Manual Aquisicao Materiais Servicos

1
PR-REITORIA DE ADMINISTRAO
Manual de Aquisio de
Materiais e Servios
Fortaleza Cear
2014
2
SUMRIO
1 OBJETIVO ..................................................................................................................................................................... 3
2 RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................................... 4
3 POLTICAS GERAIS..................................................................................................................................................... 5
4. NOTAO PARA MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGCIOS. .................................................................... 7
5. PROCESSOS, NORMAS E POLTICAS DA AQUISIO DE MATERIAIS E SERVIOS. ................................... 9
5.1 CADASTRO NO SICAF ............................................................................................................................................. 10
5.1.1 Cadastro de Fornecedores no SICAF.................................................................................................................................... 10
5.2 ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS .................................................................................................................. 17

5.2.1 Abertura de Solicitao de Materiais e Servios .................................................................................................................. 17
5.3 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPECFICAS ............................................................................................... 26

5.3.1 Atendimento demanda no SRP .......................................................................................................................................... 26
5.3.2 Dispensa ou Inexigibilidade de Licitao ............................................................................................................................. 36
5.3.3 Atendimento das Demandas Especficas .............................................................................................................................. 43
5.4. GESTO DO TRMITE LICITATRIO .................................................................................................................. 54

5.4.1 Gesto da Licitao .............................................................................................................................................................. 54
5.4.2 Licitao por Prego Eletrnico ........................................................................................................................................... 56
5.4.3 Licitao por Prego Presencial............................................................................................................................................ 67
5.4.4 Licitao por Convite / Tomada de preo / Concorrncia .................................................................................................... 75
5.5. APLICAO DE SANO....................................................................................................................................... 85

5.5.1 Aplicao de Sano Defesa e Julgamento ........................................................................................................................ 85
6. EQUIPE ........................................................................................................................................................................ 99
8. ATUALIZAES DO MANUAL DE PROCESSO ................................................................................................. 102
9. APNDICES ................................................................................................................................................................ 103
Apndice A - Formulrio AE01 - Lista de Verificao Elementos do Processo ......................................................................... 105
Apndice B - Formulrios de Check List do Processo Licitatrio ............................................................................................... 107
Apndice C - Formulrio SGCA 07 - SOLICITAO DE ITENS DE ATA DE REGISTRO DE PREOS ............................ 109
3
1 OBJETIVO
O objetivo deste manual promover a padronizao dos procedimentos operacionais

referentes aos processos de aquisio de materiais e contratao de servios na Universidade
Federal do Cear, de acordo com a legislao vigente.
Este manual ser disponibilizado para a comunidade universitria, com o intuito de
orientar e esclarecer aos solicitantes questes bsicas relacionadas ao assunto, visando
contribuir para o aperfeioamento e divulgao dos procedimentos administrativos, fatores
indispensveis para a consecuo qualificada dos objetivos desta Universidade.
4
2 RESPONSABILIDADES
de responsabilidade de cada colaborador envolvido nas atividades do processo de

Aquisio de Materiais e Servios conhecer, entender e adotar o Estatuto da UFC, as normas,
polticas e manuais existentes.
Qualquer questo ou dvida referente ao documento que influencie no desenvolvimento
das atividades devem ser imediatamente esclarecidas junto Pr-Reitoria de Administrao por
meio do endereo eletrnico www.pradm.ufc.br ou no e-mail pradm@pradm.ufc.br.
As oportunidades de melhorias devem ser constantes na dinmica do crescimento
organizacional.
5
3 POLTICAS GERAIS
As aquisies de bens e contrataes de servios na Administrao Pblica obedecem

Lei n. 8.666, de 21/06/1993 (Lei geral de licitaes e contratos), a qual regulamenta o Art. 37,
inciso XXI, da Constituio Federal, instituindo normas e princpios para licitaes e d outras
providncias.
Segundo o Art.14 da Lei n 8.666/93, para a Administrao realizar compra de materiais
ou contrao de servios, devem ser observadas as seguintes condies necessrias: i) a
definio precisa do seu objeto e ii) a existncia de recursos oramentrios que venham a
garantir o devido pagamento.
Alm destas duas condies necessrias, o Art. 3 da mesma lei apresenta os seguintes
princpios bsicos para a licitao: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, probidade administrativa, vinculao ao instrumento convocatrio e julgamento
objetivo.
A Lei n 8.666/93 rege ainda, em seu Art. 15, que a Administrao Pblica, sempre que
possvel, dever realizar compras mediante o Sistema de Registro de Preos, por meio de
licitao na modalidade de Prego e ser objeto de ampla e prvia pesquisa de mercado.
Dentre os demais documentos e dispositivos legais que regem as atividades do processo
de aquisio de bens e servios na Administrao Pblica esto:
Lei N 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no mbito da Unio, Estados,
Distrito Federal e Municpios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituio Federal,
modalidade de licitao denominada prego, para aquisio de bens e servios comuns, e d
outras providncias;
Decreto N 3.555/2000 - Aprova o Regulamento para a modalidade de licitao
denominada prego, para aquisio de bens e servios comuns.
Decreto N 5.450/2005 - Regulamenta o prego, na forma eletrnica, para aquisio
de bens e servios comuns, e d outras providncias.
Decreto N 5.504/2005 - Estabelece a exigncia de utilizao do prego,
preferencialmente na forma eletrnica, para entes pblicos ou privados, nas contrataes de
bens e servios comuns, realizadas em decorrncia de transferncias voluntrias de recursos
pblicos da Unio, decorrentes de convnios ou instrumentos congneres, ou consrcios
pblicos.
6
Instruo Normativa n 5, de 27 de Junho de 2014 - Dispe sobre os procedimentos

administrativos bsicos para a realizao de pesquisa de preos para a aquisio de bens e
contratao de servios em geral.
Manual Prego Presencial-Pregoeiro disponvel em http://www.comprasnet.gov.br/;
Manual Prego Eletrnico-Pregoeiro disponvel em http://www.comprasnet.gov.br/;
Instruo Normativa MP/SLTI N04 de 12 de novembro de 2010.
Instruo Normativa MP/SLTI N02 de 30 de abril de 2008
Para efeito deste manual, considera-se a seguinte terminologia:
Pregoeiro: O Pregoeiro o servidor designado pela autoridade competente, dentre os
servidores do rgo ou entidade promotora da licitao, com atribuies que incluem, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a anlise de sua aceitabilidade e sua classificao,
bem como a habilitao e a adjudicao do objeto do certame ao licitante vencedor (Inciso 4 do
Art. 3 da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002)
PRADM: Pr-Reitoria de Administrao;
SRP: Sistema de Registro de Preo;
Comprasnet: Portal de Compras do Governo Federal;
Sistema de Gesto do Almoxarifado: Sistema informatizado onde so
desenvolvidas as atividades de gesto de materiais;
Unidade Solicitante: Unidade demandante de algum servio da universidade, no
necessariamente corresponde a Unidade Gestora.
Demanda Especfica: Peculiar Unidade Solicitante
Demanda Comum: Contnua e de necessidade geral, de vrias unidades solicitantes.
7
4. NOTAO PARA MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGCIOS.
Definio Representao grfica

O evento de incio representado por um crculo e
simboliza o comeo da execuo do processo. O evento de
fim representado por um crculo com borda em negrito e
simboliza o final do processo.
O processo representado por um retngulo, que

simboliza uma etapa de um processo formado pela
realizao sequencial de um determinado conjunto de
atividades afins.
A atividade representada por um retngulo arredondado

e simboliza uma determinada quantidade de tarefas que
devem ser efetuadas dentro de um processo. Cada
atividade possui uma identificao referente como as
aes so realizadas. Esta identificao est localizada no
canto superior esquerdo do retngulo, conforme
demonstrado nas linhas baixo.
As atividades manuais, realizadas sem a utilizao de um

sistema, so representadas por uma mo.
As atividades sistmicas, realizadas por um usurio no

sistema, so representadas por um boneco.
As atividades automticas, realizadas pelo sistema com

base numa parametrizao prvia so representadas por
duas engrenagens.
Os eventos intermedirios so representados por crculos

que simbolizam a interligao de atividades na mesma
pgina do fluxo. Estes eventos sinalizam tanto sadas como
entradas, no caso de sadas as setas so preenchida
enquanto que nas entradas as setas so vazias. Caso haja
mais de uma interligao dentro do fluxo os crculos
8
Definio Representao grfica

possuiro cores diferentes, de forma a facilitar a
visualizao. Os eventos intermedirios podem tambm
sinalizar uma ao especfica como espera dentro de um
mesmo processo sendo demonstrada por um relgio dentro
do crculo.
Os gateways podem representar a escolha entre duas ou

mais atividades adjacentes ou as possveis rotas
condicionais geradas por uma deciso. Os gateways podem
representar tambm atividades desempenhadas de forma
paralela. A condicional representada por um losango
enquanto o paralelismo representado por um losango
preenchido por uma cruz.
A linha de fluxo representada por uma linha com uma

seta e utilizada para demonstrar a ordem sequencial na
qual cada atividade desempenhada.
A raia representada por um retngulo nomeado e

utilizada para organizar e delimitar as diferentes atividades
de um mesmo setor.
9
5. PROCESSOS, NORMAS E POLTICAS DA AQUISIO DE MATERIAIS E

SERVIOS.
A figura a seguir representa o mapa do processo de Aquisio de Materiais e Servios,

na qual esto organizados e descritos os seguintes processos:
Figura I Mapa de Processos
Cadastro no SICAF Encaminhamento de

Demandas
AMS002 - Alterao do
AMS001 - Cadastro de AMS003 - Abertura de Sol. de
Cadastro de Fornecedores no
Fornecedores no SICAF Materiais e Servios
SICAF
Atendimento das Demandas Especficas
AMS005 - AMS006 -
AMS004 -
Dispensa ou Atendimento das
Atendimento
Inexigibilidade de Demandas
demanda no SRP
Licitao Especficas
Gesto do Trmite Licitatrio
AMS007 - Gesto da AMS008 - Licit. por Prego

Licitao Eletrnico
AMS010 - Licit. por Convite

AMS009 - Licit. por Prego
/ Tomada de Preo /
Presencial
Concorrncia
Aplicao de Sano
AMS011 Aplicao de AMS012 Aplicao de

Sano - Defesa Sano - Julgamento
Fonte: Dados oriundos do levantamento

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5.1 CADASTRO NO SICAF
5.1.1 Cadastro de Fornecedores no SICAF
5.1.1.1 Descrio do Subprocesso
O fornecedor realiza o cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento nico de

Fornecedores) atravs do portal de compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br) e,
para facilitar o preenchimento dos formulrios no sistema, ele pode consultar o Manual SICAF
Unidade Fornecedor na aba de "Publicaes" desse site.
Uma vez que foi feito o pr-cadastro, o fornecedor pode solicitar validao do cadastro
junto UFC, apresentando a documentao exigida pelo SICAF, na Seo de Compras e
Cadastro do Departamento de Administrao. As inconsistncias identificadas na documentao
so comunicadas ao fornecedor. Vale ressaltar que, aps o cadastro, essa documentao
arquivada por cinco anos.
5.1.1.2 Fluxo AMS001 Cadastro de Fornecedores no SICAF

11
5.1.1.3 Quadro de Tarefas.
Subprocesso: Cadastro de Fornecedores no SICAF

Sistema/
Seq. Atividade Tarefa Responsvel
documento
Para ter acesso aos formulrios de
cadastro no SICAF, o fornecedor deve
Providencia
providenciar login e senha. Para isso, deve
1 login e senha SICAF Fornecedor
preencher CPF e-mail do responsvel pelo
do SICAF
pr-cadastro a fim de que a senha gerada
seja encaminhada ao e-mail registrado.
De posse da senha, o fornecedor deve
providenciar o preenchimento dos dados
solicitados em todos os nveis, de
cadastramento no SICAF (Sistema de
Cadastramento nico de Fornecedores)
para posterior validao junto ao rgo
pblico.
Realiza pr- Ao acessar o portal ComprasNet
2 cadastro no (www.comprasnet.gov.br), o fornecedor N/A Fornecedor
SICAF preenche os campos indicados no SICAF
seguindo as orientaes do Manual SICAF
Unidade Fornecedor.
Vale ressaltar que, os nveis so
interdependentes, ou seja, o
preenchimento do nvel seguinte est
condicionado ao preenchimento do nvel
anterior.
Aps o credenciamento, o fornecedor
Recebe Seo de
entrega ao servidor da Seo de Compras
3 documentao N/A Compras e
e Cadastro os documentos comprobatrios
da empresa Cadastro
do cadastramento.
Comunica As inconsistncias identificadas so Seo de
4 N/A
inconsistncias comunicadas aos fornecedores. Compras e
12

Sistema/
documento
Cadastro
Corresponde validao do cadastro pelo
servidor da Seo de Compras e Cadastro
com base na documentao apresentada.
Toda documentao recebida conferida
e, em caso de inconsistncias, o
fornecedor comunicado.
Regularidade Fiscal Federal (Etapa III):
O servidor recebe do fornecedor as
certides negativas de dbito junto
Receita Federal, ao INSS e ao FGTS.
Dentro do SICAF, o servidor valida o
cdigo de controle da Certido Negativa
de Dbito e seleciona a opo Obter
Valida os Certido para que o sistema j apresente Seo de
Portal
5 dados no as datas de emisso e validade. Quanto s Compras e
SICAF
SICAF demais certides, o cdigo de controle no Cadastro
necessrio. Basta o servidor selecionar
Obter certido para valid-las.
importante enfatizar que, caso alguma
das certides no esteja regular, no
possvel concluir a validao do cadastro.
Regularidade Fiscal Estadual/Municipal
(Etapa IV)
Com as certides negativas Estadual e
Municipal em mos, o servidor valida os
seguintes campos:
Cdigo de Controle da Certido Negativa
Estadual, Data e hora da Emisso, Data de
Validade da Certido, Cdigo de Controle
13

Sistema/
documento
da Certido Negativa Municipal, Data e
hora da Emisso, Data de Validade da
Certido.
Qualificao Tcnica (Etapa V):
Para validar os dados dessa etapa do
cadastro, so necessrias as seguintes
informaes: Entidade de classe (CREA,
CRA, CRC, etc.);
N do registro na entidade de classe, Data
de validade, Identificao da instituio
certificadora tcnica, N do certificado e
Data de validade.
Qualificao Econmico-Financeira
(Etapa VI):
Com base no Balano Patrimonial
registrado na Junta Comercial, o servidor
valida o perodo do balano (inicial e
final), demonstrao contbil, tipo de
balano, valores de ativo circulante, ativo
realizvel a longo prazo, total do ativo,
passivo circulante, no-circulante e total
do passivo. Alm disso verificado
tambm a Certido Certificao de
Falncia / Recuperao, Data de Emisso
e Data de validade.
Os ndices de solvncia geral, liquidez
geral e liquidez corrente so preenchidos
automaticamente pelo SICAF baseado nos
dados do Balano.
6 Arquiva Aps a concluso do cadastramento, a N/A Seo de
14

