Divulgao/ Implantao
Acompanhamento/ Monitoria

MARO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

SETEMBRO

OUTUBRO
04
25

01
02

02
09

03
16

04
23

NOVEMBRO
05
30

01
06

02
13

03
20

DEZEMBRO
04
27

01
04

02
11

03
18

04
25

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

IMPLANTAO DO PLANO DE METAS E PADRONIZA

DEPARTAMENTO

DATA

CME

08 a 12 de junho

RH

15 a 19 de junho

FINANCEIRO

22 a 26 de junho

CONTRATOS

29 de junho a 03
de julho

CONTRATOS

29 de junho a 03
de julho

SUPRIMENTOS

06 a 10 de julho

COMERCIAL/ PSVENDAS

13 a 17 de julho

ALMOXARIFADO/
SEGURANA
PATRIMONIAL

20 a 24 de julho

ENGENHARIA

27 a 31 de julho

ENGENHARIA

27 a 31 de julho

30 de julho
03 a 07 de agosto
03 a 07 de agosto
03 a 07 de agosto
03 a 07 de agosto
03 a 07 de agosto
08 a 10 de agosto
PROVIDENCIAS 11 e 12 de agosto
PARA AUDITORIA
08 a 10 de agosto
11 e 12 de agosto
11 e 12 de agosto
15 de agosto
16 de agosto
15 de agosto
17 de agosto
15 a 16 de agosto

IMPLANTAO DO PLANO DE METAS E PADRONIZAES DEPARTAMENTOS ESCRITRIO

AES
RESPONSVEL
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)
Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens
de servio de segurana do trabalho
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor
Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)
Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens
de servio
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor
Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)
Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens
de servio
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor
Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)
Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens
de servio
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor

Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)
Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens
de servio
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor
Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)
Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens
de servio
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor
Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)
Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens
de servio
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor
Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Reunio de abertura
Reviso dos documentos da qualidade do departamento (PO's/
Forms)

Elaborao das descries de cargos do departamento e ordens

de servio
Padronizao dos documentos internos
Padronizao/ organizao dos documentos do servidor
Auditoria 5S no departamento
Auditoria interna do departamento
Avaliao de desempenho dos funcionrios do setor
Validao das politicas internas, indicadores, fluxogramas e
fechamento do book do departamento
Testes de conhecimentos especficos
Contratao de certificadora - data, passagens, auditor, etc.
Fechar as descries dos cargos e finalizar o MEC

NINIANE

Reviso geral dos documentos da qualidade (PES, FVS, PO's,

Forms, PI's,etc.) e atualizao da planilha de controle de
documentos

MIRELLA/
NINIANE

Atualizar o manual da qualidade

Atualizar listagem geral de PES/ FVM/ FVM
Certificados de calibrao dos equipamentos de medio
internos e externos

MIRELLA
MIRELLA
THAIS

Preparar os planos de ao preventivos e corretivos para as no MIRELLA/

conformidades das audittorias internas
NINIANE
Preparar ata de anlise crtica.

MIRELLA/
NINIANE

Preparar as atas de reunio de aprovao das revises dos

documentos da qualidade

THAIS

Preparar plano de auditoria e demais registros de auditoria

interna revisados
Fechar os planos de ao do ano passado
Atualizar o acompanhamento das metas e indicadores da
qualidade
Atualizar as avaliaes de satisfao de cliente nico das obras
MCMV
Avaliar os resultados de satisfao dos clientes do Milo
Atualizar lista de normas externas (TEM)
Atualizar o diagnstico e planejamento de implantao do SGQ DQ.01 e DQ.02

MIRELLA
THAIS
THAIS
THAIS
THAIS
THAIS
MIRELLA

MENTOS ESCRITRIO
STATUS

TREINAMENTO

12 de junho

19 de junho

26 de junho

03 de julho

03 de julho

10 de julho

17 de julho

24 de julho

31 de julho

31 de julho

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA