QLM MGQ 005 Revisado

PLANO DA QUALIDADE
Elaborado :
Data :______/_______/______ Visto : _________________________
Verificado :
Data :______/_______/______ Visto : _________________________
Aprovado :
Data :______/_______/______ Visto : _________________________
REV. No DATA DESCRIÇÃO

0 01/07/2003 EMISSÃO GERAL
QLM-MGQ-005 APROVAÇÃO
REVISÃO:0 FOLHA: 1/32
DATA: 01/07/2003
Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

ELABORADO VERIFICADO APROVADO
PLANO DA QUALIDADE
CLIENTE: TRANSPETRO – Região SP/CO
CONTRATO: 4600001387
DATA: 01/07/03
REVISÃO: 0
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
INDICE
Página
I OBJETIVO.......................................................................................................................... 04
II REFERÊNCIAS..................................................................................... 04
III ORGANOGRAMA................................................................................. 05
IV ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES........................................... 06
V PLANO DE QUALIDADE................................................................................................ 08
Definições............................................................................................................................ 09
Capitulo 1 - Controle de Documento..................................................... 11
Capitulo 2 - Controle de Processo........................................................ 17
Capitulo 3 – Inspeção........................................................................... 18
Capitulo 4 - Tratamento de Não conformidade..................................... 18
Capitulo 5 – Condicionamento.............................................................. 22
Capitulo 6 - Registro da Qualidade/Controle de Documento................ 23
VI PLANO DE AFERIÇÃO DE APARELHOS / 24
INSTRUMENTOS............
Capitulo 1 – Objetivo............................................................................. 24
Capitulo 2 – Definições......................................................................... 24
Capitulo 3 - Relação de aparelhos de medição e teste........................ 24
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
Capitulo 4 - Condições gerais............................................................... 25

Capitulo 5 - Condições especificas....................................................... 27
VII 28
PROCEDIMENTOS.............................................................................
..
VIII 31
FORMULÁRIOS..................................................................................
..
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
I OBJETIVO
Este Plano de Controle e Garantia da Qualidade tem por objetivo estabelecer as

diretrizes e sistemática da qualidade atendendo a sistemática de trabalho das
atividades contemplando o Plano de Qualidade, Plano de aferição dos aparelhos
e/ou instrumentos, para o Contrato TRANSPETRO Região SP/CO
II REFERÊNCIAS
A - Normas Técnicas
PETROBRAS
API 650
API 620
API 653
B – Especificações e Serviços
Conforme MD-4000.00-6310-511-PTD-001
Memorial Descritivo fornecido pelas Unidades de Serviços para os Equipamentos
Procedimentos QUALIMAN de Execução e Inspeção
Especificações de procedimentos de soldagem e seus respectivos registros de
qualificação
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
III ORGANOGRAMA
Gerência Região SP/CO e Norte/Nordeste

Eng° Carlos Pompílio / Eng° Rolenberg
Gerente do Contrato - Região

SP/CO
Adélio Rocha Diniz
Coordenação
Coordenação SMS
Planejamento
Armando Lopes
Carlos Alberto
Coordenação
Coordenação Custo /
Controle de
Faturamento
Qualidade
Tatiana Equipe de
Francisco Fuentes
Inspeção
(conforme
necessidade
Coordenação Recurso Coordenação de de cada
Humanos Suprimentos Terminal)
Efrem José Antonio
Unidade
Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade 10
Unidade 3 Unidade Unidade
2 4 5 7 8 Unidade 12
1 9 São 11
Guarulhos S. Caetano Barueri Ribeirão Uberlândia Senador Cubatão
Guararema Brasília Sebastião Santos
do Sul Preto Canedo
Unidade
6
Uberaba
Chefe da
Obra
Técnico de Técnico de
Planejamento Segurança
Auxiliar
Administrati Almoxarife
vo
Equipe Elétrica e
Andaimes Manutençao
Encarregad
Caldeiraria Encarregad
Pintura
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
1 DEFINIÇÕES
Aos propósitos deste presente documento são tomadas como base as definições
dadas na ISO 8402/1994 ( Quality – Vocabulary ) e ISSO 9001/1994, item 3; ou os
equivalentes nacionais,distribuídas com o presente documento e que formarão
parte do mesmo.
2 REQUISITOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
Responsabilidades da Direção
Política da Qualidade
QUALIMAN define como parte da sua Política Empresarial a implantação,

manutenção e melhoria contínua da Qualidade na execução de seus
Empreendimentos, com o objetivo de satisfazer as expectativas de seus Clientes, e
cumprir com o compromisso ético da Organização com a Sociedade.
Em tal sentido, a Vice-presidência Executiva da QUALIMAN, assume o
compromisso e a responsabilidade pela Gestão de um Sistema da Qualidade,
fundamentado em:
 Qualidade e Produtividade são fatores vitais para o desenvolvimento e
crescimento das atividades da nossa Empresa, e serão tomadas ações para seu
desenvolvimento.
 Segurança e Preservação do Meio Ambiente são compromissos inadiáveis com
nossos funcionários e a Sociedade toda e serão levados em conta ao definir
ações referentes à Qualidade.
 A Qualidade é uma responsabilidade de todos. As pessoas que integram a
Companhia são nosso mais precioso recurso e serão desenvolvidas e
constantemente treinadas e capacitadas para a manutenção melhoria da
Qualidade do seu trabalho.
 As atividades de nossos fornecedores são parte essencial da Qualidade de
nossos serviços, pelo que será assegurado o cumprimento dos requisitos de
nosso Sistema em suas prestações.
Esta Política é efetivamente implementada e mantida, assegurando seu
conhecimento e compreensão em todos os níveis da Organização.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
IV ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
A - Engenheiro Responsável
 Ser o preposto das obra.