Sistema/
documento
documentao documentao deve ser mantida por cinco Compras e
por 5 anos anos de forma a assegurar a lisura do Cadastro
cadastro realizado e possibilitar eventuais
consultas ao documento original em caso
de questionamentos dos rgos de
fiscalizao.
5.1.2 Alterao do Cadastro de Fornecedores no SICAF
A alterao do cadastro permitida desde que solicitada formalmente pelo fornecedor,

apresentando a documentao necessria, e apenas pelo o rgo que realizou o cadastro original.
Alguns dados necessitam ser atualizados periodicamente como as certides negativas de dbito
por exemplo. O servidor da Seo de Compras e Cadastro confere a documentao recebida e
comunica as inconsistncias que por ventura sejam identificadas ao fornecedor.
Assim como no cadastramento inicial, a documentao do fornecedor mantida por 5
anos.
15
5.1.2.2 Fluxo Alterao do Cadastro de Fornecedores no SICAF
Subprocesso: Alterao do Cadastro de Fornecedores

Sistema/
documento
O SICAF permite a cada ente da
administrao pblica realizar a
atualizao dos dados apenas das
empresas que foram cadastradas
inicialmente por este mesmo rgo.
Recebe Seo de
Desta forma, caso uma empresa que tenha
1 documentao SICAF Compras e
sido cadastrada originalmente por outro
da empresa Cadastro
rgo do poder pblico solicite a alterao
cadastral UFC, ela ser orientada a
procurar o rgo responsvel pela
realizao do seu cadastro.
Os principais dados que demandam
16
Subprocesso: Alterao do Cadastro de Fornecedores

Sistema/
documento
atualizaes so: identificao dos scios,
em casos de alterao da composio
societria (e-mail, endereo, telefone, etc)
e o Balano Patrimonial, que necessita ser
atualizado anualmente. Vale ressaltar que,
tanto o Balano quanto a documentao
dos scios precisam ser entregues
pessoalmente Seo de Compras e
Cadastro.
J as certides negativas de dbito podem
ser encaminhadas por e-mail, pois a
validao das certides pode ser
atualizada via internet.
Seo de
Comunica Se forem identificadas inconsistncias,
2 N/A Compras e
inconsistncias estas so comunicadas ao fornecedor.
Cadastro
Assim como no cadastro inicial do
fornecedor, toda documentao Seo de
Altera dados
3 conferida pelo servidor responsvel. Aps SICAF Compras e
no SICAF
a conferncia, os dados so alterados no Cadastro
SICAF, conforme solicitao formal.
A documentao deve ser mantida por
cinco anos de forma a assegurar a lisura
Arquiva Seo de
do cadastro realizado e possibilitar
4 documentao N/A Compras e
eventuais consultas ao documento original
por 5 anos Cadastro
em caso de questionamentos dos rgos
de fiscalizao.
17
5.2 ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS
5.2.1 Abertura de Solicitao de Materiais e Servios
5.2.1.1 Descrio do Subprocesso de Abertura de Solicitao de Materiais e Servios
O processo de Solicitao de Compra se inicia pela identificao da necessidade de

materiais ou servios em cada unidade da UFC. Esta necessidade corresponde a demandas
especficas das unidades solicitantes, as demandas comuns a toda Universidade so executadas
pela Pr-Reitoria de Administrao. Esta anlise deve ser realizada pela autoridade mxima da
unidade. Se houver uma Ata de Registro de Preo vigente que atenda as necessidades
identificadas pela unidade, sero executados os trmites previstos no fluxo AMS004 -
Atendimento demanda no SRP.
As solicitaes de obras so encaminhadas Superintendncia de Infraestrutura, que
definir o objeto da solicitao e a sua justificativa. Para maiores informaes vide Fluxo
GPOMSG002 Solicitao de Obra. Caso os recursos para execuo do projeto ou obra sejam
de custeio, a Superintendncia de Infraestrutura encaminha o processo Assessoria Executiva
da Pr-Reitoria de Administrao que analisa o processo. Se forem de capital, o processo
encaminhado Pr-Reitoria de Planejamento para finalizao do cadastro da obra no SIMEC
(Sistema Integrado de Monitoramento Execuo e Controle).
O servidor da Pr-Reitoria de Planejamento, completa os dados referentes ao Plano
Interno (PI) no portal do SIMEC (http://simec.mec.gov.br/) com base nas informaes
repassadas pela Superintendncia de Infraestrutura. Aps o preenchimento dos dados, o PI
criado e cadastrado no SIAFI (Sistema Integrado de Administrao Financeira). Por fim, assim
como nos processos de demanda de custeio ,estes so encaminhados Assessoria Executiva da
Pr-Reitoria de Administrao que os analisa.
Caso a demanda seja de material de uso comum s unidades administrativas da UFC, o
solicitante dever checar se j est cadastrado no Sistema de Gesto do Almoxarifado. Se
estiver, a unidade solicitante deve verificar se o material possui saldo em estoque. Havendo,
sero realizadas as atividades previstas no fluxograma GM003 - Requisio de Materiais. Caso
no haja, a unidade encaminhar ofcio solicitando ao Almoxarifado que providencie a compra e
o cadastro do item.
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Em se tratando de demandas especficas de cada unidade, esta deve providenciar

abertura de processo de solicitao de compra. Aps a abertura do processo, o solicitante dever
fazer pesquisa de mercado a fim de embasar o Termo de Referncia.
O Termo de Referncia a documentao bsica para o processo licitatrio, pois sua
correta elaborao essencial para as etapas seguintes. Deve ser elaborado pela unidade
demandante, uma vez que somente esta pode especificar suas necessidades. Se o material
demandado for um bem patrimonial, o processo encaminhado Pr-Reitoria de Planejamento.
O servidor responsvel verifica, no portal SIAFI, a disponibilidade oramentria da conta
correspondente natureza do gasto sinalizado. Em seguida, realiza a classificao conforme
natureza do gasto.
Por fim, a Pr-Reitoria de Administrao realiza conferncia do processo, por meio do
formulrio de checklist AE01 - Lista de Verificao Elementos do Processo e verifica a
disponibilidade oramentria.
19
5.2.1.2 Fluxo AMS03 Abertura de Solicitao de Materiais e Servios
Subprocesso: Abertura de Solicitao de Materiais e Servios

Sistema/
documento
Identifica O processo de Solicitao de Compras se Unidades da
1 N/A
necessidade de inicia pela identificao da necessidade UFC
20

Sistema/
documento
materiais / de materiais ou servios em cada unidade
servios da UFC. Esta anlise deve ser realizada
pela autoridade mxima do setor
solicitante, de forma a evitar retrabalhos e
garantir que todo material ou servio
solicitado seja de fato necessrio para as
atividades da unidade.
A identificao da necessidade deve
ocorrer com antecedncia, considerando
que o prazo mdio de atendimento so de
90 dias, em casos de licitao.
Se j houver uma Ata de Registro de
Preo que atenda as necessidades
identificadas pela unidade, sero
executados os trmites previstos no fluxo
AMS004 - Atendimento demanda no
SRP.
O processo aberto e encaminhado
Superintendncia de Infraestrutura. Nesta,
ser definido o objeto da solicitao e a
sua justificativa. O processo deve ser
autorizado pela da autoridade mxima da
Abre processo rea solicitante. Para maiores informaes
Unidades da
2 de solicitao vide Fluxo GPOMSG002 Solicitao Processo
UFC
de obras de Obra.
A Superintendncia de Infraestrutura
elabora a documentao referente ao
projeto ou obra solicitado.
Caso os recursos para execuo do
projeto ou obra sejam de custeio, a
21

Sistema/
documento
Superintendncia de Infraestrutura
encaminha o processo para Pr-Reitoria
de Administrao. A Assessoria
Executiva da Pr-Reitoria de
Administrao analisa o processo com
base no formulrio AE01 - Lista de
Verificao de Elementos do Processo se
for identificada inconsistncia, o processo
devolvido unidade solicitante para os
ajustes necessrios.
Caso os recursos para realizao da obra
ou projeto sejam de capital, o processo
encaminhado Pr-Reitoria de
Planejamento para finalizao do cadastro
da Obra no SIMEC (Sistema Integrado de
Monitoramento Execuo e Controle).
O servidor da Pr-Reitoria de
Planejamento, com perfil para realizar o
cadastramento no portal do SIMEC
(http://simec.mec.gov.br/), completa os
dados referentes ao Plano Interno (PI)
Finaliza o com base nas informaes repassadas
Pr-Reitoria
cadastro da pela Superintendncia de Infraestrutura.
3 SIMEC de
obra no Dentre estes dados esto: origem do
Planejamento
SIMEC recurso, enquadramento da despesa e
natureza da obra.
Aps o preenchimento dos dados, o PI
criado e cadastrado no SIAFI (Sistema
Integrado de Administrao Financeira).
Por fim, o processo encaminhado Pr-
22

Sistema/
documento
Reitoria de Administrao para realizao
do checklist do formulrio AE01 - Lista
de Verificao Elementos do Processo.
No caso dos recursos serem de custeio,
realizada a formalizao do processo de
solicitao de compra. Nesta
formalizao, o solicitante deve indicar
Formaliza um fiscal e um substituto, nomeados por
processo de portaria providenciada pelo DCEO Unidades da
4 N/A
solicitao de (Departamento de Contratos e Execuo UFC
compra Oramentria),
Aps a formalizao do processo de
solicitao de compra so executadas as
atividades descritas na atividade Realiza
checklist de conferncia
Caso a demanda seja de materiais de uso
comum das unidades administrativas da
UFC, o solicitante dever verificar se o
material existe no Sistema de Gesto do
Almoxarifado e esta disponvel. Se o
material estiver disponvel realizada
Solicita
uma requisio. Se o material no estiver Unidades da
5 material ao N/A
em estoque, a unidade solicitante UFC
almoxarifado
encaminhar ofcio solicitando ao
Almoxarifado a compra do material.
No se tratando de materiais de uso
comum, que so atendidos por meio do
Almoxarifado, a unidade solicitante abrir
um processo de solicitao de compra.
6 Abre processo A Unidade solicitante realiza a abertura N/A Unidades da
23

Sistema/
documento
de um processo para a aquisio de UFC
materiais ou servios que so de
necessidades especficas da unidade.
Aps a abertura do processo, o solicitante
dever realizar a pesquisa de mercado.
Esta pesquisa tem como objetivo a
obteno de, no mnimo, 3 (trs)
propostas de preo do tipo CIF (ou seja,
incluindo custos, seguro e frete).
A pesquisa deve obedecer aos critrios de
sazonalidade, regionalidade e
periodicidade, ou seja, o resultado da
pesquisa deve ser recente. O objeto da
pesquisa deve ser idntico demanda da
unidade.
Realiza A pesquisa de mercado realizada
Unidades da
7 pesquisa de preferencialmente em empresas N/A
UFC
mercado nacionais. Para sua realizao, o
solicitante encaminha ofcios ou e-mails
com confirmao de recebimento para
fornecedores do produto ou servio. As
propostas de preo devem ser retornadas
no prazo determinado pela Universidade.
Este perodo pode ser prorrogado
mediante justificativa do solicitante.
Se a pesquisa de mercado no conseguir a
quantidade de propostas necessria, a
unidade poder consultar o Banco de
Preos, portal mantido por empresa
terceira com os preos presentes no portal
24

Sistema/
documento
ComprasNet.
Vale ressaltar que o Banco de Preos
um servio privado contratado.
A Pesquisa de Preos regulamentada
pela Instruo Normativa n 5, de 27 de
Junho de 2014.
No caso de aquisies de materiais
relacionados Tecnologia da Informao,
Encaminha Unidades da
8 a Secretaria de Tecnologia da Informao DOD
DOD para STI UFC
participar da solicitao juntamente com
a unidade gestora.
O processo encaminhado Pr-Reitoria
Recebe DOD e
de Administrao para conferncia por Unidades da
9 elabora demais DOD
meio do formulrio de checklist AE02 - UFC
documentaes
checklist de Demandas de TI.
O Termo de Referncia deve conter:
objeto, descrio detalhada do objeto,
justificativa da necessidade de
contratao ou aquisio e suas
especificaes, valor estimado, dentre
outros.
Alm das cotaes atualizadas,
Elabora Termo Termo de Unidades da
10 necessrio anexar os documentos
de Referencia Referncia UFC
comprobatrios das solicitaes de
cotaes mesmo que o fornecedor
contatado no tenha respondido.
O Termo de Referncia deve especificar
de forma minuciosa o objeto da licitao
sem, no entanto limitar a concorrncia,
conforme descrio do inciso II do Art. 3
25

Sistema/
documento
da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002.
II - a definio do objeto dever ser
precisa, suficiente e clara, vedadas
especificaes que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessrias, limitem a
competio";
Vale ressaltar que o Termo de Referncia
a documentao bsica para o processo
licitatrio, sua correta elaborao
essencial para as etapas seguintes. Desta
forma, o TR deve ser elaborado pela
unidade demandante, uma vez que
somente esta pode especificar suas
necessidades.
Caso o material seja um bem permanente,
o processo encaminhado Pr-Reitoria
de Planejamento. O servidor responsvel
verifica, no portal SIAFI, a
Verifica
disponibilidade oramentria da conta
disponibilidade Pr-Reitoria
correspondente natureza do gasto
11 oramentria e N/A de
sinalizado. Em seguida, realiza a
realiza Planejamento
classificao conforme natureza do gasto.
classificao
Por fim, o(a) Pr-Reitor (a) de
Planejamento analisa a pertinncia da
compra em relao aos objetivos maiores
da universidade.
A Assessoria Executiva realiza
Realiza
conferncia, por meio do formulrio de Assessoria
12 checklist de N/A
checklist AE01 - Lista de Verificao Executiva
conferncia
Elementos do Processo. (Apndice A
26

Sistema/
documento
deste manual).
5.3 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPECFICAS
5.3.1 Atendimento demanda no SRP
5.3.1.1 Descrio do Subprocesso de Atendimento Demanda no SRP
As solicitaes de atendimento s demandas no Sistema de Registro de Preo (SRP)

podem ser caracterizadas conforme abaixo:
Solicitaes de compra de material de consumo ou servio;

Solicitaes de compra de material permanente;
A Unidade solicitante verifica junto Diviso de Gesto de Contratos, Atas e Convnios

se h ata de Registro de Preo vigente e, se houver, informa-se quem o fiscal a fim de
encaminhar a este o formulrio de Solicitao de Itens de Ata de Registro de Preo, apndice C
deste manual, acompanhado de memorando. Em seguida, o fiscal verifica a quantidade
disponvel na ata correspondente. No havendo disponibilidade, o fiscal informar ao solicitante
as razes do no atendimento, atravs de memorando. Caso seja possvel atender, totalmente ou
parcialmente, a demanda o fiscal preencher a quantidade a ser atendida e encaminhar a
solicitao para a Pr-Reitoria de Administrao, nos casos de material de consumo ou servio,
ou para a Pr-Reitoria de Planejamento, quando se tratar de material permanente.
Aps a aprovao da solicitao pela autoridade competente, ser emitido boletim de
empenho pela Pr-Reitoria correspondente. Os boletins de solicitaes de empenho so
devidamente assinados pela autoridade competente e enviados Seo de Execuo
Oramentria para emisso de Nota de Empenho.
27
5.3.1.2 Fluxo GC04 Atendimento demanda no SRP

