Manual Chef Foods Net

Manual Chef Foods Net
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Manual Cheffoodsnet
Introdução
by Hórus Tecnologia e Sistemas
Manual de utilização Cheffoodsnet onde disponibilizamos

com detalhes como utilizar os módulos de Estoque,
Financeiro, Faturamento, Consultas e Relatórios.
Manual Chef Foods Net
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comunicação, inclusive na WEB, sem prévia aprovação, por escrito da Hórus Tecnologia e Sistemas, conforme a
Lei n.° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que dispõem, respectivamente,
sobre o Direito Autoral e Direitos de Propriedade Industrial.
Gerado: fevereiro 2017 em (Maceio-AL)

4 Manual Chef Foods Net
Conteúdo
Prefácio 6
Parte I Intodução 8
1 Iniciando
................................................................................................................................... 8
Parte II Cadastros 11
1 Cadastro
...................................................................................................................................
de clientes 11
2 Cadastro
...................................................................................................................................
de Funcionários (Garçons / Entregadores) 14
3 Cadastros
...................................................................................................................................
de cartões crédito / débito 15
4 Cadastros
...................................................................................................................................
de unidades 16
5 Cadastro
...................................................................................................................................
de pizza 17
Cadastro de sabores
..........................................................................................................................................................
de pizza 18
Cadastros de..........................................................................................................................................................
bordas 18
Cadastro de tam
..........................................................................................................................................................
anhos de pizza 19
Cadastro de pizza
.......................................................................................................................................................... 19
6 Taxa ...................................................................................................................................
de serviços 20
7 Cadastro
...................................................................................................................................
de sub-conta 20
8 Cadastro
...................................................................................................................................
de contas bancárias 21
9 Cadastro
...................................................................................................................................
de Grupos 21
10 Cadastro
...................................................................................................................................
de Produtos 22
Parte III Financeiro 27

1 Livro ...................................................................................................................................
Caixa 28
2 Contas
...................................................................................................................................
a Pagar 29
3 Contas
...................................................................................................................................
a Receber 31
4 Vale de
...................................................................................................................................
Funcionário 33
5 Anexação
...................................................................................................................................
de Títulos 35
6 Baixar
...................................................................................................................................
Títulos 37
7 Movimentação
...................................................................................................................................
Bancária 38
Parte IV Estoque 41
1 Entrada
...................................................................................................................................
de Produto 42
2 Entrada
...................................................................................................................................
de Matéria Prima 43
3 Saída...................................................................................................................................
de Produtos 44
4 Saída...................................................................................................................................
de Matéria Prima 46
5 Nota Fiscal
...................................................................................................................................
de Compra 47
Parte V Atendimento 51
1 Balcão
................................................................................................................................... 52

Conteúdo 5
registrar um item
.......................................................................................................................................................... 52
Excluir Item .......................................................................................................................................................... 53
finalizar o atendim
..........................................................................................................................................................
ento 53
form a de pagam..........................................................................................................................................................
ento NOTA PENDETE 55
Com andos do..........................................................................................................................................................
teclado 56
2 Delivery
................................................................................................................................... 57
Telefone .......................................................................................................................................................... 57
Pedido Balcão.......................................................................................................................................................... 57
Cliente .......................................................................................................................................................... 58
Incluir item .......................................................................................................................................................... 58
Excluir item .......................................................................................................................................................... 58
Botões de com ..........................................................................................................................................................
ando 58
Inform ando entregador
..........................................................................................................................................................
para um pedido 59
Retorno da entrega
.......................................................................................................................................................... 59
Reim prim ir Pedido
.......................................................................................................................................................... 59
Cancelar pedido
.......................................................................................................................................................... 59
Alterar um pedido
.......................................................................................................................................................... 59
3 Controle
...................................................................................................................................
de Mesas 60
Incluir item .......................................................................................................................................................... 61
Im prim indo conta
..........................................................................................................................................................
para o cliente 62
Transferência..........................................................................................................................................................
de item de um a m esa para outra 63
Pagam ento parcial
.......................................................................................................................................................... 65
Balança .......................................................................................................................................................... 65
Gaveta de dinheiro
.......................................................................................................................................................... 66
Agrupar itens.......................................................................................................................................................... 66
Excluir Item .......................................................................................................................................................... 66
Fechar conta .......................................................................................................................................................... 67
form a de pagam
..........................................................................................................................................................
ento NOTA PENDENTE 69
4 Self Service
................................................................................................................................... 70
Incluir item .......................................................................................................................................................... 72
Excluir item .......................................................................................................................................................... 72
Botões de com..........................................................................................................................................................
ando 73
5 Cartões
................................................................................................................................... 73
Incluir Item .......................................................................................................................................................... 74
Teclas de atalho
..........................................................................................................................................................
para operações com os cartões 75
Parte VI Relatório 78
1 Relatório
...................................................................................................................................
de movimento do Caixa 79
2 Outros
...................................................................................................................................
Relatórios 79
3 Imprimir
...................................................................................................................................
Produtos 80
4 Imprimir
...................................................................................................................................
Matéria Prima 80
Parte VII Consulta 82