 Coordenar a obra.
 Coordenar as atividades dos supervisores de campo.
 Dar assessoria técnica ao supervisor de campo.
 Ser responsável pelo projeto de montagem de andaimes.
 Assinar a anotação de responsabilidade técnica da obra (ART).
 Apresentar a fiscalização, devidamente preenchido, o “Relatório Diário de Obras”
dos serviços, que deverá ser assinado por ambas as partes no dia
imediatamente posterior ao término do expediente.
 Tomar providencias quanto as necessidades de materiais, equipamentos,
ferramentas, roupas, necessários à execução dos serviços.
 Tomar providências quanto às necessidades de materiais, equipamentos,
ferramentas, roupas, necessários à execução dos serviços.
 Manter a disciplina do seu pessoal.
 Fazer cumprir a programação e cronograma de serviços.
 Elaborar e revisar os procedimentos de execução e de segurança
 Participar do micro planejamento de execução dos serviços.
 Elaborar organograma de funcionamento da obra, que deverá ser entregue À
fiscalização antes do início dos serviços.
 Tomar providências quanto as necessidades de materiais, equipamentos,
ferramentas e roupas, necessários á execução dos serviços.
Qualificação mínima
Engenheiro mecânico com 05 (cinco ) anos de experiência em manutenção
industrial, dos quais 02 (dois) anos em manutenção de tanques de
armazenamento.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
B - Técnico de Planejamento
Fazer o planejamento e o cronograma de execução , de manutenção de tanques,

conforme o cronograma de manutenção de tanques do respectivo Terminal.
Fazer o cronograma físico financeiro para cada tanque em manutenção, com base
no cronograma de execução.
Fazer o micro-planejamento de execução dos serviços contendo.
 Listagem de todos os serviços a serem executados com respectivas quantidades.
 Procedimentos de execução dos serviços aplicáveis.
 Recursos pessoais necessários.
 Máquinas, equipamentos e ferramentas necessários.
 Especificação e quantidade de materiais necessários.
 Croquis.
 Lay-out da frente de trabalho.
 Curva de acompanhamento do cronograma ( curva S), nas diversas fases.
Emitir ordens de serviço baseados no planejamento.
Fazer controle de cumprimento do planejamento.
Fazer a programação diária dos serviços.
Providenciar e apresentar toda documentação necessária para subsidiar a
elaboração do boletim de medição.
Qualificação Mínima
Nível técnico a experiência mínima de três anos da atividade de planejamento e

programação de manutenção na industria do petróleo, petroquímica ou química.
Conhecimentos em informática: Excel, Word,Acess, Ms Project 2000 (avançado) e
outros necessários ao planejamento.
Possuir certificado de conclusão de curso avançado de Ms Project, incluindo
análise e aplicação de “curva S”.
C – Assistente Administrativo
Resolver todas as questões administrativas, tais como:
 Registro em carteira dos empregados.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
 Folha de pagamento.
 Assistência ao empregados em caso de acidente.
 Controle de freqüência.
 Recolhimento de encargos trabalhistas e apresentação e fiscalização.
 Aquisição e controle de uniformes e EPI.
 Manter os atestados de saúde ocupacional (ASO) no local da obra.
 Providenciar transporte, alimentação e alojamento para os empregados.

 Providenciar transporte, alimentação e alojamento para os empregados.
 Providenciar com antecedência as programações de serviço extraordinário (PSE).
 Providenciar acesso de pessoal às áreas.
Segundo grau completo.
D - Inspetor de Soldagem Nível I
 Atuar como supervisor geral de solda.

 Qualificar e controlar o desempenho dos soldadores.
 Executar serviços conforme IEIS (Intrução de Execução e Inspeção de
soldagem).
 Emitir relatório de EVS ( Ensaio Visual e Dimensional de Juntas Soldadas)
conforme Normas N-2301.
Experiência mínima comprovada de 03 (três) anos de atividade de inspeção de
solda.
Estar qualificado como inspetor de soldagem nível I na fundação brasileira de
tecnologia de soldagem – F.B.T.S,conforme norma F.B.T.S. n-001.
E– Inspetor de Pintura Nível I
Especificar e acompanhar os serviços de pintura e jateamento .
Experiência de 03 (três) anos na atividade de inspeção de pintura.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
Estar qualificado como inspetor de pintura nível I, conforme norma Petrobrás n -

2004.
Estar certificado pela Petrobrás / Sequi.
F – Técnico de Segurança
Cumprir e fazer os requisitos e diretrizes de S.M.S ( Saúde, Meio Ambiente

Segurança) da transpetro.
Responsabilizar-se pelas providências quanto à segurança do trabalho, cumprindo
os planos e procedimentos de segurança.
Sempre que ocorrer um acidente com o seu pessoal, preencher a “
Comunicação de Acidente de trabalho” e encaminhar para Transpetro num prazo
máximo de 24 horas do ocorrido.
Elaborar, manter e enviar para transpetro o quadro estatístico mensal e acumulado
de acidentes.
Treinar e conscientizar o pessoal da contrastada para:
 Não uso de fumo na área.
 Uso adequado de todos os EPI’s.
 Necessidade de permissão de trabalho.
 Ato inseguro / condições insegura.
 Uso de extintores.
 Higiene do trabalho.
 Necessidade de uso de EPI’s adequados.
 Não utilização de tubulações e instalações como acesso para execução dos
serviços.
Participar do planejamento de execução dos serviços, incorporando os aspectos
de segurança.
Elaborar e aplicar os planos e os procedimentos de segurança específicos.
Elaborar e aplicar os padrões mínimos de segurança.
Realizar, periodicamente, palestras e/ou reuniões abordando aspectos de
segurança.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
Elaborar e aplicar plano e procedimentos de manutenção, higienização e guarda de

EPI’s
Fazer layount nas frentes de trabalho definindo local para:
Fumador.
Sucatas geradas.
Lixo.
Materiais de uso.
Máquinas e equipamentos.
Colegial completo ou curso técnico concluído.