28
Subprocesso: Atendimento demanda no SRP

Sistema/
documento
Unidade solicitante entra em
contato com a Diviso de Gesto
Consulta de Contratos, Atas e Convnios
DGCAC sobre a existncia de ata do item
sobre a demandado.
1 existncia No sistema ComprasNet podem N/A Unidades da UFC
de ata de ser consultadas todas as Atas de
Registro de Registro de Preo da instituio
Preo por meio da opo Consultas:
Gesto de Atas de Registro de
Preos/SRP
Encaminha Unidade demandante encaminha
Memorando
solicitao formulrio de Solicitao de Itens e formulrio
SGCA07 -
de itens da de Registro de Preo
2 Solicitao
Unidades da UFC
Ata de acompanhado de memorando com de Itens de
Ata de
Registro de a cincia da autoridade superior
Registro de
Preo para fiscal. Preo
Preenche e
encaminha
Fiscal preenche os campos
formulrio Memorando/
reservados a ele Formulrio
com as
de SGCA07 -
quantidades possveis de
3 Solicitao Solicitao
Fiscal da Ata
atendimento e encaminha de Itens de
de Itens de Ata de
Autoridade Competente,
Ata de Registro de
acompanhado de memorando. Preo
Registro de
Preo
Formulrio
Autoriza Preenche e autoriza quantidade
4 SGCA07 - Autoridade
atendimento para atendimento da demanda Solicitao Competente
de Itens de
29

Sistema/
documento
Ata de
Registro de
Preo
Em casos de solicitaes de
compra de materiais permanentes,
a Pr-Reitoria de Planejamento
realiza a emisso do Boletim de
Empenho correspondente. Este
Boletim de Empenho dever ser
devidamente assinado pelo(a) Pr-
Reitor(a) de Planejamento.
O Boletim de Empenho dever
conter as seguintes informaes:
Nmero do Processo;
Favorecido;
Evento;
Emite
Esfera;
5 Boletim de Boletim de Pr-Reitoria de
PT Resumido; Empenho Planejamento
Empenho
Fonte de Recursos;
Natureza da Despesa;
Plano Interno;
Valor a ser disponibilizado
para a compra;
Tipo;
Modalidade;
Numero da Licitao;
Data.
Juntamente com o Boletim de
Empenho de materiais
permanentes, encaminhado
PRADM o documento
30

Sistema/
documento
denominado Relao de
Materiais, no qual est presente
toda descrio do bem solicitado,
assim as quantidades e os valores
unitrios.
Os documentos referentes ao
trmite de solicitaes de compra
de material de consumo, servios
e materiais permanentes so
Encaminha
encaminhados Pr-Reitoria de
6 ofcio para Ofcio Unidades da UFC
Administrao.
PRADM
Esta documentao deve conter o
Termo de Referncia, de forma a
justificar a necessidade da
demanda.
Aps o recebimento da
solicitao, a Pr-Reitoria de
Administrao analisa a
solicitao e verifica se o
Analisa
7 Departamento de Administrao Pr-Reitoria de
Ofcio
solicitao Administrao
o fiscal responsvel pela ata de
registro de preo. Neste caso o
DA dever ser informado da
solicitao.
A verificao das quantidades
Verifica
disponveis realizada no SIASG
8 quantidades Seo de Gesto de
SIASG
(Sistema de Automao de Contratos e Atas
disponveis
Servios Gerais).
Gera oficio Aps a anlise das quantidades de
9 Seo de Gesto de
Ofcio
de resposta itens disponveis, a Seo de Contratos e Atas
31

Sistema/
documento
da Gesto de Contratos e Atas
quantidade realizar a emisso de um ofcio
disponvel de resposta da quantidade
disponvel.
O ofcio de resposta da quantidade
disponvel dever conter os
seguintes elementos:
Cabealho completo
contendo a Pr-Reitoria,
departamento e diviso na
qual foi originado o ofcio;
Destinatrio do ofcio
(Neste caso, a Assessoria
Executiva/ PRADM);
Local, data e ano da
emisso do ofcio;
Assunto e Texto (no caso
de ofcios relacionados a
resposta de quantidade
disponvel, dever ser
descrita a relao de
despachos, informando
quais possuem
disponibilidade de
atendimento na presente
data). Cada despacho/AE
tambm descrito o seu
documento de origem
relacionado.
O ofcio dever ser assinado pelo
32

Sistema/
documento
responsvel, bem como pela
Diretoria da Diviso de Contratos
de Execuo e Oramento, ambos
alocados na Pr-Reitoria de
Administrao.
Caso a quantidade disponvel para
atender as solicitaes no seja
satisfatria, a Pr-Reitoria de
Administrao, ir emitir o
despacho denegatrio.
O despacho denegatrio um
documento de carter decisrio
que dever conter os seguintes
elementos:
Cabealho completo
contendo a Pr-Reitoria,
Emite
departamento e/ou diviso
10 despacho Despacho
na qual foi originado o Assessoria Executiva
Denegatrio
denegatrio
despacho;
Nmero do despacho;
Destinatrio do despacho;
Local, data e ano da
emisso do despacho;
Assunto.
No caso do despacho denegatrio,
o documento dever ser
devidamente assinado pelo (a)
Pr-Reitor (a) Adjunto da
PRADM.
11 Recebe O recebimento do despacho Despacho Unidades da UFC
33

Sistema/
documento
despacho denegatrio realizado pelas Denegatrio
denegatrio unidades da UFC que realizaram
as solicitaes de compras, a fim
de formalizar que a demanda no
poder ser atendida.
Caso as quantidades disponveis
para atender as solicitaes de
demanda de compras sejam
satisfatrias, a Pr-Reitoria de
Administrao, ir emitir o
boletim de solicitao de empenho
(somente nos casos em que a
demanda no seja da Pr-Reitoria
de Planejamento). Para a emisso
do Boletim de Solicitao de
Emite Empenho, a PRADM acessa o
Boletim de Sistema de Oramento, no portal
Boletim de
12 Solicitao da UFC na internet, e insere os Solicitao Assessoria Executiva
de dados referentes solicitao em de Empenho
Empenho questo.
O Boletim de Solicitao de
empenho gerado pela Pr-Reitoria
de Administrao dever conter os
seguintes elementos:
Interessado;
CNPJ;
Evento;
Esfera;
PT Resumido;
Programa de Trabalho;
34

Sistema/
documento
Natureza da Despesa;
Fonte de Recursos;
Projeto;
Plano Interno;
Modalidade;
Forma de Licitao (se for
o caso);
Nmero de Licitao (se
for o caso);
Referncia de Dispensa (se
for o caso);
Valor;
Setor Interessado.
O Boletim de Empenho dever ser
assinado pelo Ordenador de
Despesas. Caso haja necessidade,
o Magnfico Reitor poder delegar
a responsabilidade para a
assinatura do Boletim de
Empenho para outro servidor.
Assina Nos casos em que a demanda seja
13 Boletim de Pr-Reitoria de
boletim relacionada Pr-Reitoria de Empenho Administrao
Planejamento, para materiais
permanentes, o Boletim de
Solicitao de Empenho ser
gerado pela PRPL e encaminhado
posteriormente PRADM, para
assinatura do(a) Ordenador de
Despesas.
14 Revisa A reviso do processo de N/A Seo de Execuo
35

Sistema/
documento
solicitao empenho ser realizada pela Oramentria
Seo de Execuo Oramentria
(SEOC). O responsvel pelo setor
ir verificar todos os documentos
que foram gerados para o
processo de empenho ser
efetivado, como boletins de
empenho, ofcios, despachos,
dentre outros.
O Departamento de Contratos e
Emite Nota
Execuo Oramentria emite de Departamento de
15 de Nota de
Contrato e Execuo
Nota de Empenho via o sistema Empenho
Empenho Oramentria
informatizado
Providencia as assinaturas dos
diretores do:
Gestor Financeiro (Diretor
do Departamento de
Contabilidade e Finanas -
DCF);
Providencia
Ordenador Substituto
as
(Diretor do Departamento
assinaturas
16 de Contratos e Execuo Nota de Seo de Execuo
dos Empenho Oramentria
Oramentria - DCEO);
diretores do
A nota de empenho
DCEO/DCF
contm os seguintes
elementos:
Nmero de Emisso;
Dados cadastrais do
emitente (neste caso, a
UFC);
36

Sistema/
documento
Dados cadastrais do
credor;
Interessado;
Processo de Origem;
Classe;
Tipo;
Modalidade de Licitao;
Valor do empenho;
Especificaes do Material
e/ou servio.
Aps a realizao do empenho
com as devidas assinaturas, a
continuidade das atividades ser
realizada no subprocesso
Atendimento das Demandas
Especficas. As documentaes
suporte que foram geradas para a
efetivao do empenho sero
arquivadas e a nota de empenho
finalizada ser direcionada ao
Departamento de Administrao
(DA).
5.3.2 Dispensa ou Inexigibilidade de Licitao
A dispensa ou inexigibilidade da licitao a compra ou contratao realizada sem

licitao, em situaes excepcionais, expressamente previstas nos artigos 24 e 25 da Lei n
8.666/93, que tratam, respectivamente, dos casos de dispensa e inexigibilidade de licitao. O
37
gestor deve ser cauteloso ao decidir-se pela contratao sem licitao, seja com base na dispensa
ou na inexigibilidade, pois a Lei de Licitao considera ilcito penal dispensar ou inexigir
licitao fora das hipteses descritas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes.
Entre os casos de dispensa de licitao (art. 24 da Lei n 8.666/93), tm-se os com base nos
valores contratados, fixando-se o valor de at R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e
servios de engenharia e, para os demais bens e servios, at R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Vale ressaltar que vedado aos rgos pblicos o fracionamento de despesas para
utilizar modalidade de licitao inferior recomendada pela legislao para o total da despesa.
ilegal admitir, por exemplo, a compra de material de expediente, no mesmo exerccio
financeiro, em trs contratos de R$ 6 mil cada, com a modalidade de compra com dispensa de
licitao.
38
5.3.2.2 Fluxo GCC005 Dispensa ou Inexigibilidade de Licitao

39
5.3.2.3 Quadro de Tarefas
Subprocesso: Dispensa ou Inexigibilidade de Licitao

Sistema /
documento
A unidade solicitante deve encaminhar
o processo Assessoria Executiva do
(a) Ordenador(a) de Despesas.
A Assessoria Executiva analisa o
processo recebido com base no
formulrio AE01 - Lista de
Analisa Assessoria
1 Verificao Elementos do Processo. Processo
processo Executiva
Em seguida, elaborado o despacho
para a Pr-Reitora de Administrao.
A dispensa ou inexigibilidade da
licitao descrita nos artigos 24 e 25
da Lei n 8.666, de 21 de junho de
1993.
Providencia No havendo inconsistncias em
assinatura do relao ao formulrio de checklist, o
Assessoria
2 despacho pelo despacho ser assinado pelo (a) Despacho
Executiva
Ordenador (a) Ordenador (a) de Despesas e
de Despesas encaminhado Procuradoria Jurdica.
Devolve Caso haja inconsistncias na
origem para solicitao, a Assessoria Executiva ir Assessoria
3 Despacho
saneamentos apont-las no despacho, retornando ao Executiva
necessrios solicitante para que sejam corrigidas.
Realiza
Os saneamentos necessrios so Unidades da
4 saneamentos N/A
realizados pela unidade demandante. UFC
indicados
Despacha e Se no for necessrio contrato, o
Assessoria
5 encaminha despacho encaminhado pelo N/A
Executiva
para Ordenador de Despesa diretamente
40

Sistema /
documento
procuradoria Procuradoria Jurdica.
Sendo necessrio contrato, a
Elabora minuta Assessoria de Legislao elabora a Minuta do Assessoria de
6
do contrato minuta e encaminha para a Pr- Contrato Legislao
Reitoria de Administrao.
Assina
despacho O despacho de encaminhamento da
encaminhando minuta do contrato assinado pelo (a) Pr-Reitoria de
7 Despacho
a minuta do Ordenador (a) de Despesas e Administrao
contrato para encaminhado Procuradoria Jurdica.
Procuradoria
A Procuradoria Jurdica elabora
parecer quanto dispensa solicitada ou
Analisa Parecer Procuradoria
8 a inexigibilidade identificada e
processo Jurdico Jurdica
devolve Pr-Reitoria de
Administrao.
Emite e assina
Recebe o parecer e se for desfavorvel,
despacho Despacho Pr-Reitoria de
9 a PRADM envia despacho denegatrio
denegatrio, se Denegatrio Administrao
unidade solicitante.
for o caso.
Caso o parecer seja favorvel, o (a) Ratificao
Ratifica Pr-Reitor (a) Adjunto declara a da Dispensa
Assessoria
10 dispensa ou dispensa ou a inexigibilidade de ou
Executiva
inexigibilidade licitao e o (a) Pr-Reitor (a) de Inexigibilida
Administrao a ratifica. de
Emite Boletim Emite o Boletim de Empenho se for Boletim de Assessoria
11
de Empenho despesa de custeio. Empenho Executiva
O (a) Ordenador (a) de Despesas
Assina boletim Boletim de Pr-Reitoria de
12 assina o Boletim de Empenho e
de empenho Empenho Administrao
encaminha o processo ao
41

Sistema /
documento
Departamento de Administrao para
publicao da Dispensa ou
Inexigibilidade.
Caso a solicitao seja uma demanda
Emite e assina
de bem permanente, a emisso do Boletim de Pr-Reitoria de
14 boletim de
Boletim de Empenho Empenho Planejamento
empenho
responsabilidade da PRPL.
O Boletim de Empenho emitido e
Assina boletim Boletim de Pr-Reitoria de
15 assinado pela PRPL deve ser assinado
de empenho Empenho Administrao
tambm pela PRADM.
A Seo de Compras e Cadastro da
Diviso de Materiais do Departamento
Publica a
de Administrao recebe os processos
dispensa ou Departamento
e publica a dispensa ou a
16 inexigibilidade SIDEC de
inexigibilidade de licitao no SIDEC
de licitao no Administrao
(Sistema de Divulgao de Compras e
SIDEC
Contratao) encaminha ao DCEO
para emisso da Nota de Empenho.
A Nota de Empenho emitida em duas
vias, sendo uma via a ser anexada aos
autos do processo e a segunda via,
para o Departamento de
Administrao, o qual complementar Departamento
Emite Nota de a referida Nota com as informaes Nota de de Contratos e
17
Empenho relacionadas entrega do produto . Em Empenho Execuo
seguida, dever encaminhar uma cpia Oramentria
ao fornecedor e outra para o
Almoxarifado. No caso de servios
com contrato, a Diviso de Gesto de
Contratos, Atas e Convnios publica
42

