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LEI DE DIRETRIZES
ORAMENTRIAS
2018
Municpio de Itamarandiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
Rua Tab. Andrade, 205 - Centro, Itamarandiba/MG, CEP 39670-000
Fone: (38) 3521-1128
MENSAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
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Mensagem n XXXV/2017
Isabela Romancini
Prefeita de Itamarandiba
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PROJETO DE LEI
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CAPTULO I
DISPOSIO PRELIMINAR
CAPTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL
CAPTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORAMENTO
Seo I
Disposies Gerais
CAPTULO IV
DA ORGANIZAO E DA ESTRUTURA DOS ORAMENTOS
CAPTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAO E PARA A EXECUO DO
ORAMENTO
Seo I
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Das Diretrizes Gerais
Seo II
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Da Execuo e das Alteraes da Lei do Oramento Anual
Seo III
Do Controle e da Transparncia
Seo IV
Disposies Sobre a Limitao Oramentria e Financeira
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Art. 29 - O Poder Executivo elaborar e publicar, por ato prprio, at
trinta dias aps a publicao da lei oramentria de 2017, cronograma anual de
desembolso, por rgo, nos termos do art. 8 da Lei Complementar federal n 101, de
2000.
CAPTULO V
DAS DISPOSIES RELATIVAS S DESPESAS COM PESSOAL E COM
ENCARGOS SOCIAIS
CAPTULO VI
DA ADMINISTRAO DA DVIDA E DAS OPERAES DE CRDITO
CAPTULO VII
DAS DISPOSIES SOBRE ALTERAES DA LEGISLAO TRIBUTRIA
CAPTULO VIII
DISPOSIES FINAIS
Isabela Romancini
Prefeita Municipal
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ANEXO I
PRIORIDADES E METAS DA
ADMINISTRAO PBLICA
MUNICIPAL
LDO - 2018
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Cdigo
Nome do Unidade de Meta
Cdigo da Ao Produto
Programa Medida 2018
Ao
PODER EXECUTIVO - PROGRAMAS ESTRATGICOS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAO E SERVIOS URBANOS
Criao de um
Poltica de Consrcio pblico de
consrcio pblico Implementao de
13 resduos 131 gesto de resduos 1
de gesto dos consrcio
slidos slidos
resduos slidos
Ampliao e
manuteno da
Transporte Transporte escolar
14 141 rede de Alunos atendidos 500
Escolar para alunos do EJA
transportes para
alunos do EJA
Aquisio de
veculos para Veculos de transporte
Itamarandiba Veculos
15 151 transporte de pacientes 3
te leva comprados
extramunicipal de hospitalares
pacientes
Manuteno do
Transporte de
programa Transporte de
152 pacientes 1000
"Itamarandiba te pacientes hospitalares
hospitalares
leva"
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENOLVIMENTO E ASSISTNCIA SOCIAL
Divulgao da
finalidade e dos
benefcios do Cadastro
nico para toda
Acesso a quem populao de
21 211 Divulgao Unidade 24
precisa Itamarandiba,
principalmente no
meio rural e nas reas
urbanas habitadas por
pessoas de baixa renda
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Mais famlias de baixa
renda de Itamarandiba
sendo inseridas no Nmero de dias
Aumento das Cadastro nico, ou de visitas com
212 visitas tendo seus dados durao mnima 100
domiciliares atualizados, atravs de 4 horas por dia
das visitas para esse fim
domiciliares
realizadas pelo CRAS
Nomeao de um
psiclogo e um
Fortalecimento assistente social para
da equipe da Realizao do aumentar a capacidade
22 221 Unidade 1
Assitncia concurso de atendimento da
Social equipe dos CRAS aos
cidados de
Itamarandiba
Maior nmero de
atendimentos de
ndice de Proteo
Implementao famlias e indivduos
23 231 PAEFI Social de Mdia 120
do PAEFI que vivenciam
Complexidade
violaes de direitos
no CREAS
Construes em
terrenos anteriormente
Renovao de em desuso, praas e
Itamarandiba
42 422 espaos em outros espaos Unidade 25%
mais segura
desuso pblicos revitalizados
e Academias a Cu
Aberto implantadas
Informaes pessoais
para controle de ao
pblica (situao da
vacinao de cada
cidado, problemas de
sade, quitao de
impostos, dificuldades
educacionais das
Gerindo crianas, etc.), com
Melhores
51 511 informao e vistas ao mapeamento Unidade 1
servidores
conhecimento das reas carentes de
equipamento sociais e
aes governamentais
de diversas naturezas.
Palestras sobre Gesto
do Conhecimento,
para que se tenha uma
Secretaria capaz de
gerir conhecimento
Criao de Conselhos
em parceria com a
rea de Assistncia
Social para conselhos
especficos a grupos
vulnerveis; criao
de conselhos para
cada uma das
Secretarias
Municipais, a fim de
possibilitar o
Fortalecimento acompanhamento dos
522 Unidade 2
dos conselhos cidados s aes
governamentais feitas
ao longo do mandato;
estabelecimento da
necessidade de
divulgao trimestral
dos pontos discutidos
pelos Conselhos e das
deliberaes feitas,
para que haja
transparncia nas
aes
Contratao de
UBS's com novos
713 profissionais da Unidade 10
profissionais
rea da sade
Nmeros de
Organizao do UBS's com
UBS's
714 atendimento ao atendimento ao 1
organizadas
cidado cidado organizado
(unidade)
Desenvolvimento
de um estudo
Estrutura da
sobre a % de concluso
75 sade de 751 Estudo finalizado 50%
Programao do estudo
Itamarandiba
Pactuada e
Integrada (PPI)
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8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
Alm da Programa Escola
81 812 Escola Aberta Por cento 10
Escola Aberta instalados
Capacitar Professores
822 Unidade 50
professores EJA capacitados
Nesse diapaso, a realizao das metas fiscais exige conciliar a disciplina fiscal
com o estmulo s atividades econmicas, estabelecendo-se um contexto que no apenas
garanta os recursos oramentrios e financeiros necessrios execuo dos programas e
projetos governamentais prioritrios, mas, ainda, que instaure um quadro atrativo para
investimentos de mbito privado.
