AR 66325 Controle de Devoluo a Fornecedor por Digitao Direta e Especial

Projeto: Informata

Documento Referncia
<No se aplica >

Aplicativo: MD-log
Verso

Data

Autor

Alterao

V1

03/11/2015

Wardson Rocha

Incluso da Anlise de Requisito

Descrio da Necessidade
Essa documentao tem por finalidade criar um controle na digitao do pedido direto
e especial que possibilte atribuir ao usurio informar uma nota de entrada de origem
(devoluo a fornecedor) quando o cliente for do tipo fornecedor. Para cada item
digitado na coleta, ser solicitado de que nota de entrada (origem) est relacionado
aquela devoluo ao fornecedor, controlando assim a quantidade devolvida e o preo
de custo que ser faturado naquela devoluo.
RF01 Digitao do Pedido Direito e Especial
1. Dever ser disponibilizado na digitao do pedido direto e especial a
possibilidade de informar qual a nota de origem para devoluo do produto
quando o cliente selecionado for do tipo Fornecedor e a natureza de operao
(modo de atendimento) apontada na coleta for da Classificao fiscal da
Operao do tipo Devoluo;
Cadastro de Cliente
Caminho: Gerncia \ Cadastros Gerais do Sistema \ Registros dos Clientes \
Clientes

Manuteno da Natureza de Operao

Caminho: Gerncia \ Cadastros Gerais do Sistema \ Cadastros das
Classificaes Fiscais dos Produtos \ Manuteno da Natureza de Operao

2. Para isso, ser necessario altermos a digitao do pedido direto e especial

atravs dos caminhos: Vendas \ Faturamento Atacado \ Digitao de Pedidos
Diretos e Vendas \ Faturamento Atacado \ Digitao de Pedido Direto Especial
para dar suporte ao processo. Vejamos: (LP01):
a. Para o clientes que tenha sido escolhidos nas diversas opes de seleo
(Razo Social, Nome de Fantasia, Cdigo ou CPF/CNPJ), se porventura
for do tipo Fornecedor e o modo de atendimento (natureza de
operao) informado possuir uma classificao fiscal do tipo

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13/11/15

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CONFIDENCIAL

Devoluo, iremos implementar se a referida digitao est relacionada

a uma devoluo. Para isso iremos criar uma nova opo que ir chamar
Devoluo a Fornecedor;
b. Essa nova opo ir aparecer na tela, porm j com a marcao de
Sim, sem possibilidade que o usurio modifique;
c. Para as demais digitaes como: televendas, avulso, no
conformidadade, roubo, etc. o campo no ser visivel e nem existir
esse processo;
d. Apresenta o campo sem possibilidade de alterao por parte do usurio j
com a opo Sim, quando o cliente for do tipo fornecedor e
classificao fiscal for do tipo devoluo
3. Aps a visualizar a opo Devoluo a Fornecedor marcado como Sim, o
usurio cair na coleta dos produtos para devoluo. Para isso, iremos solicitar
os seguintes controles (LP02):
a. Aps selecionar o produto, ser solicitado que o mesmo identifique qual a
nota de origem ser atrelada para a devoluo ao fornecedor;
b. O usurio poder filtrar as referidas notas de entrada de acordo com o
produto escolhido. Para no comprometer a performance da coleta,
sugiro criarmos filtros de pesquisas para facilitar a buscar;
c. importante ressaltar que o sistema dever fazer o link em cima das
notas de entrada com base no CNPJ do cliente com relao ao CNPJ do
fornecedor para descobrir as notas daquele fornecedor e o produto que
estiver relacionado;
d. Para isso, ser necessario um novo campo correspondente ao nmero da
nota, que chamar Nota de Origem;
e. O novo campo ser obrigatrio e ter uma opo de pesquisa (filtro);
f. O usurio poder selecionar a nota de entrada com base no fornecedor
atravs no CNPJ ou CPF e no produto em questo;
g. Aps selecionar a nota de entrada, o usurio ir especificar a quantidade
a devolver com base na quantidade que veio na nota fiscal de origem;
h. O usurio no poder informar uma quantidade que esteja acima do
da nota de origem, como tambm uma quantidade que j tenho sido
utilizado antes em outra nota de devoluo j faturada. Ser
apresentado mensagem de alerta ao usurio que no ser permitido;
i. Quando o usurio especificar a quantidade, o sistema ir assumir o preo
de custo que veio na nota de origem como SUGESTO atravs da
opo Preo. O usurio poder alterar de acordo com a negociao;
j. O saldo fiscal a ser baixado o saldo disponivel existente na digitaes
de pedido direto e direito especial como acontece hoje no MD-Log;
k. O tramite de fechamento do pedido ser com base no que j temos hoje
no sistema, sem nenhum tipo de mudanas e alteraes;
l. Aps o fechamento do pedido, o sistema ir gerar a pr-nota que seguir
o seu tramite normal de separao, conferncia e expedio at o seu
faturamento.

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LP01 Digitao de Pedido Direto e Especial

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LP02 Digitao de Pedido Direto e Especial - Item

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Registro de Aprovao de Documento

Data da Aprovao:

Nome do Responsvel pela Aprovao

Diretoria/Depto./Setor

Assinatura do Responsvel

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