Sistema /
documento
portaria nomeando o fiscal do
contrato. Por fim, uma cpia da Nota
de Empenho encaminhada ao fiscal.
Envia nota de O Departamento de Administrao Departamento
Nota de
18 empenho para encaminha a Nota de Empenho ao de
Empenho
o fornecedor fornecedor. Administrao
43
5.3.3 Atendimento das Demandas Especficas
Aps a conferncia do processo, a Assessoria Executiva emite o Boletim de autorizao

para abertura de processo licitatrio por meio do Sistema de Oramento no portal da UFC. O
Boletim encaminhado ao Departamento de Licitao ou, no caso de servios de obras,
Comisso de Licitao de Obras e Projetos que ir elaborar o edital da licitao. Caso haja
necessidade de contrato, o Departamento de Licitao ir elaborar uma minuta e anexar ao
edital para que esta tambm seja analisada pela Procuradoria Jurdica. A Procuradoria Jurdica
emite parecer quanto ao edital e seus anexos. Os ajustes necessrios so realizados pelo
Departamento de Licitao ou pela Comisso de Licitao de Obras e Projetos.
Aps a adjudicao da licitao, a Comisso Permanente de Anlise de Conformidade
do Processo de Licitao (CPACPL) reavalia todo processo licitatrio, a Pr-Reitoria de
Administrao realiza os ajustes identificados pela Comisso. Aps anlise da CPACPL, a Pr-
Reitoria de Administrao realiza a homologao do resultado e a Assessoria Executiva publica
o resultado da licitao no sistema ComprasNet.
A emisso do Boletim para Empenho ser realizada pela Pr-Reitoria de Planejamento
caso o processo seja relativo a um bem permanente ou obras, caso contrrio o Boletim ser
emitido pela Assessoria Executiva da Pr-Reitoria de Administrao. Por fim, colhida a
assinatura do (a) Ordenador(a) de Despesas e o processo encaminhado ao Departamento de
Contratos e Execuo Oramentria.
O Departamento de Contratos e Execuo Oramentria recebe o processo, analisa o
oramento da universidade e empenha os valores correspondentes. Caso haja necessidade de
contrato, o Departamento de Contratos e Execuo Oramentria preenche a minuta com os
dados do licitante vencedor. Em seguida, o contrato encaminhado para assinatura do
fornecedor e do(a) Ordenador(a) de Despesas. Aps assinatura, o contrato publicado pelo
Departamento de Administrao e o Departamento de Contratos e Execuo Oramentria
emite portaria nomeando o fiscal do contrato. A Diviso de Gesto de Contratos, Atas e
Convnios realiza o cadastro da garantia no SIASG (Sistema Integrado de Administrao de
Servios Gerais), a obrigao de cobrar o fornecedor para que o depsito da garantia seja
realizado do fiscal do contrato. Uma via do contrato encaminhada ao fiscal do contrato para
acompanhamento da sua execuo.
44
Se a licitao executada destina-se a implantao de Sistema de Registro de Preo, o

Departamento de Licitao, aps a homologao, encaminha a relao de licitantes que
comporo o cadastro de reserva e encaminha, juntamente com a ata de Registro de Preo para o
Departamento de Controle e Execuo Oramentria (DCEO). O DCEO visa ata e colhe as
assinaturas devidas. Por fim, solicitada a publicao da ata e o fiscal responsvel nomeado.
45
5.3.3.2 Fluxo AMS006 Atendimento das Demandas Especficas

46
Subprocesso: Atendimento das Demandas Especficas

Sistema/
documento
Aps a anlise realizada
conforme o formulrio AE01 -
Emite boletim Lista de Verificao Elementos Boletim para Assessoria
1
para licitao do Processo, apndice A deste Licitao Executiva
manual, a Assessoria Executiva
emite o Boletim para Licitao.
O Boletim aprovado pelo (a)
Ordenador (a) de Despesas e
Autoriza encaminhado ao Departamento Boletim para Ordenador de
2
processo de Licitao ou, no caso de Licitao Despesas
servios de obras, Comisso de
Licitao de Obras e Projetos.
O edital elaborado com base em
modelos da Advocacia Geral da
Unio, conforme a modalidade e
o tipo de licitao. Caso a
demanda por licitao seja dentro
Departamento
do mbito do Sistema de Registro
de Licitao /
de Preos, poder ser realizada a
Elabora Edital Edital de Comisso de
3 modalidade de Prego ou
de Licitao Licitao Licitao de
Concorrncia. Sendo prego,
Obras e
deve ser priorizada a utilizao
Projetos
da modalidade de prego
eletrnico.
O edital da licitao
encaminhado para parecer da
Procuradoria Jurdica.
4 Anexa minuta Caso haja necessidade de Minuta do Departamento
47

Sistema/
documento
de contrato ao contrato, o Departamento de Contrato de Licitao /
edital, se for o Licitao, ou Comisso de Comisso de
caso Licitao de Obras e Projetos, ir Licitao de
elaborar uma minuta do contrato Obras e
e anexar ao edital para que esta Projetos
tambm seja analisada pela
Procuradoria Jurdica.
Caso sejam realizadas
recomendaes, o edital e seus
Emite parecer anexos sero encaminhados de
do edital e da volta para correes no Parecer do
Procuradoria
5 minuta e visa Departamento de Licitao. Aps Edital e da
Jurdica
edital e os ajustes a licitao ser Minuta
anexos executada conforme visto no
fluxo AMS007 - Gesto da
Licitao.
As inconsistncias identificadas Departamento
pela Procuradoria Jurdica so de Licitao /
Realiza os
ajustadas pelo Departamento de Comisso de
6 ajustes N/A
Licitao ou pela Comisso de Licitao de
devidos
Licitao de Obras e Projetos, no Obras e
caso de obras. Projetos
Aps a adjudicao da licitao, CC01 - Lista
a Comisso Permanente de de Comisso
CPACPL
Anlise de Conformidade do Verificao Permanente de
realiza
Processo de Licitao reavalia de Anlise de
7 conferncia do
todo processo licitatrio de forma Concorrncia Conformidade
processo
a verificar inconsistncias. Esta CV01 - Lista do Processo de
licitatrio
avaliao realizada conforme os de Licitao
formulrios de checklist. Verificao
48

Sistema/
documento
de Convite;
DL01 - Lista
de
Verificao
de Dispensa
de Licitao;
IN01 - Lista
de
Verificao
de
Inexigibilidad
e de
Licitao;
PRE01 -
Lista de
Verificao
de Prego
Eletrnico;
PRP01 -
Lista de
Verificao
de Prego
Presencial;
TP01 - Lista
de
Verificao
de Tomada de
Preos.
Providencia Se a CPACPL identificar alguma Departamento
8 N/A
medidas inconsistncia no processo, de Licitao /
49

Sistema/
documento
cabveis. solicita as medidas cabveis para Comisso de
saneamento junto ao Licitao de
Departamento de Licitao, ou Obras e
Comisso de Licitao de Obras Projetos
e Projetos, no caso de obras.
Aps os ajustes, retorna
CPACPL. Caso as medidas
tenham sido insatisfatrias
encaminha ao () Ordenador (a)
de Despesas para anulao,
revogao ou cancelamento.
Aps constatada a regularidade, o
(a) Ordenador (a) de Despesas
Homologa
realiza a homologao do Sistema Ordenador de
9 resultado da
resultado da licitao no sistema ComprasNet Despesas
licitao
ComprasNet e encaminha para a
Assessoria Executiva.
Recebe o processo e publica o
Publica resultado da licitao no Dirio
Sistema Assessoria
10 resultado da Oficial da Unio, mesmo que a
ComprasNet Executiva
licitao licitao tenha sido fracassada ou
cancelada.
A Assessoria Executiva emite o
Boletim para Empenho das
Emite boletim licitaes que obtiveram xito Boletim para Assessoria
11
para empenho caso o processo seja referente a Empenho Executiva
uma demanda de materiais de
custeio.
PRPL emite A PRPL emite o Boletim para Boletim de Pr-Reitoria de
12
boletim de Empenho caso o processo seja Solicitao de Planejamento
50

Sistema/
documento
solicitao de relativo a uma demanda de Empenho
empenho materiais permanentes ou obras.
Por fim, providenciada a
assinatura do (a) Ordenador (a)
de Despesas e o processo
Ordenador (a)
encaminhado Seo de
de Despesas Ordenador de
13 Empenhos. Se for um Sistema de N/A
(a) assina Despesas
Registro de Preo (SRP), o
boletim
processo encaminhado ao
DCEO para elaborao da Ata de
Registro de Preo.
No caso de SRP, o DCEO
convoca os licitantes
Realiza remanescentes para formao do Ata do
Cadastro de Cadastro de Reserva. Elabora a Sistema de
14 DCEO
Reserva e Ata incluindo o vencedor do Registro de
elabora Ata certame e os licitantes que Preo
concordaram em fazer parte do
quadro de reserva.
Realiza o empenho no sistema
informatizado. Sendo SRP. O
empenho ser providenciado
mediante solicitao da unidade
Verifica o interessada. Seo de
15 processo e Caso o licitante vencedor de SRP N/A Execuo
empenha no possa, por quaisquer Oramentria
motivos, atender ao volume total
empenhado, poder ser
convocado outro fornecedor do
cadastro de reserva na ordem de
51

Sistema/
documento
classificao apresentada na Ata,
(Art.11 do Decreto 7892/13).
Se no houver ata ou contrato, a
Seo de Execuo Oramentria
encaminha emite em duas vias da
Nota de Empenho, sendo uma via
a ser anexada aos autos do
processo e a segunda via, para o
Departamento de Administrao,
o qual complementar a referida
Encaminha
Nota com as informaes
empenho para Seo de
relacionadas entrega do produto
16 Almoxarifado Empenho Execuo
. Em seguida, dever encaminhar
e Div. Oramentria
uma cpia ao fornecedor e outra
Materiais
para o Almoxarifado. O
Almoxarifado verifica a
existncia de espao fsico
disponvel e programa o
recebimento com os
conferencistas. O fornecedor
deve agendar a entrega conforme
acordado com o Almoxarifado.
Caso haja necessidade de
contrato, a Seo de Gesto de Seo de
Preenche Contratos e Atas preenche o Gesto de
17 Contrato
contrato Termo de Contrato ou Ata com Contratos e
base na minuta publicada, anexa Atas
ao edital.
Visa Em seguida, o responsvel pelo Contrato/ Ata Seo de
18
contrato/Ata setor de contratos visa o contrato do Sistema de Gesto de
52

Sistema/
documento
de Registro de e encaminha-o para assinatura do Registro de Contratos e
Preo fornecedor. Preo Atas
Colhe Seo de
A assinatura do fornecedor
assinatura do Gesto de
19 ocorre antes da assinatura do (a) Contrato/Ata
fornecedor no Contratos e
Ordenador(a) de Despesas
contrato Atas
Ordenador(a)
O (a) Ordenador(a) de Despesas
de Despesas Ordenador de
20 assina o contrato. Contrato/Ata
assina Despesas
contrato/ata
Antes de ser publicado, o
Prepara o Seo de
contrato, ou a ata, passam pela
formulrio Gesto de
21 Seo de Gesto de Contratos e Contrato/Ata
para Contratos e
Atas para preparar o formulrio
publicao Atas
para publicao.
Solicita A Seo de Contratos e Atas Seo de
publicao da solicita ao Departamento de Gesto de
22 Contrato/Ata
ata ou Administrao a publicao do Contratos e
contrato contrato ou ata. Atas
Aps assinatura, o contrato/ ata
Publica Departamento
de registro de preos publicado
23 contrato ou Contrato de
pelo Departamento de
ata Administrao
Administrao.
A Pr-Reitoria de Administrao
emite portaria nomeando o fiscal
Emite portaria
do contrato. Pr-Reitor(a)
nomeando
24 Uma via do contrato, ou ata, Portaria de
fiscal do
enviada para o fiscal nomeado, Administrao
contrato/ata
juntamente com a documentao
necessria, conforme consta no
53

Sistema/
documento
Manual de Fiscalizao de
Contratos da UFC.
A Seo de Gesto de Contratos
Cadastra o e Atas realiza o cadastro da
contrato, ou garantia no SIASG (Sistema
Seo de
ata, no Integrado de Administrao de
Gesto de
25 cronograma Servios Gerais). SIASG
Contratos e
fsico A obrigao de cobrar o
Atas
financeiro no fornecedor para que o depsito da
SIASG garantia seja realizado do fiscal
do contrato.
A documentao encaminhada
Envia para o Departamento de Controle Departamento
processo para Interno para a anlise e arquivo, de Contratos e
26 N/A
Controle conforme fluxo AC003 - Execuo
Interno Acompanhamento de Oramentria
Conformidade.
Acompanha Aps o cadastro no SIASG, o
Fiscal do
27 execuo do Fiscal inicia o acompanhamento Contrato / Ata
Contrato
contrato/ata do contrato/ata.
Caso a demanda seja da
Seo de
Encaminha Superintendncia de
Gesto de
28 documentao Infraestrutura, o contrato e o Contrato / Ata
Contratos e
UFC Infra empenho so encaminhados para
Atas
esta.
54
5.4. GESTO DO TRMITE LICITATRIO
5.4.1 Gesto da Licitao
Existem diversas modalidades de licitao que podem ser utilizadas no ato da compra,
conforme mostra o quadro abaixo:
Convite a modalidade de licitao entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,

cadastrados ou no, escolhidos e convidados em nmero mnimo de 3 (trs) pela unidade
administrativa, a qual afixar, em local apropriado, cpia do instrumento convocatrio e o
estender aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedncia de at 24 (vinte e quatro) horas da apresentao das proposta
Tomada de preos a modalidade de licitao entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condies exigidas para cadastramento at o terceiro
dia anterior data do recebimento das propostas, observada a necessria qualificao.
Concorrncia a modalidade de licitao entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitao preliminar, comprovem possuir os requisitos mnimos de qualificao
exigidos no edital para execuo de seu objeto.
O Concurso a modalidade de licitao entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho tcnico, cientfico ou artstico, mediante a instituio de prmios ou remunerao aos
vencedores, conforme critrios constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedncia mnima de 45 dias.
Leilo a modalidade de licitao entre quaisquer interessados para a venda de bens
mveis inservveis para a administrao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados,
55
ou para a alienao de bens imveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliao
O Prego a modalidade de licitao em que a disputa pelo fornecimento de bens ou
servios comuns feita em sesso pblica, por meio de propostas de preos escritas e lances
verbais. Foi instituda como uma nova modalidade de licitao por meio da Lei N 10.520,
resultante da converso da Medida Provisria n 2.182-18/2001, que por sua vez foi originada
da Medida Provisria n 1.655/1998. Foi regulamentada no mbito federal pelo Decreto N.
3.555/2000 e pelo Decreto N 5450/2005. Foram incorporados inmeros aperfeioamentos de
redao destinados a melhor esclarecer aspectos do rito do prego.
O Decreto N. 6.504/2005 tornou obrigatria a utilizao da modalidade Prego (de
preferncia na forma eletrnica) para as contrataes de bens e servios comuns. A utilizao de
prego do tipo presencial s ser permitida aps a justificativa da inviabilidade da utilizao do
Prego na forma eletrnica pelo dirigente ou autoridade competente.
A Gesto do Trmite Licitatrio est detalhada nos fluxos AMS008 - Licit. por Prego
Eletrnico, AMS009 - Licit. por Prego Presencial e AMS010 - Licit. por Convite, Tomada de
Preo e Concorrncia.
5.4.1.2 Fluxo AMS007 Gesto da Licitao