Ter registro no Ministério do trabalho.
Experiência de 03 (três) anos nas atividades em Indústria Petroquímica ou
Química.
G – Supervisor de Campo
Responsabilizar-se pela execução de serviços.

Responsabilizar-se pelo acompanhamento do plano de segurança industrial da
contratada.
Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados.
Receber do planejamento e cumprir a programação diária de serviços.
Retroalimentar diariamente o planejamento quanto à execução das tarefas.
Assessorar os planejamentos de serviços quando solicitado.
Informar ao supervisor geral o andamento dos serviços.
Manter a disciplina de seu pessoal.
Realizar pesquisas em documentos técnicos.
Fazer croquis de alterações efetuadas pelo campo.
Distribuir diariamente seu pessoal em função dos serviços programados.
Assessorar tecnicamente os executantes.
Redistribuir, em comum acordo com a fiscalização , seu pessoal para eventuais
serviços em atraso ou extraordinário.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
Não se envolver diretamente em assuntos tipicamente de apoio administrativo, tais

como: fornecimento de alimentação, transportes, alojamentos, sem contudo eximir
-se da responsabilidade pelo fiel cumprimento dessas atribuições.
Designar soldadores qualificados ou caldeireiros habilitados para executar os
serviços programados.
Aplicar adequadamente as normas e os procedimentos aprovados.
2° grau completo com 03 (três) anos de experiência ou 40 série do ensino
fundamental , com 05 (cinco ) anos de experiência.
H–Soldadores, Caldeireiros, Eletricistas, Encanador, Montador e

Maçariqueiros
Executar as tarefas pertinentes à função.
Deverão ter escolaridade mínima de 8ª série do ensino fundamental completo com

dois anos de experiência ou 40 série do ensino fundamental, com quatro anos de
experiência, na atividade e compete a contratada qualificar e selecionar de modo
que os serviços sejam executados, sempre com pessoal qualificado.
Os soldadores deverão ser qualificados em todas as variáveis de soldagem, para a
execução dos serviços previstos neste contrato, conforme ASME seção IX.
I – Pintores e Jatistas
Executar as tarefas pertinentes à função.
Qualificação Mínima.
8ª série do ensino fundamental concluído com experiência de 02 (dois) anos na
atividade, ou 40 série do ensino fundamental, com 04 (quatro) anos de experiência,
na atividade.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
J – Ajudantes
Prestação de serviços de apoio a caldeiraria, solda, tubulação, pintura,limpeza e

complementar.
L – Técnico de Inspeção de Equipamentos
Efetuar inspeções nos tanques conforme Memorial descritivo
2° grau técnico concluído.
Curso de formação em inspeção de equipamentos.
Experiência mínima 03 anos de indústria de petróleo ou petroquímica.
M – Inspetor de END
Efetuar ensaios não destrutivos utilizando a técnica requerida ( US / LP / RX / PM /

ME / estanqueidade).
Qualificação SNQC – Abende, conforme a técnica requerida.
N – Montador de Andaimes
Executar a montagem de andaimes conforme normas e procedimentos pertinentes.
Experiência mínima de 03 (três) anos na atividade.
O– Supervisor de Controle da Qualidade
Controlar e manter atualizada a qualificação dos técnicos de inspeção, inspetores

de solda, inspetores de pintura e inspetores de END.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
Consolidar toda a documentação requerida pela elaboração do “data book”.

Confecção do “data book”.
Responsabilizar-se pela atualização e emissão de desenhos “as built”.
Controlar e manter atualizados os seguintes procedimentos:
Procedimentos para ensaios e testes.
Procedimentos para execução dos serviços.
Procedimento para levantamento de carga.
Procedimento para montagem de andaimes
Responsabilizar-se pelo recebimento, controle e especificação dos matérias
utilizados.
Responsabilizar-se pela qualidade e calibração dos instrumentos e ferramentas
utilizados.
Emitir relatório de visual e dimensional de caldeiraria após término dos serviços.
Escolaridade nível técnico, com experiência de 05 (cinco) anos na atividade.
2.1 Estrutura da Documentação do Sistema
A QUALIMAN estabelece o SQ integrado com outros Sistemas da Organização,

contemplando interfaces com os Sistemas de Gestão Ambiental e Segurança;
compartilhando, inclusive, documentação nas diferentes ordens, de acordo com o
descrito na relação básica de Planos e Procedimentos do Sistema no Anexo II. A
estrutura do Sistema da Qualidade contempla:
 Documentação de primeira ordem: Manual da Qualidade.
 Documentação de segunda ordem: Procedimentos Gerais da Qualidade, Gestão
Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho.
 Documentação de terceira ordem: Planos da Qualidade, Gestão Ambiental e
Segurança. PCMAT, PPRA e PCMSO.
 Documentação de quarta ordem: Procedimentos Particulares dos
Empreendimentos, Especificações, Desenhos, Instruções de Trabalho e toda outra
documentação derivada desta (tais como Planos de Inspeção e Ensaio,
informações sobre o processo, organogramas, Planos Locais de Emergência).
 Documentação de quinta ordem: Registros.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
O Manual da qualidade descreve a política geral da QUALIMAN a respeito da

Qualidade sendo a gerência de QSMA responsável pela sua emissão, revisão e
controle. Sua distribuição efetua-se posteriormente a sua aprovação pela direção
operativa e os organismos externos pertinentes, quando requerido por
especificações contratuais ou de licença.
2.2 Procedimentos do Sistema da Qualidade
Os procedimentos e planos são documentados, efetivamente implementados,

mantidos e desenvolvidos de acordo com os re
itos normativos aplicáveis; com uma profundidade tal que satisfaça a complexidade
do trabalho, os métodos utilizados, sua experiência prática, o treinamento requerido
para realizá-los, etc.
As instruções de trabalho, planos, especificações e demais documentos de quarta
ordem são emitidos para sua efetiva implantação, na medida que forem aplicáveis e
com detalhamento consistente com o sistema da qualidade e os requisitos
específicos.
A relação básica dos documentos que compõem o Sistema da Qualidade da