1 Lançamento
...................................................................................................................................
em Mesas 82
2 Lançamentos
...................................................................................................................................
no Delivery 84
Indíce 0
5
6 Prefácio
Manual Cheffoodsnet

Introdução
Part
I
1 Intodução
Bem vindos ao Manual do Chef Foods Net o melhor programa para gerenciamento de Restaurante,
Pizzarias, Churrascaria, Lanchonetes e Similares.
1.1 Iniciando
(Figura 1)
O primeiro passo após entrar no software é abrir o movimento do dia,

automaticamente o sistema pergunta se o operador deseja iniciar o movimento do
dia, clique em SIM para confirmar.

Intodução 9
(Figura 2)
O próximo passo é realizar o pré-cadastro dos módulos auxiliares.

Introdução
Part
II
Cadastros 11
2 Cadastros
Cadastro de Produtos
(Figura 17)
2.1 Cadastro de clientes

Clique na opção Cadastro > Clientes

Enter
em Gravar.
Para excluir, clique no botão procurar selecione o cliente dê um duplo clique e

confirmes clicando em Excluir.
Obs: No cadastro de clientes temos o botão Histórico de Títulos e Histórico de

Compras para que possamos visualizar os títulos e as compras de um determinado
cliente. (Figura 3)

Cadastros 13
Cadastro de fornecedor
Clique na opção Cadastro > fornecedor
Preencha os campos com suas devidas informações e clique

em Gravar.
Para excluir, clique no botão procurar selecione o fornecedor dê um duplo clique e

confirme clicando em Excluir.
(Figura 4)

2.2 Cadastro de Funcionários (Garçons / Entregadores)
(Figura 5)
Clique na opção Cadastro > Funcionários
Digite o nome do funcionário e em Função Selecione Garçom, Entregador ou

Outras clique em Gravar.
Para excluir, clique no botão procurar selecione o funcionário dê um duplo clique e

confirme clicando em Excluir.

Cadastros 15
2.3 Cadastros de cartões crédito / débito
(Figura 6)
O cadastro de cartão de credito e simples. Como podemos ver a imagem acima nos
mostra um cadastro já pronto
No campo Administradora iremos cadastrar o nome da administradora do cartão
de crédito\débito.
No campo taxa Adm. % iremos cadastrar a taxa que a administradora vai cobrar
referente a transações feita com cartões pertencente à mesma.
Campo prazo - iremos cadastrar o prazo que a administradora vai determinar
quando vai ser pago para o estabelecimento transações feitas a partir daquela
determinada data.

2.4 Cadastros de unidades
(Figura 7)
Cadastros de unidades. É onde vamos cadastrar o tipo de unidades que vai ser
comercializado no seu estabelecimento.
Ex.: un= unidade, kg= quilo, DZ = dúzia etc.
Embalagem – este campo vamos cadastrar o tipo de embalagem que vai ser
comercializado no seu estabelecimento
Ex.: un= 1, dz= 12, kg = 1
Após concluir o cadastro clique em gravar (F3).

Cadastros 17
2.5 Cadastro de pizza
(Figura 8)
Nesse menu vamos fazer o cadastro de pizza sabores e suas composições, sabores
de bordas, tamanhos de pizzas e quantidade de sabores para determinado tamanho
de pizza.

2.5.1 Cadastro de sabores de pizza
(Figura 9)
Como podemos ver na imagem acima podemos visualizar um cadastro de uma pizza
já pronto.
E bem simples, no campo nome iremos colocar o sabor da pizza e no campo
composição iremos digitar de que é composta aquela determinada pizza, após o
cadastro clique em gravar (F3).
2.5.2 Cadastros de bordas
(Figura 10)
Para cadastrar as bordas e simples, no campo nome digite o nome da borda a ser
cadastrada.
Para visualizar bordas já cadastradas, direcione o ponteiro do mouse na seta para
baixo o sistema lhe informara a relação de bordas já cadastradas, após o cadastro
clique em gravar (F3).