56
5.4.2 Licitao por Prego Eletrnico

O Departamento de Licitao inicia as atividades externas pela publicao do edital de
convocao, neste so descritas as documentaes necessrias ao fornecedor para habilitao
tcnica e jurdica, alm da proposta comercial. Conforme Art. 6 da Lei N 10.520, de 17 de
julho de 2002, o prazo de validade das propostas dever ser de 60 (sessenta) dias, a no ser que
outro prazo esteja fixado no edital da licitao.
Os objetos da licitao por prego eletrnico devem ser os bens e servios comuns
conforme descrio contida no pargrafo nico do Art. 3 da Lei N 10.520.
Consideram-se bens e servios comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padres de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificaes usuais no mercado.
Na data e horrio definido no edital para abertura da sesso pblica, o Pregoeiro d
incio aos preparativos para a fase de lance no portal do sistema ComprasNet. A primeira
anlise destina-se identificao de propostas inconsistentes, com valores muito divergentes
daqueles estabelecidos como valores de referncia ou com itens cuja descrio no condiz com
o objetivo da licitao.
Aps a pr-classificao, o sistema ComprasNet apresenta as propostas habilitadas por
ordem de preo. Aps apresentao do ranking de propostas, o Pregoeiro abre a etapa de lances
no sistema ComprasNet. Durante esta etapa so recebidos os lances dos licitantes. Encerrada a
etapa de lances o pregoeiro identifica a proposta classificada em primeiro lugar e verifica a
compatibilidade entre o valor apresentado e aquele estimado.
A proposta recebida confrontada com as exigncias previstas no edital. Caso todas as
exigncias sejam atendidas, o pregoeiro aceita a proposta no sistema ComprasNet e convoca o
fornecedor para a habilitao. Aps a anlise da documentao recebida, o pregoeiro habilita o
licitante vencedor. Neste momento os demais licitantes podem manifestar interesse em recorrer
deciso. Aps a manifestao, o licitante ter trs dias para apresentar as razes do recurso.
O Pregoeiro avalia os recursos das empresas, e caso nenhum recurso seja apresentado,
ou estes sejam deferidos pelo pregoeiro, a adjudicao ser realizada pelo prprio pregoeiro. Se
os recursos no forem deferidos, o pregoeiro encaminha a documentao para o(a) Ordenador(a)
de Despesas. Aps o julgamento dos recursos, os licitantes so comunicados da deciso. Caso
algum recurso seja considerado procedente, o(a) Ordenador de Despesas tomar as medidas
57
cabveis. Se o(a) Ordenador(a) de Despesas considerar os recursos improcedentes, este realiza a

adjudicao e homologao do processo licitatrio.
A Divulgao do processo licitatrio realizada conforme art. 21 da Lei N 8.666, de 21
de junho de 1993:
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrncias, das tomadas de
preos, dos concursos e dos leiles, embora realizados no local da repartio interessada,
devero ser publicados com antecedncia, no mnimo, por uma vez:
I - no Dirio Oficial da Unio, quando se tratar de licitao feita por rgo ou entidade
da Administrao Pblica Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituies federais;
II - no Dirio Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar,
respectivamente, de licitao feita por rgo ou entidade da Administrao Pblica Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal;
III - em jornal dirio de grande circulao no Estado e tambm, se houver, em jornal de
circulao no Municpio ou na regio onde ser realizada a obra, prestado o servio, fornecido,
alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administrao, conforme o vulto da licitao
utilizar-se de outros meios de divulgao para ampliar a rea de competio.
1o O aviso publicado conter a indicao do local em que os interessados podero ler
e obter o texto integral do edital e todas as informaes sobre a licitao.
2o O prazo mnimo at o recebimento das propostas ou da realizao do evento ser:
I - quarenta e cinco dias para:
a) concurso;
b) concorrncia, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada
integral ou quando a licitao for do tipo "melhor tcnica" ou "tcnica e preo";
II - trinta dias para:
a) concorrncia, nos casos no especificados na alnea "b" do inciso anterior;
b) tomada de preos, quando a licitao for do tipo "melhor tcnica" ou "tcnica e
preo";
III - quinze dias para a tomada de preos, nos casos no especificados na alnea "b" do
inciso anterior, ou leilo;
IV - cinco dias teis para convite. .
58
3o Os prazos estabelecidos no pargrafo anterior sero contados a partir da ltima

publicao do edital resumido ou da expedio do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade
do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo data que ocorrer mais tarde.
4o Qualquer modificao no edital exige divulgao pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterao no afetar a formulao das propostas.
Para participar do processo licitatrio, o fornecedor dever estar credenciado no SICAF
(Sistema de Cadastramento nico de Fornecedores), conforme visto nos fluxos AMS001
Cadastro de Fornecedores no SICAF e AMS002 Alterao do Cadastro de Fornecedores no
SICAF. Aps o cadastramento no SICAF, a empresa receber uma chave de acesso e login que
sero utilizados para cadastrar as propostas no sistema ComprasNet.
Aps a divulgao do edital, os fornecedores interessados podero solicitar
esclarecimentos ou realizar impugnaes ao edital, que sero avaliadas pelo Pregoeiro com a
ajuda do setor tcnico interessado.
59
5.4.2.2 Fluxo AMS008 Licitao por Prego Eletrnico
5.4.2.3 Quadro de Tarefas
Subprocesso: Licitao por Prego Eletrnico

Sistema/
documento
O Departamento de Licitao inicia as
atividades externas pela publicao Departamento
1 Publica Edital Edital
do edital de convocao, conforme de Licitao
Decreto n 5.450/2005. O edital de
60

Sistema/
documento
convocao ir detalhar todas as
informaes que as empresas
interessadas devero encaminhar
UFC. Dentre elas, poder constar a
documentao referente habilitao
tcnica e jurdica, alm da proposta
comercial. No edital estar prevista
tambm a data limite para o
cadastramento das propostas no
sistema ComprasNet.
(http://www.comprasnet.gov.br/).
O Pregoeiro inicia a sesso pblica no
portal ComprasNet.
Aps a abertura da sesso pblica,
realizada a pr-classificao das
propostas. A pr-classificao
Abre sesso consiste na identificao de propostas
pblica e inconsistentes, ou seja: com valores
Departamento
2 realiza pr- inexequveis em comparao queles ComprasNet
de Licitao
classificao estabelecidos como valores de
das propostas referncia ou a especificao
divergente daquela constante no
Termo de Referncia. As propostas
inconsistentes so desclassificadas
para as etapas seguintes do processo
licitatrio.
Apresenta
Aps a pr-classificao, o sistema
ranking de Departamento
3 ComprasNet apresenta as propostas ComprasNet
propostas por de Licitao
habilitadas por ordem de preo.
preo
61

Sistema/
documento
Aps apresentao do ranking de
propostas, o Pregoeiro abre a etapa de
lances no sistema ComprasNet.
Considerando o disposto no 3. do
art. 24, do decreto n. 5.450/2005, o
licitante somente poder oferecer
lance inferior ao ltimo por ele
Acompanha
ofertado e registrado pelo sistema. Departamento
4 etapa de ComprasNet
Caso o fornecedor classificado em de Licitao
lances
primeiro lugar no honre o preo
ofertado, o pregoeiro poder contratar
fornecedores que participaram da fase
competitiva, mas que no obtiveram a
primeira colocao, observado o valor
obtido em relao ao valor de
referncia.
O encerramento da etapa competitiva
ocorrer mediante aviso de
Encerra fase Departamento
5 fechamento iminente dos lances. Este ComprasNet
competitiva de Licitao
aviso ser realizado com no mximo,
60 minutos de antecedncia.
O preo final obtido na etapa de
lances deve ser igual ou inferior ao
preo estabelecido como valor de
Identifica
referncia. Caso contrrio, o
empresa com Departamento
6 Pregoeiro negociar com o ComprasNet
o melhor de Licitao
fornecedor, detentor do menor lance,
preo
de forma a tentar atingir o preo de
referencia. Caso nenhuma empresa
aceite o preo referencial, o item
62

Sistema/
documento
dever ser cancelado, e se nenhum
item for aceito, a licitao
considerada fracassada.
Convoca
fornecedor O licitante com o menor preo
Departamento
7 para identificado e convocado para envio ComprasNet
de Licitao
apresentao da proposta final digitalizada.
da proposta
A proposta original a ser enviada
dever ser ajustada de acordo com o
lance final do licitante ou com a
negociao realizada pelo pregoeiro.
Caso o material licitado seja um
Julga equipamento ou outro produto muito
especificaes especfico, necessrio parecer
Departamento
8 e contexto tcnico da unidade solicitante para ComprasNet
de Licitao
geral da validao da proposta.
proposta O Pregoeiro verifica se a proposta
est de acordo com as definies do
edital. Nesta etapa, possvel tambm
solicitar uma amostra do produto,
caso o edital preveja esta
possibilidade.
Conforme 5 do art. 25 do Decreto
N5.450, de 31 de Maio de 2005, se a
proposta no for aceitvel ou se o
Desclassifica Departamento
9 licitante no atender s exigncias ComprasNet
proposta de Licitao
habilitatrias, o pregoeiro examinar
a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de
63

Sistema/
documento
classificao, at a apurao de uma
proposta que atenda ao edital.
Caso o menor preo oferecido tenha
sido igual ou menor que o valor de
Realiza referncia e a empresa tenha
Departamento
10 aceitao da cumprido todas as demais exigncias ComprasNet
de Licitao
proposta do edital, o Pregoeiro realizar a
aceitao da proposta vencedora no
sistema ComprasNet.
O Pregoeiro comunica o fornecedor,
Convoca
por meio do sistema ComprasNet,
fornecedor Departamento
11 para que seja encaminhada proposta ComprasNet
para de Licitao
original e a documentao de
habilitao
habilitao.
A documentao de habilitao
dever estar descrita no edital da
licitao, mas deve contemplar os
seguintes tpicos, conforme Art. 14
do Decreto N5.450 de 31 de maio de
2005:
Analisa Habilitao Jurdica;
Qualificao Tcnica;
documentao Departamento
12 N/A
do Qualificao Econmica Financeira;
licitante de Licitao
vencedor Regularidade fiscal com a Fazenda
Nacional, o sistema da seguridade
social e o Fundo de Garantia do
Tempo de Servio - FGTS;
Regularidade fiscal perante as
Fazendas Estaduais e Municipais,
quando for o caso.
64

Sistema/
documento
Ao cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7o da
Constituio e no inciso XVIII do art.
78 da Lei no 8.666, de 1993.
A documentao exigida para atender
ao disposto nos incisos I, III, IV e V
do artigo Art. 14 poder ser
substituda pelo registro cadastral no
SICAF.
Caso seja identificada alguma
inconsistncia na avaliao da
documentao apresentada, o
Pregoeiro poder inabilitar o licitante.
Neste caso, ser analisada a aceitao
da proposta de outro fornecedor que
tenha atingido o preo de referncia.
Conforme 3 do art. 26 do Decreto
N 5.450, de 31 de Maio de 2005, no
julgamento da habilitao e das
Inabilita Departamento
13 propostas, o pregoeiro poder sanar ComprasNet
licitante de Licitao
erros ou falhas que no alterem a
substncia das propostas, dos
documentos e sua validade jurdica,
mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessvel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficcia
para fins de habilitao e
classificao.
Caso nenhuma empresa seja
considerada apta nas etapas de
65

Sistema/
documento
julgamento das propostas e da
documentao entregue, a licitao
considerada fracassada e o edital
dever ser publicado novamente de
forma a serem recebidas novas
propostas.
Aps aceitao da proposta e a
constatao da conformidade da
Realiza documentao encaminhada pelo
habilitao do fornecedor vencedor com as Departamento
14 ComprasNet
licitante exigncias estabelecidas pelo edital de Licitao
vencedor ou lei especfica, o Pregoeiro realiza a
habilitao do fornecedor no sistema
ComprasNet.
Aps a habilitao do fornecedor
vencedor, o Pregoeiro realiza o
encerramento da sesso pblica no
sistema ComprasNet. Ao finalizar a
sesso concedido o prazo mnimo
de 20 minutos para a manifestao
das empresas participantes e, neste
Encerra prazo, os fornecedores devem Departamento
15 ComprasNet
sesso pblica sinalizar se possuem inteno de de Licitao
apresentar recursos deciso do
processo.
O Pregoeiro a proceder ao juzo de
admissibilidade das intenes de
recurso manifestadas pelos licitantes
nas sesses pblicas (Prego
Eletrnico ou Presencial) dever
66

Sistema/
documento
verificar to somente a presena dos
pressupostos recursais, ou seja,
sucumbncia tempestividade,
legitimidade, interesse e motivao,
abstendo-se de analisar, de antemo, o
mrito do recurso, que somente
poder ser analisado pela autoridade
competente.
O Pregoeiro avalia os recursos
encaminhados pelas empresas no
sistema ComprasNet. Caso seja
mantida a deciso do pregoeiro, toda
a documentao referente ao
processo, incluindo os argumentos
Analisa elaborados pela empresa recorrente e Departamento
16 N/A
recursos as contrarrazes dos demais de Licitao
participantes na licitao e os
argumentos elaborados pelo
Pregoeiro, so encaminhados
PRADM. O (a) Ordenador(a) de
Despesas definir a pertinncia do
recurso apresentado.
O (a) Ordenador(a) de Despesas
decide, no prazo de 5 (cinco) dias, se
os recursos elaborados pelos
Pr-Reitoria de
17 Julga deciso fornecedores sero acatados. Caso N/A
Administrao
algum recurso seja considerado
procedente, a licitao poder ser
revista ou at mesmo cancelada.
18 Comunica Aps o julgamento, o resultado N/A Pr-Reitoria de
67