QUALIMAN está descrita no Anexo II do presente Manual e nos respectivos Planos
de Documentação.
2.3 Planejamento da Qualidade
São consideradas as seguintes atividades, na medida que forem apropriadas, em

relação às particularidades de cada Empreendimento:
 Preparação dos planos da qualidade e planos de organização, planos da

documentação, etc., para as atividades a serem desenvolvidas, atendendo
requisitos específicos de cada contrato.
 Elaboração dos correspondentes histogramas de equipamentos, identificando e
atendendo as necessidades de aquisição ou disponibilidade de diversos
controles ou recursos de produção, necessários para satisfazer os requisitos
especificados.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
 Atualização e treinamento nas atividades e técnicas de controle, inspeção e

ensaio, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias, em atenção a
requisitos específicos, quando estes excedam o estado atual da técnica,
previstos com antecedência suficiente para serem implementados.
 Esclarecimento de padrões de aceitabilidade para todas as características e
requisitos, inclusive aqueles que contenham elementos subjetivos.
A compatibilidade dos produtos com os requisitos especificados, por meio do
cumprimento de todas as etapas previstas de controle, especificadas nos planos
de processos, inspeção e ensaios, desenhos,etc.
 A identificação e preparação de todos os registros relativos a qualidade, de
acordo com os procedimentos e Instruções correspondentes.
2.4 Revisão de Contratos
2.4.1 Generalidades
A QUALIMAN mantém Procedimentos Documentados para analisar criticamente

seus contratos.
2.4.2 Análise
Todas as atividades relacionadas à revisão de contratos são documentadas e

registradas com antecedência a fornecer proposta ou aceitar o contrato, de
maneira a assegurar que:
 Todos os requisitos foram definidos de maneira clara e sem ambigüidades e são
consistentes com alcance dos requisitos específicos do empreendimento.
 Foram resolvidas quaisquer diferenças entre os requisitos que compõem as
ofertas e os contratos.
 Foi avaliada a própria capacidade para a adequada satisfação dos requisitos do
cliente e das especificações contratuais, sob responsabilidade da direção
operativa.
2.4.3 Modificações do Contrato
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
Qualquer modificação efetuada em um contrato é aprovada pelas mesmas funções

que analisaram o contrato original.Todas as modificações são notificadas às
posições da organização envolvidas, mediante os canais estabelecidos.
2.5 Controle do Projeto
2.5.1 Generalidades
As atividades de controle de projeto são planejadas, executadas, controladas,

verificadas e validadas de acordo com os requisitos e documentos aplicáveis.
são estabelecidos procedimentos documentados para as atividades de controle do
projeto, assim como para efetuar sua correspondente verificação, assegurando
desta maneira, o cumprimento das especificações e requisitos aplicáveis.
2.6 Controle de Documentos e Dados
2.6.1 Generalidades
A informação mínima necessária para o desenvolvimento das atividades associadas

ao sistema da qualidade está descrita nas instruções, procedimentos, especificações,
documentos de projeto e outros documentos aplicáveis.
Toda a documentação do SQ é legível, identificada e retida pelo período de tempo

especificado nos procedimentos aplicáveis ou requerimentos contratuais. Toda a
documentação inclui data de revisão ou vigência da mesma.
2.6.2 Emissão e Aprovação de Documentos e Dados
A QUALIMAN estabelece e mantém procedimentos para o controle dos documentos

e dados relativos ao sistema da qualidade, para assegurar que:
 A documentação do SQ é periodicamente analisada, revisada quando necessário,
e aprovada, quanto a sua adequação por pessoal autorizado, como estabelecido
nos procedimentos aplicáveis antes de sua emissão, assegurando também que
possam ser localizados e que somente as últimas edições aplicáveis estão
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
disponíveis nos locais em que se desenvolvem as atividades fundamentais ao

efetivo funcionamento do sistema da qualidade.
documentos tais como listas, banco de dados ou índices são gerados para
identificar as últimas revisões dos documentos em uso, efetuar o controle da
distribuição e assegurar que todas revisões.
 Superadas são retiradas imediatamente ou identificadas.
 A documentação superada é destruída ou identificada claramente quando retida
por motivos legais ou de preservação da informação, para evitar sua incorreta
utilização.
2.6.3 Alterações em Documentos e Dados
Qualquer modificação na documentação ou dados é efetuada e aprovada pelas

mesmas funções da organização que realizaram estas atividades na documentação
original ou por pessoal autorizado e para isto são disponibilizadas todas as
informações necessárias para tal. o pessoal responsável pela aprovação dos
documentos avalia a necessidade de identificar a natureza das alterações no próprio
documento ou em anexos apropriados.
2.7 Aquisição
2.7.1 Generalidades
As características de controle aplicáveis a aquisição de materiais e serviços que

forem incorporados como componentes do produto final são estabelecidos em
procedimentos documentados, de forma a assegurar que cumprem os requisitos
especificados.
2.7.2 Seleção e Avaliação de Fornecedores
São estabelecidas características de controle para a seleção e avaliação de

fornecedores, antes da assinatura do contrato. As avaliações são baseadas na
habilidade e capacidade de fornecer materiais, produtos ou serviços conforme os
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
requisitos aplicáveis, incluindo requisitos da Qualidade. Estas características de

controle, definidas em procedimentos documentados, incluem alguns dos seguintes
critérios:
 Experiência passada do fornecedor ou subcontratada no fornecimento de
materiais, produtos ou serviços de natureza similar.
 Avaliação/Auditorias em suas instalações.
 Aceitação de certificações de seu sistema da qualidade, emitidas por organismos
nacionais ou internacionais reconhecidos.
 Qualquer outro tipo de acordo expresso com o cliente.
O tipo de controle exercido sobre os fornecedores e subcontratadas durante o
fornecimento é definido nos Planos de Suprimentos, dependendo da criticidade do
material adquirido e seu impacto sobre a Qualidade do produto final.
São mantidos registros ou bancos de dados de fornecedores e subcontratadas
aprovados que evidenciam tal condição.
2.7.3 Documentos e Dados de Compras
Os documentos de compra são revisados e aprovados com antecedência a sua