RISCOS FISCAIS
Para que o Municpio de Itamarandiba atinja sua finalidade, qual seja o bem
estar dos indivduos, necessrio que exera de forma eficaz, eficiente e efetiva a
atividade financeira que lhe compete, captando, gerindo e despendendo recursos. Dessa
forma, a atividade financeira do municpio abarca tanto as receitas quanto as despesas
pblicas.
Com a queda do PIB, observada nos ltimos anos, agrava-se, pois, o risco
fiscal do municpio conforme podemos observar no grfico abaixo:
Grfico 1.1: Produto Interno Bruto - PIB municipal- PIB a Preos correntes
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Fonte: Deepask
Grfico 1.2: PIB per capita- PIB a preos correntes- Em reais por Habitante
Fonte: Deepask
Na ausncia de dados mais atuais, foram utilizados estes, referentes a 2013,
conforme disponibilizao de estimativas intercensitrias disponibilizadas pelo
DATASUS. Observa-se que mesmo diante do crescimento do PIB per capita Nacional,
o de Itamarandiba apresentava acentuado declnio.
* Nas Leis de Diretrizes Oramentrias anteriores do municpio bem como nas LDOs de outros municpios esse
valor costuma no ser previsto, o que junto falta de informao sobre o municpio justifica o resultado no
presente trabalho.
Considerando estas pelo seu grau de risco, observamos que a grande parte
delas, 42% (quarenta e dois), tm grandes chances de se concretizarem, gerando um
nus ao Municpio no valor estimado de R$ 139.020,00 (cento e trinta e nove mil e
vinte).
Enquanto a maioria, 31% (trinta e um por cento) das aes apresenta uma
previso unitria de at 10 mil de reais, onde 19% classificam-se em risco provvel,
representando um total de R$ 41 mil.
Parmetros Macroeconmicos
>Governo Central 1 1
>Estados e Municpios 0 0
Nas projees estimadas pelo Governo Federal para os prximos anos, a meta
de supervit primrio para 2018 para o Setor Pblico fica estabelecida em dficit de
R$ 131,3 bilhes, equivalente a 1,8% do PIB estimado no cenrio base (ver tabela
1.12). No entanto, por meio da perspectiva de melhora do crescimento do PIB, para
2019 e 2020, as metas indicativas so dficit de 0,8% e supervit de 0,3% do PIB,
respectivamente. Mesmo com um cenrio de dficits, estima-se que haja reduo da
relao entre dvida consolidada lquida e o PIB, principalmente no que se refere a um
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contexto macroeconmico mais favorvel no ano de 2019. Nesse sentido, fica
estabelecido para o municpio o resultado nominal em torno de 9.368.756 em 2018 e
8.573.417,41 em 2019.
As projees das metas anuais para a LDO 2018 e para os anos subsequentes
foram estabelecidas em funo das expectativas quanto ao desempenho das atividades
econmicas do pas, das projees para outros indicadores macroeconmicos, alm
dos desempenhos esperados para algumas categorias de receitas e de principais
categorias de despesas, tendo como referncia as metas fiscais estabelecidas nos anos
anteriores.
RECEITAS
As projees anuais de Receitas do Municpio de Itamarandiba, calculadas a
partir das variveis mencionadas, so apresentadas na tabela 2 para o perodo de 2017,
2018 e 2019.
RECEITAS CORRENTES
As Receitas Correntes do Municpio, compostas tanto por recursos de
arrecadao prpria quanto pelos recebidos por meio de transferncias, tm como base
de projees as variveis macroeconmicas citadas, conforme detalhado a seguir:
RECEITA TRIBUTRIA
A Receita Tributria de Itamarandiba composta pela arrecadao dos
impostos: IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte), ISS (Imposto sobre Servios de Qualquer
Natureza), ITBI (Imposto sobre a Transmisso de Bens Imveis), alm das taxas de
competncia municipal.
A tabela 2.1 discrimina as metas fiscais de arrecadaes tributrias
estabelecidas pelo Municpio no Portal de Transparncia para o ano de 2016, bem
como as projetadas para os perodos de 2017 e 2018, com suas respectivas variaes
nominais atuais.
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RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE TRANSFERNCIAS
2015 R$55.566.233,69 -
2015 R$30.700.435,70 -
O FPM uma transferncia constitucional (CF, Art. 159, I, b), da Unio para os
Estados e o Distrito Federal, composto de 24,5% da arrecadao do Imposto de Renda
(IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Os parmetros de distribuio
dos recursos esto referenciados no nmero de habitantes do municpio e ento o
classifica em uma faixa, cada qual com um coeficiente individual a ser considerado no
clculo.
2015 R$21.346.148,43 -
2015 R$5.307.157,52 -
2015 R$12.479.657,51 -
2015 R$9.373.032,91 -
2015 R$1.864.979,81 -
2015 R$9.937.248,89 -
OUTRAS TRANSFERNCIAS
2015 R$2.448.891,59 -
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
As despesas correntes so aquelas que no contribuem, diretamente, para a
formao ou aquisio de um bem de capital. So compostas pelos seguintes grupos
de natureza da despesa: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dvida e outras
despesas correntes.
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGNCIA
Como pode ser observada na tabela 4, a citada Margem, para o ano de 2017,
ser de R$3.594.065,51 e h expectativa de reduo permanente da despesa.