Sistema/
documento
resultado dos lanado em campo especfico do Administrao
recursos aos Comprasnet para conhecimento da
licitantes deciso pelos demais licitantes.
Realiza A Pr-Reitoria de Administrao
Pr-Reitoria de
19 medidas realiza as medidas cabveis em caso N/A
Administrao
cabveis do recurso ser acatado.
A adjudicao ser providenciada
Departamento
pelo pregoeiro. Caso haja recursos e o
Adjudica de Licitao/
20 pregoeiro decida por manter sua N/A
licitao Pr-Reitoria de
deciso, a adjudicao executada
Administrao
pelo (a) Ordenador(a) de Despesas.
5.4.3 Licitao por Prego Presencial
O Departamento de Licitao inicia as atividades externas pela publicao do edital de

convocao, neste so descritas as documentaes necessrias ao fornecedor para habilitao
tcnica e jurdica, alm da proposta comercial. Os objetos da licitao por prego presencial
devem ser os bens e servios comuns conforme descrio contida no pargrafo nico da Lei N
10.520.
A abertura da sesso pblica realizada pelo Pregoeiro no dia, hora e local definidos em
edital. Cada licitante entrega ao Pregoeiro o envelope com sua proposta, que ser aberta
imediatamente e analisada. Os licitantes devem possuir dois envelopes, sendo um contendo a
proposta e outro, contendo a documentao. Aps a abertura dos envelopes das propostas,
realizada a pr-classificao, ou seja, so identificados os valores e as descries dos itens. As
propostas inconsistentes so desclassificadas para as etapas seguintes do processo licitatrio.
As propostas consideradas consistentes so lanadas no sistema ComprasNet, que as
apresenta por ordem de preo. O pregoeiro inicia a etapa de lances. Quando no houver mais
disposio para novos lances o pregoeiro ir identificar o licitante com o menor preo.
68
Aps o trmino da etapa competitiva, aberto o envelope de habilitao do licitante

vencedor, aps a anlise e julgamento das documentaes encaminhada pelo licitante vencedor,
o Pregoeiro realiza a habilitao do licitante no sistema ComprasNet. Neste momento os demais
licitantes podem realizar recursos deciso.
O Pregoeiro avalia os recursos das empresas, caso nenhum recurso seja apresentado, ou
estes sejam deferidos pelo pregoeiro, a adjudicao ser realizada pelo prprio pregoeiro. Se os
recursos no forem deferidos, o pregoeiro encaminha a documentao para o(a) Ordenador(a)
de Despesas. Aps o julgamento dos recursos, os licitantes so comunicados da deciso, caso
algum recurso seja considerado procedente, o(a) Ordenador de Despesas tomar as medidas
cabveis. Se o(a) Ordenador(a) de Despesas considerar os recursos improcedentes, este realiza a
adjudicao do processo licitatrio.
69
5.4.3.2 Fluxo AMS009 Licitao por Prego Presencial
Subprocesso: Licitao por Prego Presencial

Sistema/
documento
Aps parecer favorvel da Procuradoria
Jurdica quanto ao edital da licitao e a
minuta do contrato, o Departamento de Edital de Departamento
1 Publica Edital
Licitao inicia as atividades com a Licitao de Licitao
publicao do edital de convocao. O
edital de convocao ir detalhar todas
70

Sistema/
documento
as informaes que as empresas
interessadas devero encaminhar UFC.
Dentre elas, podero constar: a
tcnica e jurdica e a proposta comercial.
Aps a divulgao do edital, os
fornecedores interessados podero
solicitar esclarecimentos ou realizar
impugnaes ao edital, que sero
avaliadas pelo Pregoeiro com a ajuda do
setor tcnico interessado.
A abertura da sesso pblica realizada
pelo Pregoeiro no dia, hora e local
definidos em edital. Neste momento, os
representantes das empresas devem se
identificar e comprovar a existncia dos
necessrios poderes para formulao de
Abre sesso propostas e para a prtica de todos os Departamento
2 N/A
pblica demais atos inerentes ao certame. de Licitao
Cada licitante entrega ao Pregoeiro o
envelope com sua proposta, que ser
aberta imediatamente e analisada. Os
licitantes devem possuir dois envelopes,
sendo um contendo a proposta e outro,
contendo a documentao.
Aps a abertura dos envelopes das
Credencia
propostas, realizada a pr-
licitantes e Departamento
3 classificao, ou seja, so identificados N/A
realiza pr- de Licitao
os valores e as descries dos itens. As
classificao
propostas inconsistentes so
71

Sistema/
documento
desclassificadas para as etapas seguintes
do processo licitatrio.
As propostas consideradas consistentes
so lanadas no sistema ComprasNet,
Lana Departamento
4 onde so identificadas as marcas dos ComprasNet
propostas de Licitao
produtos e o valor presente nas
propostas.
Apresenta
Aps a pr-classificao, o sistema
ranking de Departamento
5 ComprasNet apresenta as propostas ComprasNet
propostas por de Licitao
lanadas, por ordem de preo.
preo
Os licitantes sero convocados a
apresentar lances verbais, observando a
ordem decrescente das propostas.
A etapa de lances realizada de acordo
com o inciso VIII Art.4 da lei N 10.520,
de 17 de julho de 2002. No curso da
Inicia e
sesso, o autor da oferta de valor mais
acompanha Departamento
6 baixo e os das ofertas com preos at N/A
etapa de de Licitao
10% (dez por cento) superiores quela
lances
podero fazer novos lances verbais e
sucessivos, at a proclamao do
vencedor.
O licitante pode realizar novos lances de
forma a buscar uma classificao
intermediria.
O preo final obtido na etapa de lances
Encerra fase deve ser igual ou inferior ao valor de Departamento
7 ComprasNet
competitiva referncia, estabelecido com base na de Licitao
pesquisa realizada pelo setor interessado
72

Sistema/
documento
e constante no Termo de Referncia.
Caso contrrio, o Pregoeiro negociar
com o fornecedor de forma a tentar
atingir o preo de referencia. Caso
nenhuma empresa aceite o preo
referencial, o item dever ser cancelado,
e se nenhum item for aceito, a licitao
considerada fracassada.
Identifica
No final da etapa competitiva,
empresa com Departamento
8 identificado o licitante com o melhor ComprasNet
o menor de Licitao
preo.
preo.
Aps o trmino da etapa competitiva,
aberto o envelope de habilitao do
licitante vencedor.
Tal documentao est descrita no edital
da licitao, e deve contemplar os
seguintes tpicos, conforme Art. 13 do
Decreto N3.555, de 8 de Agosto de
Realiza 2000
Departamento
9 aceitao da Habilitao Jurdica; ComprasNet
de Licitao
proposta Qualificao Tcnica;
Qualificao Econmica -
Financeira;
Regularidade Fiscal;
Cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do art. 7 da
Constituio e na Lei n 9.854, de
27 de outubro de 1999.
10 Analisa Caso a empresa com melhor preo seja N/A Departamento
73

Sistema/
documento
documentao considerada inapta, analisa-se a segunda de Licitao
do licitante colocada e assim sucessivamente. Caso
vencedor nenhuma empresa seja considerada apta
nas etapas de julgamento das propostas e
da documentao entregue, a licitao
considerada fracassada. Neste caso, novo
edital ser publicado, de forma a ser
realizada nova licitao .
Aps aceitao da proposta e a
constatao da conformidade da
Realiza documentao encaminhada pelo
habilitao do fornecedor vencedor com s exigncias Departamento
11 ComprasNet
licitante estabelecidas pelo edital ou lei de Licitao
vencedor especfica, o Pregoeiro realiza a
habilitao do fornecedor no sistema
ComprasNet.
Aps a habilitao do fornecedor
vencedor, o Pregoeiro realiza o
encerramento da sesso pblica no
sistema ComprasNet. Ao finalizar a
sesso, declara o vencedor e os licitantes
so questionados se h inteno de
Encerra apresentar recursos deciso do Departamento
12 ComprasNet
sesso pblica processo. Em caso positivo, o fornecedor de Licitao
dever faz-lo no prazo de 3 (trs) dias
para apresentao das razes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazes
em igual nmero de dias, que comearo
a correr do trmino do prazo do
74

Sistema/
documento
recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos, .conforme inciso
XVIII do Art. 4 da Lei N 10.520 de 17
de julho de 2002).
O Pregoeiro avalia os recursos
encaminhados pelas empresas no sistema
ComprasNet. Caso seja mantida a
deciso do pregoeiro, toda a
documentao referente ao processo,
incluindo os argumentos elaborados pela
Analisa Departamento
13 empresa recorrente e as contrarrazes N/A
recursos de Licitao
dos demais participantes na licitao e os
argumentos elaborados pelo Pregoeiro,
so encaminhados PRADM. O (a)
Ordenador(a) de Despesas definir a
pertinncia do recurso apresentado.
O (a) Ordenador(a) de Despesas decide,

no prazo de 5 (cinco) dias, se os recursos
elaborados pelos fornecedores sero Pr-Reitoria
14 Julga deciso acatados. Caso algum recurso seja N/A de
considerado procedente, a licitao Administrao
poder ser revista ou at mesmo
cancelada.
Comunica Aps o julgamento, o resultado
Pr-Reitoria
resultado dos lanado em campo especfico do
15 N/A de
recursos aos Comprasnet para conhecimento da
Administrao
licitantes deciso pelos demais licitantes.
Realiza A Pr-Reitoria de Administrao realiza Pr-Reitoria
16 N/A
medidas as medidas cabveis em caso do recurso de
75

Sistema/
documento
cabveis ser acatado. Administrao
Pr-Reitoria
A adjudicao ser providenciada pelo
de
pregoeiro. Caso haja recursos e o
Adjudica Administrao
17 pregoeiro decida por manter sua deciso, N/A
licitao /
a adjudicao executada pelo (a)
Departamento
Ordenador(a) de Despesas.
de Licitao
5.4.4 Licitao por Convite / Tomada de preo / Concorrncia
Aps parecer favorvel da Procuradoria Jurdica quanto ao edital da licitao e a minuta

do contrato, o Departamento de Licitao inicia as atividades externas pela publicao do edital
de convocao. O edital de convocao ir detalhar todas as informaes que as empresas
interessadas em participar da licitao devero encaminhar UFC. Para a modalidade de carta-
convite, efetuado o envio do Edital da Licitao para no mnimo 3 (trs) empresas.
A abertura da sesso pblica realizada pela Comisso Permanente de Licitao, ou
Comisso Especial de Licitao no dia, hora e local definidos em edital. Aps a abertura da
sesso pblica o pregoeiro abre os envelopes de habilitao e julga os licitantes de acordo com o
edital.
A documentao para habilitao esta descrita no edital da licitao, mas deve
contemplar os seguintes tpicos, conforme Art. 27 da Lei 8.666 De 21 De Junho De 1993:
Habilitao Jurdica;
Qualificao Tcnica;
Qualificao Econmica Financeira;
Regularidade Fiscal;
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art 7 da Constituio Federal (Garantia

dos direitos dos trabalhadores).
76
Os licitantes podero apresentar recursos, se os recursos apresentados forem

considerados procedentes a Comisso de Licitao realiza as medidas cabveis. Os prazos os
recursos so definidos no Art. 109 da Lei 8.666 De 21 De Junho De 1993:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar da intimao do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de: habilitao ou inabilitao do licitante; julgamento das propostas; anulao
ou revogao da licitao; indeferimento do pedido de inscrio em registro cadastral, sua
alterao ou cancelamento; resciso do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta
Lei; aplicao das penas de advertncia, suspenso temporria ou de multa;
II - representao, no prazo de 5 (cinco) dias teis da intimao da deciso relacionada
com o objeto da licitao ou do contrato, de que no caiba recurso hierrquico;
III - pedido de reconsiderao, de deciso de Ministro de Estado, ou Secretrio Estadual
ou Municipal, conforme o caso, na hiptese do 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10
(dez) dias teis da intimao do ato..
Aps a habilitao, e deciso dos recursos, se existirem, a Comisso de Licitao ir
avaliar as propostas conforme a modalidade da licitao. Se os critrios de julgamento forem
pela tcnica e preo o pregoeiro ir abrir o envelope correspondente capacidade tcnica, em
seguida so abertos os envelopes correspondentes proposta comercial. Se o critrio de
avaliao for apenas o preo no haver etapa de anlise da capacidade tcnica.
A comisso responsvel organiza o ranking de propostas conforme a modalidade da
licitao. Neste momento os licitantes podem realizar recursos deciso, novamente os recursos
sero julgados pela Comisso de Licitao e as medidas cabveis sero tomadas caso estes sejam
considerados procedentes.
Aps julgamento dos recursos apresentados a comisso responsvel encerra a sesso
pblica e realiza a adjudicao do resultado da licitao.
77
5.4.4.2 Fluxo AMS010 Licitao por Convite / Tomada de preo / Concorrncia
Subprocesso: Licitao por Convite / Tomada de preo / Concorrncia

Sistema/
documento
Aps parecer favorvel da Procuradoria
Jurdica quanto ao edital da licitao e a
minuta do contrato, o Departamento de
Licitao inicia as atividades externas Comisso
pela publicao do edital de convocao. Permanente
Departamento
O edital de convocao ir detalhar todas de Licitao /
1 de Licitao ComprasNet
as informaes que as empresas Comisso
publica Edital
interessadas devero encaminhar UFC. Especial de
Dentre elas, devero constar a Licitao.
fiscal, tcnica e jurdica e a proposta
comercial.
78

Sistema/
documento
A Divulgao do processo licitatrio
realizada conforme art. 21 da Lei N
8.666, de 21 de junho de 1993:
Art. 21. Os avisos contendo os resumos
dos editais das concorrncias, das
tomadas de preos, dos concursos e dos
leiles, embora realizados no local da
repartio interessada, devero ser
publicados com antecedncia, no mnimo,
por uma vez:
I - no Dirio Oficial da Unio, quando se
tratar de licitao feita por rgo ou
entidade da Administrao Pblica
Federal e, ainda, quando se tratar de obras
financiadas parcial ou totalmente com
recursos federais ou garantidas por
instituies federais;
II - no Dirio Oficial do Estado, ou do
Distrito Federal quando se tratar,
respectivamente, de licitao feita por
rgo ou entidade da Administrao
Pblica Estadual ou Municipal, ou do
Distrito Federal;
III - em jornal dirio de grande circulao
no Estado e tambm, se houver, em jornal
de circulao no Municpio ou na regio
onde ser realizada a obra, prestado o
servio, fornecido, alienado ou alugado o
bem, podendo ainda a Administrao,
conforme o vulto da licitao, utilizar-se
79

Sistema/
documento
de outros meios de divulgao para
ampliar a rea de competio.
1o O aviso publicado conter a
indicao do local em que os interessados
podero ler e obter o texto integral do
edital e todas as informaes sobre a
licitao.
2o O prazo mnimo at o recebimento
das propostas ou da realizao do evento
ser:
I - quarenta e cinco dias para:
a) concurso;
b) concorrncia, quando o contrato a ser
celebrado contemplar o regime de
empreitada integral ou quando a licitao
for do tipo "melhor tcnica" ou "tcnica e
preo";
II - trinta dias para:
a) concorrncia, nos casos no
especificados na alnea "b" do inciso
anterior;
b) tomada de preos, quando a licitao
for do tipo "melhor tcnica" ou "tcnica e
preo";
III - quinze dias para a tomada de preos,
nos casos no especificados na alnea "b"
do inciso anterior, ou leilo;
IV - cinco dias teis para convite. .
3o Os prazos estabelecidos no
pargrafo anterior sero contados a partir
80