emissão, assegurando o cumprimento dos requisitos específicos. Esta documentação
descreve claramente o produto ou serviço adquirido e inclui ou referencia, conforme
aplicável:
 As descrições claras do produto ou serviço, incluindo seu alcance; ou a
identificação formal da documentação aplicável e o nível de revisão, tais como,
requisição do material, especificações, desenhos ou qualquer outro dado técnico
aplicável que incluam requisitos de qualificações de produto, procedimentos,
equipamento de processos ou pessoal, incluindo, quando aplicável, a
identificação das normas que definem o sistema da Qualidade do produto.
 Características de inspeção, pontos de espera obrigatórios, métodos para

liberação dos produtos nas instalações do fornecedor, etc.
2.8 Verificação dos Produtos Adquiridos
2.8.1 Verificação nas Instalações do Fornecedor
Para produtos inspecionados nas instalações do fornecedor, é incluída na

documentação de compras:
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
 O acompanhamento da QUALIMAN ou seus clientes durante as etapas de

produção.
 As características das inspeções ou auditorias.
 O método de liberação do produto fornecido.
2.8.2 Verificação pelo Cliente nas Instalações do Fornecedor
A QUALIMAN assegura o direito de seus Clientes a verificar os produtos adquiridos

nas instalações de seus fornecedores, quando for especificado no contrato. Esta
verificação não será interpretada como substituta das verificações ou inspeções
próprias.
2.9 Materiais Fornecidos pelo Cliente
Todos materiais a serem utilizados no Empreendimento, fornecidos pelo cliente são

verificados, armazenados e mantidos de acordo com os Procedimentos aplicáveis.
Qualquer desvio dos requisitos especificados, inadequação ao uso, extravio ou dano
é comunicado de imediato ao Cliente e registrado.
2.10 Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos
A identificação de materiais é observada de acordo com os requisitos contratuais,

procedimentos, especificações aplicáveis ou mesmo a própria identificação do
Cliente. É asseguradas a sua manutenção e reposição, quando for requerido,
durante todas as etapas do Empreendimento até sua liberação.
A QUALIMAN estabelece e mantém Procedimentos documentados para a
identificação de produtos ou lotes mediante um código de rastreabilidade único e
inequívoco, quando for requerido pelas especificações contratuais ou normas
aplicáveis aos produtos. O código de rastreabilidade é legível, permanente e

compatível com tipo do material, e registrado assegurando sua manutenção e
transferência durante todas as etapas do processo, até sua liberação.
As peças que não possuem rastreabilidade, quando requerido, são tratadas como
produtos não conformes.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
2.11 Controle dos Processos de Produção
O controle de processo é efetuado através de Planos de Processos Inspeção e

Ensaios (PPIE) ou Procedimentos em atenção a suas condições específicas,
complexidade, aptidão do pessoal executante e impacto sobre a Qualidade final do
produto. As características de controle incluem, na medida que forem aplicáveis:
 Emissão de procedimentos documentados, quando as características do

processo determinam que sua ausência pode afetar adversamente sua
qualidade final.
 Utilização de equipamentos, instalações e meio ambiente de trabalho adequado.
 Cumprimento de normas, códigos, especificações, planos de processo,
inspeções e ensaios (PPIE) ou procedimentos aplicáveis.
 Monitoramento e controle dos parâmetros do processo ou características do
produto, baseados nas Instruções de Inspeções aplicáveis.
 Aprovação prévia de processos ou equipamentos.
 Emissão de Instruções de Trabalho, que incluem critérios definidos, da forma
mais clara e prática possível, sobre as quais se desenvolvem as atividades, o
equipamento utilizado e outras considerações convenientes.
 Manutenção adequada do equipamento utilizado, de maneira a assegurar a
contínua capacidade do processo.
2.11.1 Processos Especiais
Os processos cujos resultados não podem ser totalmente verificados por inspeções e
ensaios subseqüentes, ou cujas deficiências são evidenciadas só depois de ser
utilizado o produto, são considerados especiais. Estes processos são realizados em
condições específicas, com um contínuo monitoramento e controle de seus
parâmetros críticos, e com equipamento e pessoal qualificados.
Os requisitos de qualificação de processos, pessoal e equipamentos, são

especificados nos procedimentos correspondentes. Evidencias destas qualificações
são registradas e mantidas.
2.12 Inspeções e Ensaios
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
2.12.1 Generalidades
As Inspeções e ensaios requeridos e os registros a serem mantidos, são

detalhados em Procedimentos, Instruções ou PPIE aplicáveis, de maneira a
assegurar o adequado controle dos produtos. Estes documentos incluem, quando
aplicável, as características, métodos e processos a empregar, incluindo critérios
de aceitação, amostragem, equipamentos, capacidade de processos, estatísticas,
etc; de acordo com os requisitos contratuais, códigos, normas ou especificações
aplicáveis ao produto.
As atividades de inspeção e ensaios são desenvolvidos por pessoal qualificado.
Agências externas ou laboratórios especializados, subcontratados para estas
atividades, são responsáveis pela qualificação do pessoal envolvido, calibração e
manutenção dos equipamentos. São retidos registros destas qualificações.
Todos os equipamentos utilizados para as inspeções ou ensaios estão de acordo
com os requisitos referentes à calibração e são selecionados com base na precisão
requerida pela medição .
Aquelas inspeções efetuadas com instrumentos vencidos ou descalibrados são
tratadas como Produtos Não Conforme até comprovar seu estado.
2.12.2 Inspeções no Recebimento
São estabelecidos e mantidos procedimentos documentado para a inspeção de

recebimento que assegurem, exceto casos excepcionais, que os produtos
adquiridos ou fornecidos pelo cliente, não são utilizados até que seja verificada sua
conformidade com os requisitos especificados.
O alcance e natureza da inspeção efetuada sobre os produtos adquiridos é definida
em função da sua criticidade, complexidade, impacto sobre a qualidade final do
produto, o controle exercido sobre o fornecedor e a existência de provas
documentais.
Aqueles materiais que por razões de urgência de produção são utilizados sem
haver cumprido todos os requisitos de inspeções ou ensaios são claramente
identificados, de maneira à localizá-los imediatamente no caso de Não