Cadastros 19
2.5.3 Cadastro de tamanhos de pizza
(Figura 11)
Nesta tela iremos cadastrar o tamanho da pizza a quantidade de sabores que vai ser
determinada a para aquela pizza.
Como podemos ver na imagem acima, a pizza grande vai se vendida em 4 sabores
com esse exemplo virmos que e bastante simples cadastra a quantidades de sabores
ao tamanho da pizza.
2.5.4 Cadastro de pizza

Cadastro de pizza
(Figura 12)

Após o cadastro de sabores tamanhos iremos, cadastra o sabor da pizza ao tamanho

que vai esta disponível no cardápio e seus determinados valores
O cadastro de pizza e composto de quatro campos códigos, sabor, tamanho e
valor.
Vamos entender melhor esses campos.
Código - esse campo e preenchido automaticamente pelo sistema.

Sabor - direcione o ponteiro do mouse em seta baixo, você visualizara todos
os sabores de pizza já cadastrados.
Tamanho - direcione o ponteiro do mouse em seta baixo, você visualizara
todos os tamanhos da pizza já cadastrados
Valor – esse campo vai ser cadastrado o valor para o consumo de
determinada pizza.
Vamos aprender agora como arma uma pizza e seus determinados valores.
Primeiro selecione um sabor da pizza, em seguida selecione o tamanho logo após no

campo valor digite o valor da pizza.
Depois de um clique em gravar (F3).
Pronto sua pizza já estará cadastrada.
Para efetuar um novo cadastro clique em novo (F2).
2.6 Taxa de serviços
Taxa de serviços
Nesta tela iremos cadastrar a taxa se serviços que vai ser determinados para o
garçom baseado em seu atendimento, após o cadastro clique em gravar (F3).
(Figura 13)
2.7 Cadastro de sub-conta

Cadastro de sub-conta

Cadastros 21
(Figura 14)
No cadastro de sub-conta temos dois tipos de contas.
Receitas – nesta conta iremos cadastrar uma sub-conta de entrada de

valores
Despesas- nesta conta iremos cadastrar uma sub-conta referente a algum
tipo de saída de valores
Ex.: Podemos cadastrar uma sub-conta com o nome combustível e lançar todos
os gastos com combustível.
Após o cada cadastro clique em gravar (F3).
2.8 Cadastro de contas bancárias
(Figura 15)
2.9 Cadastro de Grupos

Clique no botão Cadastros > Grupos.

(Figura 16)
Os grupos servem para que o sistema possa organizar os produtos por categoria, no
cadastre de grupo existe um campo denominado Destino da impressão.
Selecionando cozinha quando for lançado um produto na mesa que pertença a este
grupo o sistema poderá imprimir na impressora da cozinha para que seja preparado
o produto, selecionando barmen, quando for lançado um produto na mesa que
pertença a este grupo o sistema poderá imprimir na impressora do barmen e
selecionando caixa o sistema só ira imprimir quando for solicitado a impressão da
conta.
Obs.: para configurar as impressoras do barman e cozinha clique em sistema >

Configurações.
2.10 Cadastro de Produtos
Clique no botão Cadastros > Produtos.
Neste módulo você deverá cadastrar todos os produtos que serão comercializados,
Inicie digitando a descrição do produto.

Cadastros 23
(Figura 18)
Exemplo de cadastro de um produto:
Código = é gerado automaticamente pelo sistema
Grupo = o grupo que o produto pertence, para cadastrar os grupos clique em

Cadastros > Grupos
Tipo = Produto ou Fabricação própria. Selecione fabricação própria quando for

um produto de fabricação própria ex:
Descrição: CARNE DO SOL COM BATATA FRITA

Tipo: Fabricação Própria
(Figura 19)
Clique no botão composição
Informe o código das matérias primas ou entre no campo descrição e tecle enter
para abrir a tela de consulta de matéria prima, caso as matérias primas não esteja
cadastra clique em Cadastro > Matéria Prima

Para concluir os lançamentos de matéria prima, informe a quantidade a ser dado

baixa na matéria prima ex:
Código = 1
Descrição = CARNE DO SOL
Quant. = 0,200 KG
Valor = Valor do custo das 0,200KG carne do sol
Tecle enter no campo valor para o sistema adicionar a matéria prima no grid
Código = 2
Descricao = BATATA
Quant. = 0,250 KG
Valor = Valor do custo das 0,200KG de batata
Tecle enter no campo valor para o sistema adicionar a matéria prima no grid
Clique em Confirmar após lançar todos as matérias primas
Voltando a tela de cadastro de produtos:
Quantidade = Informe a quantidade do produto em estoque.