Sistema/
documento
da ltima publicao do edital resumido
ou da expedio do convite, ou ainda da
efetiva disponibilidade do edital ou do
convite e respectivos anexos,
prevalecendo a data que ocorrer mais
tarde.
4o Qualquer modificao no edital
exige divulgao pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alterao
no afetar a formulao das propostas.
Aps a divulgao do edital, os
fornecedores interessados podero
solicitar esclarecimentos ou realizar
impugnaes ao edital, que sero
avaliadas pelo Pregoeiro com a ajuda do
setor tcnico interessado.
Comisso
Permanente
A abertura da sesso pblica realizada
Abre sesso de Licitao /
2 pela Comisso no dia, hora e local N/A
pblica Comisso
definidos em edital.
Especial de
Licitao.
Os envelopes dos concorrentes Comisso
Abre
inabilitados, contendo as respectivas Permanente
envelopes
propostas, devem ser devolvidos, aps de Licitao /
3 com N/A
decorrido o prazo para interposio de Comisso
documentao
recursos ou aps a expressa desistncia de Especial de
de habilitao
todos os participantes da licitao. Licitao.
81

Sistema/
documento
O julgamento da habilitao realizado
de acordo com edital.
Caso todos os representantes legais dos
licitantes estejam presentes reunio e
declarem expressamente que no possuem
inteno de recorrer, a sesso pblica
poder ter prosseguimento. Tal fato deve
ser necessariamente, registrado na ata da Comisso
sesso, que dever ser assinada pelos Permanente
Julga licitantes presentes e pelos membros da de Licitao /
4 N/A
habilitao Comisso de Licitao. Comisso
Se for manifestada inteno de recurso Especial de
por algum licitante, a sesso ser Licitao.
interrompida para elaborao do recurso e
sua posterior anlise pela Comisso de
Licitao.
Conforme inciso o Art. 109 o recurso ter
efeito suspensivo caso seu objeto seja a
habilitao ou inabilitao de um licitante
ou o julgamento das propostas
Aps o julgamento da habilitao pela
Comisso e Licitao, os licitantes
podero apresentar recursos deciso.
Os licitantes podero apresentar recursos,
Julga recursos se os recursos apresentados forem Comisso de
5 N/A
apresentados considerados procedentes a Comisso de Licitao
Licitao realiza as medidas cabveis. Os
prazos os recursos so definidos no Art.
109 da Lei 8.666 De 21 De Junho De
1993:
82

Sistema/
documento
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
teis a contar da intimao do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de: habilitao
ou inabilitao do licitante; julgamento
das propostas; anulao ou revogao da
licitao; indeferimento do pedido de
inscrio em registro cadastral, sua
alterao ou cancelamento; resciso do
contrato, a que se refere o inciso I do art.
79 desta Lei; aplicao das penas de
advertncia, suspenso temporria ou de
multa;
II - representao, no prazo de 5
(cinco) dias teis da intimao da deciso
relacionada com o objeto da licitao ou
do contrato, de que no caiba recurso
hierrquico;
III - pedido de reconsiderao, de
deciso de Ministro de Estado, ou
Secretrio Estadual ou Municipal,
conforme o caso, na hiptese do 4o do
art. 87 desta Lei, no prazo de 10
(dez) dias teis da intimao do ato..
Realiza Se os recursos apresentados forem
Comisso de
6 medidas considerados procedentes a Comisso de N/A
Licitao
cabveis Licitao realiza as medidas cabveis.
Nesta etapa, apenas os envelopes de Comisso
Julga
propostas dos licitantes habilitados so Permanente
7 qualificao N/A
abertos. de Licitao /
tcnica
O julgamento realizado conforme Comisso
83

Sistema/
documento
definies do edital e o preo identificado Especial de
no Projeto Bsico. Caso a modalidade da Licitao.
licitao seja Tcnica e Preo, sero
analisadas tambm as propostas tcnicas
dos licitantes.
Comisso
Aps a habilitao e a avaliao da Permanente
Abre
qualificao tcnica, so abertos os de Licitao /
8 envelope com N/A
envelopes com as propostas comerciais Comisso
propostas
dos licitantes habilitados. Especial de
Licitao.
Comisso
Julga Permanente
propostas As propostas so avaliadas conforme os de Licitao /
9 N/A
conforme critrios previstos no edital. Comisso
edital Especial de
Licitao.
Comisso
Permanente
Organiza A comisso organiza o ranking de
de Licitao /
10 ranking de propostas conforme a modalidade da N/A
Comisso
propostas licitao.
Especial de
Licitao.
Os demais licitantes podero interpor
recursos no prazo de 05 (cinco) dias (ou
02 dias, no caso da modalidade convite).
Julga recursos Comisso de
11 Caso todos os representantes legais dos N/A
apresentados Licitao
licitantes estejam presentes reunio e
declarem expressamente que no possuem
inteno de recorrer, tal fato deve constar
84

Sistema/
documento
necessariamente da respectiva ata da
sesso, assinada pelos licitantes e
responsveis pela licitao. Os recursos
elaborados sero julgados pela Comisso
de Licitao.
Realiza Se os recursos apresentados forem
Comisso de
12 medidas considerados procedentes a Comisso de N/A
Licitao
cabveis Licitao realiza as medidas cabveis.
Comisso
Permanente
Aps julgamento dos recursos
Encerra de Licitao /
13 apresentados, a comisso responsvel N/A
sesso pblica Comisso
encerra a sesso pblica.
Especial de
Licitao.
Comisso
Permanente
Adjudica A comisso realiza a adjudicao do de Licitao /
14 N/A
licitao resultado da licitao. Comisso
Especial de
Licitao.
85
5.5. APLICAO DE SANO
5.5.1 Aplicao de Sano Defesa e Julgamento
As atividades da Aplicao e Sano so descritas no art. 7 da lei n 10.520, de 17 de

julho de 2002:
Art. 7 Quem, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, no celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentao falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execuo de
seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo ou
cometer fraude fiscal, ficar impedido de licitar e
contratar com a Unio, Estados, Distrito Federal ou
Municpios e, ser descredenciado no SICAF, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de at 5
(cinco) anos, sem prejuzo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominaes legais.
Adicionalmente, os art. 86, 88 da lei n 8.666 de 21 de junho de 1993 tambm
descrevem as atividades de Aplicao e Sano:
Art. 86. O atraso injustificado na execuo do
contrato sujeitar o contratado multa de mora, na forma
prevista no instrumento convocatrio ou no contrato.
1o A multa a que alude este artigo no impede
que a Administrao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanes previstas nesta Lei.
2o A multa, aplicada aps regular processo
administrativo, ser descontada da garantia do respectivo
contratado.
86
3o Se a multa for de valor superior ao valor da

garantia prestada, alm da perda desta, responder o
contratado pela sua diferena, a qual ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administrao ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Art. 87. Pela inexecuo total ou parcial do
contrato a Administrao poder, garantida a prvia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanes:
I - advertncia;
II - multa, na forma prevista no instrumento
convocatrio ou no contrato;
III - suspenso temporria de participao em
licitao e impedimento de contratar com a
Administrao, por prazo no superior a 2 (dois) anos;
IV - declarao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administrao Pblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punio ou at
que seja promovida a reabilitao perante a prpria
autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administrao pelos
prejuzos resultantes e aps decorrido o prazo da sano
aplicada com base no inciso anterior.
1o Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, alm da perda desta, responder o
contratado pela sua diferena, que ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administrao ou
cobrada judicialmente.
2o As sanes previstas nos incisos I, III e IV
deste artigo podero ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prvia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias teis.
87
3o A sano estabelecida no inciso IV deste

artigo de competncia exclusiva do Ministro de Estado,
do Secretrio Estadual ou Municipal, conforme o caso,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitao ser requerida aps 2 (dois) anos de sua
aplicao. (Vide art 109 inciso III)
Art. 88. As sanes previstas nos incisos III e IV
do artigo anterior podero tambm ser aplicadas s
empresas ou aos profissionais que, em razo dos contratos
regidos por esta Lei:
I - tenham sofrido condenao definitiva por
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilcitos visando a
frustrar os objetivos da licitao;
III - demonstrem no possuir idoneidade para
contratar com a Administrao em virtude de atos ilcitos
praticados.
O subprocesso de aplicao de sano se inicia na abertura do processo pelo Fiscal do

Contrato/Ata,que deve notificar a empresa, solicitando a regularizao da questo e a
justificativa pelo no cumprimento da clusula contratual . No tendo sido a situao
regularizada nem acatada a possvel justificativa da empresa, o fiscal do contrato dever relatar
Diviso de Gesto de Contratos, Atas e Convnios, da Pr-Reitoria de Administrao a
questo de forma detalhada e objetiva, sugerindo a penalidade a ser aplicada, via Memorando,
juntamente com a documentao sobre a notificao, ambos instruindo processo administrativo
de apurao de irregularidade na execuo contratual.
Este processo encaminhado Assessoria Executiva, que o repassa Diviso de Gesto
de Contratos, Atas e Convnios (DGCAC). Esta analisa o processo e encaminha para a
Assessoria de Legislao. Em caso de inconsistncias o processo ser encaminhado de volta ao
fiscal para ajustes.
88
A Assessoria de Legislao emite Nota Tcnica quanto aplicao de sano e

encaminha o processo para Procuradoria Jurdica, que por sua vez tambm emite parecer e
encaminha o processo a Assessoria Executiva.
Por sua vez, a Assessoria Executiva reencaminha o processo DGCAC, que o analisa e
comunica o fiscal responsvel. Se o parecer for favorvel aplicao da sano, o contratado
ter o prazo de cinco dias teis para apresentao de defesa.
A defesa realizada pelo contratado segue o mesmo trmite do processo encaminhado
pelo Fiscal, sendo analisada pela Assessoria de Legislao e pela Procuradoria Jurdica. Se a
defesa apresentada for considerada improcedente, o processo encaminhado ao(a) Pr-Reitor(a)
de Administrao. Aps o julgamento do(a) Pr-Reitor(a), o contratado notificado da deciso
final, se houver aplicao de penalidade, o processo encaminhado para o Departamento de
Administrao. Este registra a penalidade no SICAF e encaminha o processo para o DGCAC
para arquivamento.
5.5.1.2 Fluxo AMS0011 Aplicao de Sano - Defesa

89
Subprocesso: Aplicao de Sano - Defesa

Sistema/
documento
No processo constam os seguintes
documentos: Ofcio, Cpia do Contrato,
Cpia do Termo de Referncia e Ordem
de Servio.
a) Ofcio de solicitao de aplicao de
penalidade, relatando a ocorrncia do fato
e o enquadramento da referida ocorrncia
nas penalidades prevista a na Ata ou no
Contrato com "De acordo" do superior
Abre e instrui Fiscal do
1 imediato. Processo
processo Contrato
b) Cpia do Contrato ou Ata
c) Cpia do Termo de Referncia.
d) Ordem de Servio, empenho ou algo
que possa comprovar a necessidade de
sano.
Vale ressaltar que em casos que no haja
Ata ou Contrato, considera-se a Nota de
Empenho como documento hbil para
compor a instruo do processo.
Recebe A Assessoria Executiva recebe o Assessoria
2 Processo
processo processo do Fiscal do Contrato. Executiva
Encaminha A Assessoria Executiva encaminha o Assessoria
3 Processo
para DGCAC processo para a DGCAC. Executiva
DGCAC -
Analisa o A Diviso de Gesto de Contratos, Atas e Diviso de
4 Processo
processo Convnios analisa o processo. Gesto de
Contratos,
90

Sistema/
documento
Atas e
Convnios
DGCAC -
Encaminha o Diviso de
processo ao A DGCAC encaminha o processo ao Gesto de
5 Processo
fiscal para fiscal para sana-lo. Contratos,
sane-lo Atas e
Convnios
Encaminha o DGCAC -
processo para Diviso de
A DGCAC Encaminha o processo para
Assessoria de Gesto de
6 Assessoria de Legislao emitir Nota Processo
Legislao Contratos,
Tcnica.
emitir Nota Atas e
Tcnica Convnios
Emite Nota
Tcnica sobre A Assessoria de Legislao emite Nota Nota Assessoria de
7
a aplicao Tcnica sobre a aplicao de sano Tcnica Legislao
de sano
Junta Nota ao A Assessoria de Legislao junta a Nota Assessoria de
8 Processo
processo ao processo. Legislao
Encaminha
A Assessoria de Legislao encaminha
processo para Assessoria de
9 processo para Procuradoria emitir Processo
Procuradoria Legislao
parecer.
emitir parecer
Emite parecer
sobre Procuradoria emite parecer sobre
10 Parecer Procuradoria
aplicao de aplicao de sano.
sano
11 Encaminha o A Procuradoria encaminha o processo Processo Procuradoria
91

Sistema/
documento
processo para para a Assessoria Executiva.
a Assessoria
Executiva
Recebe A Assessoria Executiva recebe o Assessoria
12 Processo
processo processo Executiva
13 Processo
para DGCAC processo para DGCAC. Executiva
DGCAC -
Diviso de
Analisa o A Diviso de Gesto de Contratos, Atas e Gesto de
14 Parecer
parecer Convnios analisa o parecer. Contratos,
Atas e
Convnios
Informa ao
DGCAC -
fiscal do
Diviso de
contrato do
O DGCAC informa ao fiscal do contrato Parecer Gesto de
15 parecer
do parecer denegatrio da Procuradoria. Denegatrio Contratos,
denegatrio
Atas e
da
Convnios
Procuradoria
DGCAC -
Notifica
Diviso de
contratado
A DGCAC notifica contratado para Gesto de
16 para N/A
apresentao da defesa. Contratos,
apresentar
Atas e
defesa
Convnios
Aguarda DGCAC -
A DGCAC apresenta defesa no prazo de
17 apresentao Defesa Diviso de
5 dias teis.
de defesa no Gesto de
92

Sistema/
documento
prazo de 5 Contratos,
dias teis Atas e
Convnios
DGCAC -
Solicita ao
Diviso de
DA A DGCAC solicita ao Departamento de
Notificao Gesto de
18 publicao da Administrao a publicao da
no D.O.U Contratos,
notificao Notificao no Dirio Oficial da Unio.
Atas e
no D.O.U.
Convnios
DGCAC -
Encaminha
Diviso de
processo para
A DGCAC encaminha processo para Gesto de
19 julgamento Processo
julgamento do (a) Pr-Reitor (a) Contratos,
do (a) Pr-
Atas e
Reitor (a)
Convnios
DGCAC -
Encaminha Diviso de
processo para A DGCAC encaminha processo para Gesto de
20 Processo
Assessoria de Assessoria de Legislao Contratos,
Legislao Atas e
Convnios
Recebe o A Assessoria de Legislao recebe o Assessoria de
21 Processo
processo processo Legislao
Emite Nota
Tcnica sobre A Assessoria de Legislao emite Nota Nota Assessoria de
22
considerao Tcnica sobre considerao da defesa Tcnica Legislao
da defesa
Junta Nota ao A Assessoria de Legislao Junta nota ao Assessoria de
23 N/A
processo processo Legislao
93