Conformidades com as especificações do produto ou requisitos contratuais.
2.12.3 Inspeções em Processos
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
A profundidade, método empregado e critérios de aceitação para execução das

inspeções e ensaios durante o processo são definidos nos procedimentos PPIE
aplicáveis. As inspeções e ensaios em processo são desenvolvidos estabelecendo
e identificando o grau de conformidade dos produtos com os requisitos aplicáveis.
Quando conveniente, são adotados métodos especiais de controle e supervisão
dos processos, adicionalmente aos requisitos da documentação aplicável, tais
como controles estatísticos ou estudos de capacidade de processo.
Quando são determinados pontos de paradas obrigatórias (hold points) durante a
execução das atividades, os produtos são retidos até completadas as inspeções e
ensaios requeridos, verificando o atendimento as especificações aplicáveis.
Aqueles materiais que por razões de urgência de produção são utilizados sem
haver cumprido todos os requisitos de inspeções ou ensaios são claramente
identificados, de maneira à localizá-los imediatamente no caso de Não
Conformidades com as especificações do produto ou requisitos contratuais.
2.12.4 Inspeção Final
As inspeções e ensaios finais, provas de performance ou ensaios de aprovação,

são executadas após concluídas satisfatoriamente todas as etapas de controle
anteriores. Estes controles finais são desenvolvidos de acordo com os requisitos
estabelecidos nas instruções e procedimentos aplicáveis, com o objetivo de
demonstrar que o produto está em conformidade com os requisitos aplicáveis.
Os produtos, subsistemas, sistemas e unidades são unicamente liberados quando
satisfeitos todos os controles requeridos na documentação aplicável; e os dados e
registros estão completos, revisados e aprovados, de forma a assegurar a
conformidade com os requisitos especificados.
2.12.5 Registros das Inspeções
Todos os registros associados às atividades de inspeção e ensaio são mantidos de

forma a evidenciar que os produtos foram aceitos ou reprovados durante as
inspeções e ensaios requeridos; indicando também, o responsável por sua
liberação. Aqueles produtos ou materiais que tenham sido reprovados nas

inspeções e ensaios requeridos são tratados como não conformes.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
2.13 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIO
A QUALIMAN possui procedimentos documentados para controlar, calibrar e manter

todos equipamentos de inspeção, medição e ensaios que afetam a qualidade;
assegurando seu grau de incerteza consistente com as características da medição a
efetuar, a exatidão e precisão necessária, satisfazendo seus critérios de aceitação
estabelecidos com antecedência a sua utilização.
Softwares ou Hardwares utilizados como meios de inspeção são controlados para
assegurar sua capacidade com antecedência a sua utilização e reverificados em
intervalos periódicos.
São estabelecidas as freqüências de calibração para cada tipo de instrumento e
mantidos os registros correspondentes como evidência dos controles efetuados.
2.13.2 Controle
As características de controle apropriadas para a calibração dos equipamentos são

desenvolvidas atendendo os seguintes aspectos:
 A seleção de equipamentos apropriados em relação as medições a serem

efetuadas, sua exatidão e precisão;
 A identificação (por número individual, rastreável aos registros de controle),
calibração e ajuste, em intervalos periódicos ou com antecedência a sua
utilização, de todos os equipamentos e dispositivos de inspeção, medição e
ensaio que afetam a Qualidade do produto.
 A calibração contra padrões de rastreabilidade reconhecida a padrões nacionais
ou internacionais, ou outras bases de calibração estabelecidas
documentalmente, quando não existir tais padrões.
 A definição das características de controle apropriadas em Procedimentos ou
Instruções, incluindo a determinação da freqüência, métodos e critérios de
aceitação de acordo com os requisitos, padrões, ou normas de aplicação;
assegurando que o processo de calibração é realizado em condições
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
ambientais, de manuseio e limpeza adequados e são tomadas as ações

correspondentes quando os resultados da calibração são insatisfatórios.
 A observação dos procedimentos ou recomendações a respeito do manuseio,
armazenamento e proteção dos equipamentos, para assegurar que não é
alterada sua exatidão e são preservados contra desajustes.
Aqueles equipamentos que não satisfaçam o critério de aceitação estabelecidos
nos procedimentos são recusados e segregados de forma a evitar seu uso
inadvertido. É analisada e documentada, no possível, a validade dos resultados
obtidos com estes instrumentos.
2.13 Situação de Inspeção e Ensaio
A situação da inspeção e ensaio é identificado por meios apropriados, de forma a

demostrar a conformidade ou não do produto com os requisitos especificados,
durante todas as atividades de construção, montagem, instalação e serviço, desde
o ingresso da matéria prima até a liberação do produto terminado.
Em todos os casos, situação de inspeção é rastreável aos registros associados e
poderá ser reforçada mediante indicadores, como cartões de inspeção, código de
cores ou áreas pré-determinadas de armazenamento específico, de acordo ao
especificado nos Procedimentos aplicáveis.
2.14 Controle de Produtos Não Conformes
A QUALIMAN estabelece e mantém procedimentos documentados para o controle

dos produtos não conformes, incluindo critérios para identificação, documentação,
avaliação, segregação quando aplicável, seleção e comunicação aos responsáveis
internos e externos, sobre os quais as não conformidades pode ter efeito. As
condições e disposição são documentadas.
2.14.2 Tratamento, Revisão, Avaliação e Disposição
Os critérios de avaliação e disposição de produtos não conformes, incluindo

autoridade e responsabilidade, é definida nos procedimentos correspondentes,
incluindo:
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
 Rejeição, quando a recuperação da não conformidade é inviável.

