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TRIBUNAL DE CONTAS
8. termo de adjudicao;
9. termo de homologao;
10. planilha oramentria contratada.
c) cpia do contrato celebrado, ou instrumento equivalente, e alteraes posteriores;
d) cpia da portaria de nomeao do fiscal do servio;
e) cpia(s) do(s) dado(s) do(s) motorista(s) (CNH, CPF) e do(s) veculo(s) (CRLV);
f) cpia(s) do(s) certificado(s) do(s) curso(s) de habilitao do(s) motorista(s);
g) cpia da documentao relativa inspeo do veculo: DETRAN, Capitania dos
Portos etc.;
h) cpia(s) do(s) termo(s) de convnio(s), se houver;
i) cpia(s) da(s) ordem(ens) de servio;
j) cpia da documentao de autorizao da despesa, documentos de pagamento,
respectivos documentos fiscais, boletins de medio e comprovantes de pagamento;
k) comprovantes dos recolhimentos fiscais, previdencirios e trabalhistas, quando
houver;
l) cpia da documentao relativa atualizao dos projetos que eventualmente
ocorram;
m) Fichas de Controle Dirio de Execuo, conforme modelo disponibilizado no Anexo
IV. As fichas devero ser arquivadas at o 5 (quinto) dia til do ms subsequente ao ms de
execuo do servio.
III adoo de dirio ou livro de ocorrncias, em separado e de forma individualizada,
para cada prestador de servio, que ficar disponvel na prefeitura, com folhas pautadas em
trs vias, numeradas e com papel carbono, rubricadas, contendo termos de abertura e de
encerramento, que sero assinados pelo fiscal designado pela Administrao, devendo
constar:
a) todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento do servio, tais como:
substituio de veculos, acidentes, registros de faltas e atrasos, alteraes de rotas,
substituio de motoristas, imprevistos, recomendaes, sugestes e advertncias;
b) a data, assinatura e identificao dos responsveis pelo registro.
1 Os procedimentos de controle, de que trata o caput deste artigo, devero ser
adotados independentemente de forma de execuo direta ou indireta dos servios.
2 Os documentos constantes nas alneas e, f e g do inciso II deste artigo devero ser
apresentados at a data da emisso da Ordem de Servio.
3 Constaro da relao de pagamentos efetuados contidos no Anexo I (itens 19 a 27)
desta resoluo todos os documentos de autorizao da despesa, referentes execuo do
servio.
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
TERESA DUERE
Presidente