Sistema/
documento
Encaminha
processo para A Assessoria de Legislao encaminha
Assessoria de
24 Procuradoria processo para Procuradoria emitir parecer Processo
Legislao
emitir parecer sobre defesa.
sobre defesa
Parecer
Emite parecer A Procuradoria emite parecer sobre
25 sobre Procuradoria
sobre defesa defesa
Defesa
Recebe Assessoria
26 A Assessoria Executiva recebe processo Processo
processo Executiva
27 N/A
para DGCAC processo para a DGCAC. Executiva
DGCAC -
Diviso de
Parecer
Analisa o Gesto de
28 A DGCAC analisa o parecer. sobre
parecer Contratos,
Defesa
Atas e
Convnios
DGCAC -
Encaminha
Diviso de
processo para
julgamento do (a) Pr-Reitor(a). Contratos,
da Pr-
Atas e
Reitor(a)
Convnios
Informa Pr- DGCAC -
Reitor(a) Diviso de
A DGCAC informa a Pr-Reitor(a) sobre
30 sobre N/A Gesto de
reconsiderao da Procuradoria.
reconsidera Contratos,
o da Atas e
94

Sistema/
documento
Procuradoria Convnios
DGCAC -
Encaminha
Diviso de
processo para
julgamento do (a) Pr-Reitor(a). Contratos,
da Pr-
Atas e
Reitor(a)
Convnios
95
5.5.1.4 Fluxo AMS0012 Aplicao e Sano Julgamento
Subprocesso: Aplicao de Sano Julgamento

Sistema/
documento
O(a) Pr-Reitor(a) de Administrao recebe
Pr-Reitor(a)
Recebe o processo da Diviso de Gesto de
1 Processo de
processo Contratos , Atas e Convnios conforme
Administrao
descrito no fluxo anterior.
O(a) Pr-Reitor(a) de Administrao realiza Pr-Reitor(a)
Faz
2 o julgamento com base na documentao N/A de
julgamento
recebida. Administrao
No ser aplicada penalidade se a defesa Pr-Reitor(a)
No aplica
3 apresentada pelo contratado for acatada N/A de
penalidade
pelo(a) Pr-Reitor(a) de Administrao. Administrao
4 Inclui na Se a defesa no for acatada e houver Notificao Pr-Reitor(a)
96

Sistema/
documento
notificao aplicao de multa, o contratado ser de Deciso de
de deciso o informado do prazo para pagamento. Administrao
prazo para
pagamento da
multa
Notifica o
contratado Pr-Reitor(a)
O contratado notificado da deciso do Notificao
5 sobre a de
julgamento. de Deciso
deciso do Administrao
julgamento
Despacha o
O(a) Pr-Reitor(a) de Administrao
processo com Pr-Reitor(a)
despacha o processo com a deciso para a
6 a deciso Processo de
Diviso de Gesto de Contratos, Atas e
para o Administrao
Convnios.
DGCAC
DGCAC -
Recebe o Diviso de
A Diviso de Gesto de Contratos, Atas e
processo com Gesto de
7 Convnios recebe o processo com a deciso Processo
a deciso do Contratos,
do julgamento.
julgamento Atas e
Convnios
Encaminha
DGCAC -
cpia da
Diviso de
deciso do Uma cpia da deciso do julgamento Cpia da
Gesto de
8 julgamento encaminhada para o fiscal/chefe imediato Deciso do
Contratos,
para responsvel. Julgamento
Atas e
fiscal/chefe
Convnios
imediato
9 Recebe a O fiscal/chefe imediato responsvel toma Cpia da Fiscal/ Chefe
97

Sistema/
documento
deciso do cincia deciso do julgamento. Deciso do Imediato
julgamento Julgamento
DGCAC -
Diviso de
Se no houver penalidade, a Diviso de
Arquiva o Gesto de
10 Gesto de Contratos, Atas e Convnios Processo
processo Contratos,
arquiva o processo.
Atas e
Convnios
DGCAC -
Diviso de
Encaminha o Se houver penalidades, o processo
Gesto de
11 processo para encaminhado para o Departamento de Processo
Contratos,
o DA Administrao.
Atas e
Convnios
A Seo de Compras e Cadastro, do DA - Seo de
Recebe o
12 Departamento de Administrao, recebe o Processo Compras e
processo
processo. Cadastro
Registra A Seo de Compras e Cadastro registra as DA - Seo de
13 penalidade no penalidades no Sistema de Cadastramento SICAF Compras e
SICAF nico de Fornecedores. Cadastro
Encaminha
processo com
Aps a aplicao da sano, a Seo de
cpia do
Compras e Cadastro encaminha processo DA - Seo de
registro da
14 com cpia do registro da penalidade para Processo Compras e
penalidade
Diviso de Gesto de Contratos, Atas e Cadastro
para DGCAC
Convnios.
providenciar
arquivamento
15 Recebe o A Diviso de Gesto de Contratos, Atas e Processo DGCAC -
98

Sistema/
documento
processo Convnios recebe o processo da Seo de Diviso de
Compras e Cadastro. Gesto de
Contratos,
Atas e
Convnios
DGCAC -
Diviso de
Arquiva o A Diviso de Gesto de Contratos, Atas e Gesto de
16 Processo
processo Convnios arquiva o processo. Contratos,
Atas e
Convnios
99
6. EQUIPE
A equipe diretamente responsvel pela Aquisio de Materiais e Servios da UFC

composta pelos cargos e profissionais relacionados abaixo. A tabela ilustra a atuao dos
profissionais, no que diz respeito s principais responsabilidades, relacionadas aos processos
descritos neste Manual:
Cargo Principais Responsabilidades Processos que executa*
Realiza conferncia de todos os processos de
solicitao de compras
Analisa solicitaes de atendimento pelo
SRP
Verifica quantidades disponveis de AMS003 - Abertura
materiais nas Atas de Registro de Preos de Sol. de Materiais e
Assina Boletim de Empenho para Servios
atendimentos no SRP AMS004 -
Assina despacho relativo s solicitaes de Atendimento demanda
Pr-Reitor de dispensa e inexigibilidade e encaminha no SRP
Administrao Procuradoria Jurdica AMS005 - Dispensa
Autoriza processo licitatrio ou Inexigibilidade de
Homologa o resultado das licitaes Licitao
Aprova boletim para empenho AMS006 -
Assina atas de registro de preo/contratos Atendimento das
com fornecedores Demandas Especficas
PRADM emite portaria nomeando fiscal do
contrato ou ata
Julga defesa encaminhada pelos contratados
e notifica a deciso
Realiza cadastro dos fornecedores no sistema AMS001 - Cadastro
SICAF de Fornecedores no
Diretoria do
Recebe registros de inconsistncias na SICAF
Departamento de
entrega dos materiais pelos fornecedores AMS002 - Alterao
Administrao
Registra a aplicao das sanes s empresas do Cadastro de
definidas pela autoridade competente Fornecedores no SICAF
100
Cargo Principais Responsabilidades Processos que executa*

Publica dispensa de licitao no SIDEC AMS012 Aplicao
de Sano - Julgamento
Preenche as atas de registro de
preo/contratos com fornecedores
Diretoria do Emite Notas de Empenho dos materiais e
Departamento de servios
Contratos e Providencia as assinaturas das aladas -
Execuo devidas.
Oramentria Cadastra o contrato, ou ata, no cronograma
fsico financeiro no SIASG
contratada.
AMS007 - Gesto da
Licitao
Elabora e Publica edital AMS008 - Licit. por
Diretor do Acompanha lances dos licitantes Prego Eletrnico
Departamento de Habilita licitante vencedor AMS009 - Licit. por
Licitao Decide recursos e encaminha para Pr- Prego Presencial
Reitoria de Administrao AMS010 - Licit. por
Convite Tomada de
Preo Concorrncia
Analisa solicitaes de aplicao de sano
fornecedores
Chefe da Diviso Analisa parecer da Assessoria Executiva,
de Gesto de Procuradoria Jurdica e Assessoria de AMS011 Aplicao
Contratos , Atas e Legislao. de Sano - Defesa
Convnios Notifica contratado para apresentao da
(DCEO) defesa
Analisa Parecer da Procuradoria Jurdica
quanto defesa encaminhada pela
(*) Refere-se queles processos pelo qual o profissional responsvel pela execuo de 80%
ou mais das atividades descritas nos fluxogramas do tpico 05 deste Manual.
101
7. VIGNCIA
Este manual entra em vigor na data de sua assinatura e divulgao, revogando-se

disposies em contrrio.
102
8. ATUALIZAES DO MANUAL DE PROCESSO
A tabela abaixo relaciona os campos necessrios para o controle das atualizaes,

revises e aprovaes do manual de processo, a serem preenchidos sempre que julgado
necessrio.
CONTROLE DE VERSES E ALTERAES
Verso Data Responsvel Tipo de Alterao Revisor/Aprovador

103
9. APNDICES
104
APNDICE A
105
Apndice A - Formulrio AE01 - Lista de Verificao Elementos do Processo

106
APNDICE B
107
Apndice B - Formulrios de Check List do Processo Licitatrio
CC01 - Lista de Verificao de Concorrncia;
CV01 - Lista de Verificao de Convite;
DL01 - Lista de Verificao de Dispensa de Licitao;
IN01 - Lista de Verificao de Inexigibilidade de Licitao;
PRE01 - Lista de Verificao de Prego Eletrnico;
PRP01 - Lista de Verificao de Prego Presencial;
TP01 - Lista de Verificao de Tomada de Preos.
Formulrios disponveis em: http://www.pradm.ufc.br/

108
APNDICE C
109
Apndice C - Formulrio SGCA 07 - SOLICITAO DE ITENS DE ATA DE REGISTRO DE PREOS
PG. ________/_________
Atual / Total
UFC
SOLICITAO DE ITENS DE ATA DE REGISTRO DE PREOS Cod.:
Pr-Reitoria SGCA 07
de
Administrao
PREENCHIMENTO OBRIGATRIO PELO DEMANDANTE RESERVADO AO FISCAL DA ATA AUTORIDADE
COMPETENTE
Demanda desejada Atendimento possvel Autorizo
N N Prego N Item Descrio do Item Qde. Vr. Unit. Vr. Total Qtde. Vr. Unit. Vr. Total Qtde. Vr. Total
] TOTAL DA DEMANDA
PREENCHIMENTO OBRIGATRIO PELO DEMANDANTE
Justificativa da demanda
____/____/____ _____________________________________________________________ ____/____/____ ____________________________________________________________

Data Carimbo e Assinatura do Demandante Data Carimbo e Assinatura do Fiscal da Ata de Registro de Preos
____/____/____ _____________________________________________________________ ____/____/____ ____________________________________________________________

Data Carimbo e Assinatura do Gestor da Unidade Acadmica/Administrativa Data Carimbo e Assinatura da Autoridade Competente

Manual Aquisicao Materiais Servicos

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1

5.2 ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS .................................................................................................................. 17

5.3 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPECFICAS ............................................................................................... 26

5.3.2 Dispensa ou Inexigibilidade de Licitao ............................................................................................................................. 36

5.3.3 Atendimento das Demandas Especficas .............................................................................................................................. 43

5.4. GESTO DO TRMITE LICITATRIO .................................................................................................................. 54

5.4.2 Licitao por Prego Eletrnico ........................................................................................................................................... 56

5.4.3 Licitao por Prego Presencial............................................................................................................................................ 67

5.4.4 Licitao por Convite / Tomada de preo / Concorrncia .................................................................................................... 75

5.5. APLICAO DE SANO....................................................................................................................................... 85

Apndice B - Formulrios de Check List do Processo Licitatrio ............................................................................................... 107

O objetivo deste manual promover a padronizao dos procedimentos operacionais

de responsabilidade de cada colaborador envolvido nas atividades do processo de

As aquisies de bens e contrataes de servios na Administrao Pblica obedecem

Instruo Normativa n 5, de 27 de Junho de 2014 - Dispe sobre os procedimentos

4. NOTAO PARA MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGCIOS.

Definio Representao grfica

O processo representado por um retngulo, que

A atividade representada por um retngulo arredondado

As atividades manuais, realizadas sem a utilizao de um

As atividades sistmicas, realizadas por um usurio no

As atividades automticas, realizadas pelo sistema com

Os eventos intermedirios so representados por crculos

Definio Representao grfica

Os gateways podem representar a escolha entre duas ou

A linha de fluxo representada por uma linha com uma

A raia representada por um retngulo nomeado e

5. PROCESSOS, NORMAS E POLTICAS DA AQUISIO DE MATERIAIS E

A figura a seguir representa o mapa do processo de Aquisio de Materiais e Servios,

Figura I Mapa de Processos

Cadastro no SICAF Encaminhamento de

Atendimento das Demandas Especficas

Gesto do Trmite Licitatrio

AMS007 - Gesto da AMS008 - Licit. por Prego

AMS010 - Licit. por Convite

AMS011 Aplicao de AMS012 Aplicao de

Fonte: Dados oriundos do levantamento

5.1 CADASTRO NO SICAF

5.1.1 Cadastro de Fornecedores no SICAF

5.1.1.1 Descrio do Subprocesso

O fornecedor realiza o cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento nico de

5.1.1.2 Fluxo AMS001 Cadastro de Fornecedores no SICAF

5.1.1.3 Quadro de Tarefas.

Subprocesso: Cadastro de Fornecedores no SICAF

Subprocesso: Cadastro de Fornecedores no SICAF

Subprocesso: Cadastro de Fornecedores no SICAF

Subprocesso: Cadastro de Fornecedores no SICAF

5.1.2 Alterao do Cadastro de Fornecedores no SICAF

5.1.2.1 Descrio do Subprocesso

A alterao do cadastro permitida desde que solicitada formalmente pelo fornecedor,

5.1.2.2 Fluxo Alterao do Cadastro de Fornecedores no SICAF

5.1.2.3 Quadro de Tarefas.

Subprocesso: Alterao do Cadastro de Fornecedores

Subprocesso: Alterao do Cadastro de Fornecedores

5.2 ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS

5.2.1 Abertura de Solicitao de Materiais e Servios

5.2.1.1 Descrio do Subprocesso de Abertura de Solicitao de Materiais e Servios

O processo de Solicitao de Compra se inicia pela identificao da necessidade de

Em se tratando de demandas especficas de cada unidade, esta deve providenciar

5.2.1.2 Fluxo AMS03 Abertura de Solicitao de Materiais e Servios

5.2.1.3 Quadro de Tarefas.

Subprocesso: Abertura de Solicitao de Materiais e Servios

Subprocesso: Abertura de Solicitao de Materiais e Servios

Subprocesso: Abertura de Solicitao de Materiais e Servios