 Retrabalho, quando o item não cumpre as especificações aplicáveis e pode ser
processado novamente para cumpri-las.
 Reparação quando o produto não cumpre as especificações aplicáveis e pode ser
processado novamente para adequá-lo a condições aceitáveis de uso, com ou
sem concessão do cliente, segundo aplicável.
 Utilização dos produtos na condição não conforme, com ou sem concessão do
cliente, segundo aplicável.
 Reclassificação para outro uso ou condição em que atendam o especificado.
Quando requerido nos documentos contratuais é apresentado ao representante
do cliente o correspondente pedido de autorização para a realização do reparo
ou a concessão para sua utilização como está. Está concessão será registrada.
Os retrabalhos e reparos efetuados são re-inspecionados de acordo com os
planos e instruções aplicáveis, com antecedência à sua liberação para o
ingresso no ciclo produtivo, imediatamente após a última operação realizada.
4.14 Ações Corretivas e Preventivas
A QUALIMAN possui procedimentos para o tratamento e implementação das ações

corretivas e preventivas iniciadas para a eliminação das causas reais ou potenciais
das não conformidades, em grau apropriado à magnitude do problema e as
correspondentes conseqüências que podem derivar-se qualquer mudança nos
documentos, derivado da implementação das ações corretivas e preventivas são
implantados e registrados.
4.14.2 Ações Corretivas
As ações corretivas são implantadas efetivamente de acordo com os

Procedimentos aplicáveis, incluindo:
 O efetivo tratamento das reclamações dos Clientes e registros de Não
Conformidades;
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
 A identificação, investigação e documentação das Causas de Não

Conformidades reais ou potenciais relativas ao produto, processos e sistema,
assim como a análise das medidas corretivas ou preventivas que devam ser
tomadas para sua eliminação ou minimizar sua repetição.
 A aplicação de controles para assegurar as Ações Corretivas são implantadas

efetivamente e as análises necessárias para avaliar sua eficácia.
2.14.3 Ações Preventivas
A determinação da necessidade de Ações Preventivas para eliminar as causas

potenciais de Não Conformidades está baseada na análise de fontes apropriadas
de informação, como estudo de processos, operações de trabalho, resultados de
auditorias, registros e reclamações do cliente; de acordo com os Procedimentos
correspondentes.
Estes Procedimentos incluem os passos necessários para o tratamento de
problemas que requeiram Ações Preventivas e a aplicação de controles
necessários para assegurar que são implantadas e efetivas.
As Ações Preventivas formam parte de dados de entrada da Revisão pela Direção.
2.15 Manuseio, Armazenamento, Condicionamento, Preservação e Entrega
Os procedimentos aplicáveis estabelecem os métodos de manuseio,

armazenagem, preservação e liberação adequados para não permitir danos ou
deterioração dos produtos. Estes métodos determinam as características de
controle tendentes a assegurar seu estado, desde o momento em que são
recebidos até sua liberação; incluindo recomendações para a proteção,
manutenção e disposição daqueles passíveis de deterioração por condições
ambientais ou envelhecimento.
2.15.2 Manuseio
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
O manuseio dos materiais ou produtos é assegurado de acordo com os

Procedimentos e Instruções aplicáveis, contendo diretrizes para prevenir danos ou
deterioração a causa de sua má prática.
2.15.3 Armazenamento
Os produtos em estoque são mantidos em áreas pré-determinadas, de forma a

assegurar sua proteção contra danos, deterioração, perda de identificação, extravio
ou mistura. São fornecidos controles adequados para a entrada ou saída de

materiais dessas áreas, como assim também é verificado seu estado, em intervalos
periódicos, para poder detectar possíveis deteriorações.
2.15.4 Condicionamento
São mantidos procedimentos documentados para controlar o condicionamento das

unidades antes da sua entrega, para assegurar conformidade com os requisitos
aplicáveis, na medida do necessário e com profundidade adequada.
2.15.5 Preservação
São mantidos procedimentos específicos contendo os métodos adequados para a

preservação das unidades até a sua entrega, de forma a satisfazer requerimentos
específicos tanto do cliente como aqueles específicos dos equipamentos, incluindo
especificações, normas do produto e recomendações do fabricante, na medida que
forem aplicáveis.
2.15.6 Entrega
As características de controle adequadas para assegurar a proteção dos produtos

após sua aprovação final até sua entrega são determinadas nos procedimentos
específicos de condicionamento e preservação. Estas características de controle
asseguraram que as unidades são somente liberadas uma vez cumprida todos os
requisitos de testes e condicionamento para a pré-partida e as condições de
entrega ao usuário são suficientemente seguras; estendendo esta proteção durante
a execução dos serviços, quando requerido contratualmente.
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PLANO DA QUALIDADE
2.16 Registros da Qualidade
Os registros relativos ao sistema da qualidade, incluindo quando pertinente, os das