Quantidade Entrada = informe a quantidade do produto quanto é dado a entrada
no estoque
Ex: Coca Cola

Quantidade Entrada = 12
Quando for dado entrada no estoque da coca cola o sistema ira lançar 12 unidade
por caixa
Custo = Valor de custo do produto

Venda = valor de venda do produto
Obs.: Se você quiser que o sistema não cobre taxa de serviço de um determinado
produto então marque a opção NÃO COBRAR TAXA DE SERVIÇO
Se você quiser que o sistema cobre a taxa de serviço do cliente mais não
repasse para o garçom então marque a opção NÃO GERAR COMISSÃO PARA
GARÇON
Clique em Gravar para salvar o cadastro
Para alterar uma informação de um produto, você busca o produto pelo código tecle
ENTER, ou clique no botão Procurar selecione o item e dê 2 clique, digita as

Cadastros 25
alterações e clique no grava.
Para excluir um produto pré-cadastrado, selecione o produto pelo código tecle Enter,
clica no botão Excluir.
Após tudo cadastrado você poderá imprimir um resumo dos produtos cadastrados,
clicando na opção Relatórios > Outros Relatórios > Relatório de Produtos.

Introdução
Part
III
Financeiro 27
3 Financeiro
(Figura 20)
No menu Financeiro temos os seguintes módulos:
1 – Fundo de Caixa / Sangria
2 – Livro Caixa
3 – Contas a Pagar
4 – Contas a Receber
5 – Vale Funcionários
6 – Anexação de Títulos
7 – Baixar Títulos
8 - Mov. Bancária

Logo abaixo explicamos a função e como utilizar os respectivos módulos.

3.1 Livro Caixa
(Figura 21)
O livro caixa centraliza toda a movimentação financeira do dia, tanto recebimento,

pagamento de despesas, Vale de funcionários etc.
No início do dia usamos o livro caixa para lançarmos o Fundo de Caixa “caixa
troco” também utilizamos para lançar as despesas do
Dia tipo pagamento de fornecedor, pagamento de garçom etc. com saída direta do
caixa. Neste modulo temos os seguintes campos:
Histórico: Campo onde será informado o histórico sobre o lançamento ex: caixa
troco, combustível para veículo etc..
Data: Neste campo informamos a data do lançamento, por padrão o sistema coloca
a data do dia, caso o operador queira fazer um lançamento retroativo basta informar
a data e o sistema entenderá que o lançamento é referente a um lançamento
anterior.

Financeiro 29
Tipo: Aqui o operador informa se o lançamento é do tipo Entrada “contabiliza

como entrada no caixa” ou Saída “contabiliza como uma saída no caixa”.
Sub. Conta: Caso o operador queira no final do mês um relatório de um

determinado tipo de despesa ex: despesas com combustível, despesas com
funcionários etc.. basta ele ir no menu Cadastro > Plano de Contas cadastrar os
tipo de despesas mensal e quando fizer o lançamento no livro caixa basta selecionar
o tipo de despesa no campo Sub. Conta.
Valor R$: Neste campo será informado o valor do lançamento.
Observação: Após informar o valor do lançamento e teclar Enter o sistema

automaticamente grava a informação no livro caixa sem a necessidade do operador
clicar em algum botão. Para excluir um lançamento no livro caixa basta clicar em
cima do lançamento e teclar DELETE
3.2 Contas a Pagar
(Figura 22)
Neste modulo iremos cadastrar todos os cheques, duplicatas, datas de depósito

bancário, tudo referente a pagamento de contas. Logo abaixo iremos explicar a
função e como utilizar todos os campos para cadastrar títulos.

