A444000008B

PC -00
!#1cS" ESAU DOS SANTOS SILVA
CLEMENTE CALDAS 2 TV 9 Internacional
00146448

AP JUIZ - MULUNGUS
44400-000 NAZARE - BA
031017
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 0,00
P Pagamentos efetuados 0,00
Postagem: 03/10/2017 S Saldo financiado 0,00
Vencimento: 13/10/2017 +
L Lanamentos atuais 195,69
Emisso: 02/10/2017
Fechamento prxima fatura: 08/11/2017 = Total desta fatura 195,69

Titular ESAU DOS SANTOS SILVA

Carto 5283.XXXX.XXXX.6082

18 X
13/10/2017 195,69 29,36 19,80 No Disponvel

Limites de crdito R$ Lanamentos: compras e saques

Limite total de crdito 900,00 ESAU SANTOS SILVA (final 6082)
Limite utilizado no ms 184,70 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos Pas(saque) 40,00 04/09 MERCPAGO-MERCADOLI01/05 109,43
Retirada de recursos Exterior(saque) 140,00
20/09 MERCADOPAGO 01/02 65,32

Programa de Recompensas Itaucard 20/09 MERCPAGO*NULL 01/04 20,41

Saldo de pontos acumulados no programa
em 10/2017* 0 20/09 MERCADOPAGO - 10,46
Pontos a expirar no programa em 11/2017 0 OSASCO
* Consolidado de pontos dos cartes participantes. Lanamentos no carto (final 6082) 184,70
Os pontos adquiridosnesta fatura, aps a compensao do
pagamento mnimo, sero demonstrados no saldo de
pontos da prxima fatura. Lanamentos: produtos e servios
DATA PRODUTOS/ SERVIOS VALOR EM R$
06/09 ANUIDADE DIFERENCI01/12 10,99

Continua...

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75421 70650.642047 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Nmero do Documento 00142706506/0431316 Nosso Nmero 175/42706506-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ESAU DOS SANTOS SILVA - 070.301.145-66 Valor do documento R$ 195,69
Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/10/2017
Endereo do Beneficirio AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAAS - RECIFE - PE Autenticao Mecnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75421 70650.642047 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo aps o vencimento. Prefira pagar sempre at o dia
do vencimento para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura. 13/10/2017
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF Agncia / Cdigo Beneficirio
HIPERCARD BANCO MLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Nmero do Documento Espcie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

13/10/2017 00142706506/0431316 FT N 02/10/2017 175/42706506-4

Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 195,69
Instrues de responsabilidade do beneficirio. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". D preferncia ao pagamento total. No sendo possvel, voc ter as seguintes
opes: (i) Pagar pelo menos o valor mnimo, financiando o restante pelo crdito rotativo; (ii) optar por umas das opes de parcelamento(+) Juros / Multa
de fatura oferecidas, pagando o valor exato da parcela at a data do vencimento; (iii) pagar qualquer valor indicado na opo "Entrada p/
financiamento", financiando o restante em parcelas iguais, com juros de Parcelamento da Fatura. (=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP

ESAU DOS SANTOS SILVA - 070.301.145-66
CLEMENTE CALDAS 2 TV 9 - AP JUIZ - MULUNGUS - 44400-000 NAZARE - BA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnNWwN Wn NWwnNwnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
 Parcelamento da fatura com seguro
Lanamentos: produtos e servios Valor da fatura atual 195,69
Lanamentos produtos e servios 10,99 Juros do parcelamento 8,40 % am 166,80% aa
CET do parcelamento 11,23 % am 265,06 % aa
% do total
L Total dos lanamentos atuais 195,69 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 223,06
Compras parceladas - prximas faturas Total a financiar (1) 195,69 87,73 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor do seguro (2) 27,37 12,27 %
04/09 MERCPAGO-MERCADOLI02/05 109,43 Valor do IOF 5,59
06/09 ANUIDADE DIFERENCI02/12 10,99 Valor total a pagar 411,85
20/09 MERCADOPAGO 02/02 65,32
20/09 MERCPAGO*NULL 02/04 20,41 (*) O valor total financiado composto pela soma dos itens 1
Prxima fatura 206,15 e 2.
Demais faturas 479,01
Total para prximas faturas 685,16 Compras parc. c/ juros prximo perodo
Limite de crdito 900,00
Encargos cobrados nesta fatura Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros do rotativo 8,90 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros de mora 1,01 % am 0,00 % do total
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor em R$ financiado
IOF de financiamento 0,00 Valor total financiado 900,00 100,00%
Valor do IOF 26,75
Valor total a pagar 1.719,36
Rotativo (pgto mnimo) desta fatura
Valor da fatura atual 195,69
Juros mximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa Demais Taxas de Juros prximo perodo
Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) 22,17 De retirada de recursos pas 13,33 % am
CET do financiamento da fatura 13,96 % am 390,12 % aa De pagamento de contas 2,99 % am
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 166,33 100,00 %
Valor do IOF 1,04
Valor total a pagar 189,54

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01181 VK030 03/10/2017 VKRPOF21 G0807 0146462