Sub-contratadas, são controlados de acordo com o estabelecido nos
Procedimentos de tratamento de documentos e registros, a fim demonstrar o
cumprimento dos requisitos específicos do produto e o funcionamento efetivo do
SQ; assegurando sua identificação, coleta, indexação, acesso, arquivo,
armazenamento, manutenção e disposição, na extensão aplicável.
Todos os registros do sistema da qualidade são legíveis e identificados,

assegurando sua relação com os produtos associados e mantidos de tal maneira
que se evite seu dano, perda ou deterioração e o seu resgate seja fácil e rápido.
A menos que os documentos contratuais ou as especificações do produto
requeiram tempos maiores, todos os registros são mantidos por um período mínimo
de cinco anos, a partir da data de entrega das unidades envolvidas; estando a sua
disposição por este período de tempo.
2.17 Auditorias Internas de Qualidade
A QUALIMAN estabelece e mantém procedimentos documentados para planejar e

implementar seu programa de auditorias internas, de maneira a verificar que os
diferentes elementos que integram o sistema da qualidade e seus resultados, são
executados de acordo com o previsto e são efetivos e apropriados. Todos os
elementos do Sistema da Qualidade são auditados, no mínimo, anualmente,
mediante sua examinação, programada ou não, individualmente ou em conjunto.
As auditorias são programadas com base na situação atual de desenvolvimento da
atividade e sua importância. Todas as auditorias, e as atividades conseqüentes,
são realizadas por pessoal qualificado que não tem responsabilidade direta sobre
a área auditada, de acordo com a documentação aplicável (programas,
procedimentos, listas de checagem, etc.) e seus resultados são registrados e
transmitidos aos responsáveis dessas áreas, a fim de avaliar a necessidade da
tomada de ações para sanar os desvios detectados.
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
Ações Corretivas e Preventivas são iniciadas e documentadas para cada desvio

real ou potencial do Sistema e implantadas as características de controle
adequadas para verificar sua eficácia.
Os resultados das auditorias internas formam parte dos dados para Análise do
Sistema pela direção.
2.18 Treinamento
São estabelecidos e mantidos Procedimentos documentados para o fornecimento

de treinamento a todo pessoal que realiza atividades que afetam a Qualidade, de
acordo com as necessidades identificadas.
O pessoal que gerencia, realiza ou verifica tarefas específicas é qualificado,
mediante formação inicial ou complementar, em base a educação, treinamento,
experiência ou avaliação; de maneira a satisfazer os requisitos específicos do
Sistema ou normas e especificações aplicáveis.
São mantidos todos os registros relativos às atividades de treinamento ou

qualificação.
2.19 Serviço
A QUALIMAN estabelece e mantém procedimentos e documentos específicos para

executar, verificar e registrar a prestação dos serviços de pré-operação, assistência
à operação e manutenção das unidades, incluindo a capacitação do pessoal do
Cliente, de acordo com os requisitos contratuais e pelo tempo especificado.
São fornecidos, quando aplicável, materiais e recursos tecnológicos em função das
instruções e manuais de operação. Os desvios detectados são analisados e
tomadas as ações correspondentes.
2.20 Técnicas Estatísticas
São estabelecidos Procedimentos documentados para a aplicação de Técnicas

Estatísticas, incluindo a identificação das necessidades; com o propósito de
controlar e verificar, quando aplicável, a capacidade do processo ou características
DATA: 01/07/2003

PLANO DA QUALIDADE
próprias dos produtos, em atenção as condições de operação, tamanho da

população, treinamento de pessoal ou complexidade da atividade.
DATA: 01/07/2003


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PLANO DA QUALIDADE

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Data :______/_______/______ Visto : _________________________

Data :______/_______/______ Visto : _________________________

REV. No DATA DESCRIÇÃO

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

CLIENTE: TRANSPETRO – Região SP/CO

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Capitulo 4 - Condições gerais............................................................... 25

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Este Plano de Controle e Garantia da Qualidade tem por objetivo estabelecer as

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Gerência Região SP/CO e Norte/Nordeste

Gerente do Contrato - Região

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2 REQUISITOS DO SISTEMA DA QUALIDADE

QUALIMAN define como parte da sua Política Empresarial a implantação,

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

 Ser o preposto das obra.

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Fazer o planejamento e o cronograma de execução , de manutenção de tanques,

Nível técnico a experiência mínima de três anos da atividade de planejamento e

Resolver todas as questões administrativas, tais como:

 Registro em carteira dos empregados.

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

 Providenciar transporte, alimentação e alojamento para os empregados.

D - Inspetor de Soldagem Nível I

 Atuar como supervisor geral de solda.

E– Inspetor de Pintura Nível I

Especificar e acompanhar os serviços de pintura e jateamento .

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Estar qualificado como inspetor de pintura nível I, conforme norma Petrobrás n -

Cumprir e fazer os requisitos e diretrizes de S.M.S ( Saúde, Meio Ambiente

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Elaborar e aplicar plano e procedimentos de manutenção, higienização e guarda de

Colegial completo ou curso técnico concluído.

Responsabilizar-se pela execução de serviços.

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Não se envolver diretamente em assuntos tipicamente de apoio administrativo, tais

H–Soldadores, Caldeireiros, Eletricistas, Encanador, Montador e

Executar as tarefas pertinentes à função.

Deverão ter escolaridade mínima de 8ª série do ensino fundamental completo com

Executar as tarefas pertinentes à função.

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Prestação de serviços de apoio a caldeiraria, solda, tubulação, pintura,limpeza e

L – Técnico de Inspeção de Equipamentos

Efetuar inspeções nos tanques conforme Memorial descritivo

Efetuar ensaios não destrutivos utilizando a técnica requerida ( US / LP / RX / PM /

Executar a montagem de andaimes conforme normas e procedimentos pertinentes.

Experiência mínima de 03 (três) anos na atividade.

O– Supervisor de Controle da Qualidade

Controlar e manter atualizada a qualificação dos técnicos de inspeção, inspetores

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

Consolidar toda a documentação requerida pela elaboração do “data book”.

Escolaridade nível técnico, com experiência de 05 (cinco) anos na atividade.

2.1 Estrutura da Documentação do Sistema

A QUALIMAN estabelece o SQ integrado com outros Sistemas da Organização,

Anselmo Madrid Francisco Fuentes Gilberto Pereira

O Manual da qualidade descreve a política geral da QUALIMAN a respeito da

2.2 Procedimentos do Sistema da Qualidade

Os procedimentos e planos são documentados, efetivamente implementados,

A relação básica dos documentos que compõem o Sistema da Qualidade da

2.3 Planejamento da Qualidade

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