Número do Título: Como o próprio campo diz, ele se refere ao número do

cheque, duplicata, boleto etc..
Nome do Fornecedor: Neste campo o operador informa o nome do fornecedor

referente ao título. Para que o sistema faça uma busca automática do nome do
fornecedor no cadastro já existente no sistema, basta digitar as iniciais do fornecedor
neste campo e teclar ENTER
Tipo de Documento: Campo onde é informado o tipo do documento.
Data de Emissão: Data de emissão do título.
Data de Vencimento: Data de vencimento do título.
Valor do Título: Valor do título
Anotações: Campo onde são colocadas informações sobre o título, ex.: “Duplicata
referente a pagamento da nota fiscal nº 001471”
Data do Pagamento: Este campo é preenchido apenas quando o título for

quitado. Para efetuar a quitação do título click no botão Procurar (F4). Selecione o
título e tecle ENTER, informe a data do pagamento e em seguida click no botão
Baixa (F6).
Sub. Conta: Campo onde será informada a origem do título, ex.: Pagamento de
despesas do bar etc.
Botões de comando:
(Figura 23)
Novo (F2): Caso no andamento do cadastro, alteração ou consulta de um título o

operador quiser cancelar a operação para cadastrar um novo título, basta clicar no
botão ou teclar F2 e o modulo estará pronto para um novo cadastro.
Gravar (F3): Após preencher todos os campos, basta clicar no botão ou teclar F3
para gravar o título.
Procurar (F4): Este comando serve para consultar títulos a pagar tanto por
vencimento, fornecedor ou tipo de documento. Após a exibição do título na tela
basta dar 2 click no título para que ele seja disponibilizado para efetuar alteração,
baixa ou exclusão
Excluir (F5): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F5

Financeiro 31
para que o mesmo seja excluído, sendo que será exibido uma mensagem na tela
para que o operador tenha certeza que deseja prosseguir com a exclusão.
Baixa (F6): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F6 para
que seja efetuado a baixa do título.
Observação: Caso o operador queira imprimir os dados de um determinado título

basta procurar o título teclando F4, exibir as informações dele na tela dando 2 clicks
quando localizá-lo e depois teclar F7.
3.3 Contas a Receber
Figura 24)
Neste modulo iremos cadastrar todos os cheques, duplicatas e outros tipos de títulos
referente a recebimento de clientes. Logo abaixo iremos explicar a função e como
utilizar todos os campos para cadastrar títulos. Sendo que na maioria dos casos os
títulos são cadastrados automaticamente quando o operador efetua um fechamento
de conta com a forma de pagamento NOTA PENDENTE
Número do Título: Como o próprio campo diz, ele se refere ao número do

cheque, duplicata, boleto, nota pendente etc..
Nome do Cliente: Neste campo o operador informa o nome do cliente referente ao

título. Para que o sistema faça uma busca automática do nome do cliente no
cadastro já existente no sistema, basta digitar as iniciais do cliente neste campo e
teclar ENTER
Tipo de Documento: Campo onde é informado o tipo do documento.
Data de Emissão: Data de emissão do título.
Data de Vencimento: Data de vencimento do título.
Valor do Título: Valor do título
Taxa de Juros: Taxa de juros cobrada em caso de atraso no pagamento dos

títulos. Se o operador quiser mudar a taxa de juros no ato do cadastro do título o
campo esta em aberto.
Dias em atraso: Se o título tiver vencido, o sistema calcula automaticamente a

quantidade de dias em atraso.
Valor Corrigido: Valor do título em atraso com os juros.
Anotações: Campo onde é colocado informações sobre o título
Data do Recebimento: Este campo é preenchido apenas quando o título for

quitado. Para efetuar a quitação do título click no botão Procurar (F4). Selecione o
título e tecle ENTER, informe a data do recebimento e em seguida click no botão
Baixa (F6).
Valor Recebido: Deve ser informado o valor recebido pelo título no ato da baixa,
caso o cliente pague um valor diferente do valor do título.
Depósito no: Se o título for cheque e o cliente quiser informar a conta onde foi
depositado o cheque, basta selecionar a conta e banco onde foi depositado para um
controle interno da conta bancária. Previamente cadastrada em Cadastro > Contas
Bancárias.
Botões de comando:
(Figura 25)
Novo (F2): Caso no andamento do cadastro, alteração ou consulta de um título o

operador quiser cancelar a operação para cadastrar um novo título, basta clicar no

Financeiro 33
botão ou teclar F2 e o modulo estará pronto para um novo cadastro.
Gravar (F3): Após preencher todos os campos basta clicar no botão ou teclar F3
para gravar o título.
Procurar (F4): Este comando serve para consultar títulos a receber tanto por
vencimento, cliente ou tipo de documento. Após a exibição do título na tela basta
dar 2 clicks no título para que ele seja disponibilizado para efetuar alteração, baixa
ou exclusão
Excluir (F5): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F5
para que o mesmo seja excluído, sendo que será exibida uma mensagem na tela
para que o operador tenha certeza que deseja prosseguir com a exclusão.
Baixa (F6): Após a exibição do título na tela basta clicar no botão ou teclar F6 para
que seja efetuado a baixa do título.
Observação: Caso o operador queira imprimir os dados de um determinado títulos

basta procurar o título teclando F4, exibir as informações dele na tela dando 2 clicks
quando localizá-lo e depois teclar F7.
3.4 Vale de Funcionário
(Figura 26)

Neste modulo lançamos os vales de funcionários. Após selecionar o funcionário o

modulo exibe todos os vales que o funcionário pegou mostrando data, histórico, tipo
de lançamento e valor. Logo abaixo iremos explicar a função e como utilizar todos os
campos para efetuar um lançamento na conta de um funcionário.
Funcionário: Neste campo selecionamos o funcionário que vamos efetuar o

lançamento. Logo ao lado deste campo aparece o mês em que se encontram os
lançamentos deste funcionário. Caso o mês esteja adiantado, para corrigir, entre em:
cadastro de funcionários; exclua o funcionário e cadastre-o novamente. Para encerrar
o mês click no botão Encerrar Mês (F3).
Histórico: Campo onde é informado o histórico referente ao lançamento ex:

Adiantamento pegue com Fernando.
Salário R$: Este campo exibe o salário do funcionário.
Data: Data do lançamento do vale.
Lançamento: Tipo de lançamento. Débito, Crédito, Vale etc.
Dias: Este campo é utilizado somente se o tipo de lançamento for falta para que o
sistema automaticamente calcule o valor a ser debitado no pagamento do
funcionário ex: dias de falta x valor do dia de trabalho.
Valor R$: Valor do lançamento
Botões de Comando:
Encerrar Mês (F3): Encerra o mês e entra no mês seguinte sendo que se o
funcionário teve um débito superior ao valor a ser recebido será lançado no próximo
mês a diferença do débito.
Imprimir (F6): Imprimi os lançamentos de crédito e débito de um funcionário.
Fechar (F8): Fecha o modulo em questão.
Observação: Imprima os lançamentos do mês antes de encerrá-lo.

Financeiro 35
3.5 Anexação de Títulos
(Figura 27)
Neste modulo o operador poderá anexar “juntar” todos os títulos ou uma parte deles
em aberto para que o cliente possa efetuar o pagamento da forma que desejar.
Sendo que os títulos selecionados automaticamente serão cancelados e será criando
um novo título com o valor da somatória da seleção.
Cliente: Basta digitar as iniciais do cliente e teclar ENTER para que o sistema faça
uma busca no cadastro e exiba o nome do cliente na tela para que o operador possa
selecionar o cliente e ver os títulos em aberto.
Botões de Comando:
Selecionar Todos (F2): Seleciona todos os títulos para que o operador possa
anexá-los.
Processar (F3): Com este comando o sistema transforma todos os títulos

selecionados em um único título com o valor da somatória da seleção. Após acionar

este comando o sistema irá exibir na tela a seguinte mensagem:
(Figura 28)
Se o operador optar por SIM, será redirecionado ao modulo de Pagamento de Nota

Pendente, o mesmo será explicado logo a seguir.
Fechar (F8): Fecha a tela do modulo.
Observação: No canto direito inferior da tela tem dois campos: Total em Anexo
que informa o total dos títulos selecionados e Total Débito que informa o valor
total do débito do cliente.

Financeiro 37
3.6 Baixar Títulos
(Figura 29)
Neste modulo efetuamos o pagamento das Notas Pendentes ou Anexações. Para

achamos o título em questão é necessário digitar as iniciais do nome do cliente no
campo nome, teclar ENTER, selecionar o cliente e teclar ENTER, será exibido no
campo Número Nota todas as notas pendentes e anexações do cliente bastando
apenas selecionar o título com as setas de movimentação ou mouse e depois seguir
teclando ENTER para que seja acionadas as funções para efetuar o pagamento.

3.7 Movimentação Bancária
(Figura 30)
Neste modulo o cliente pode ter um controle de suas contas bancárias desde saques
a deposito, podendo ter um histórico a partir de uma determinada data.
Na aba Consulta podemos selecionar a conta bancária, data inicial da consulta e

após clicar no botão Ok, será exibido todos os lançamentos a partir desta data.

Financeiro 39
(Figura 31)
Na aba Lançamento o operador poderá selecionar a conta bancária o tipo de

operação se é saque ou depósito, informar a data da operação, o valor da operação,
preencher campo Nº Cheque somente se for no caso de depósito com cheque,
histórico sobre a operação o campo Sub. Conta deverá ser informado caso o
operador queira vincular a operação em uma determinada sub-Conta.
.

Introdução
Part
IV
Estoque 41
4 Estoque
Menu Estoque
(Figura 32)
No menu Estoque temos os seguintes módulos:
1 – Entrada de Produtos
2 – Entrada de Matéria Prima
3 – Saída de Produtos
4 – Saída de Matéria Prima
6 – Nota Fiscal de Compra

4.1 Entrada de Produto
(Figura 33)
Neste modulo o operador poderá dar entrada do estoque dos produtos, segue
abaixo os campos e como utilizá-los.
Código: Caso o operador saiba o código do produto, basta informar o código e

teclar Enter para que o sistema preencha o campo descrição e dê sequência a
operação.
Descrição: Descrição do produto, caso o operador queira fazer uma busca do

produto por descrição em vez do código, basta informar as iniciais do produto e
teclar Enter.
Quant.: Quantidade do produto a ser dada entrada.
Custo Unit.: Custo unitário do produto
Emb. Ent.: Embalagem de entrada ex: Se o cliente compra 2 caixas de refrigerantes

Estoque 43
ele deverá informar no campo Quant. o valor 2 e no campo Emb. Ent. o valor 24,
sendo que após a entrada o sistema multiplicará 2 x 24 = 48 unidades de
refrigerante
Botões de comando:
Gravar (F3): Após lançar todos os produtos a serem dado entrada acione este
botão para que seja efetuado a entrada no estoque.
Fechar (F8): Fecha a tela de módulo.

4.2 Entrada de Matéria Prima
(Figura 34)
Neste modulo o operador poderá dar entrada do estoque das matérias primas, segue
abaixo os campos e como utilizá-los.
Código: Caso o operador saiba o código da matéria prima basta informar o código
e teclar Enter para que o sistema preencha o campo descrição e dê sequência a
operação.

Descrição: Descrição da matéria prima, caso o operador queira fazer uma busca da
matéria prima por descrição em vez do código, basta informar as iniciais da matéria
prima e teclar Enter.
Quant.: Quantidade da matéria prima a ser dada entrada.
Custo Unit.: Custo unitário da matéria prima
Botões de comando:
Gravar (F3): Após lançar todas as matérias primas a serem dado entrada acione
este botão para que seja efetuado a entrada no estoque.

4.3 Saída de Produtos
(Figura 35)

Estoque 45
Neste modulo o operador poderá dar saída do estoque de produtos sem a

necessidade de registrar valor no fechamento do caixa, dando apenas baixa no
estoque. Segue abaixo os campos e como utilizá-los.
Código: Caso o operador saiba o código do produto, basta informar o código e

operação.
Descrição: Descrição do produto, caso o operador queira fazer uma busca do

produto por descrição em vez do código, basta informar as iniciais do produto e
teclar Enter.
Custo Unit.: Custo unitário do produto.
Quant.: Quantidade do produto a ser dada saída.
Tipo de saída: Local reservado para o operador informar o motivo da saída do

produto.
Botões de comando:
Gravar (F3): Após lançar todos os produtos a serem dado saída acione este botão
para que seja efetuado a saída no estoque.

4.4 Saída de Matéria Prima
(Figura 36)
Neste modulo o operador poderá dar saída do estoque da matéria prima sem a
necessidade da venda de um produto para que seja efetuada a baixa da matéria
prima. Segue abaixo os campos e como utilizá-los.
Código: Caso o operador saiba o código da matéria prima basta informar o código
e (Figura 36)
operação.
Descrição: Descrição da matéria prima, caso o operador queira fazer uma busca da
matéria prima por descrição em vez do código, basta informar as iniciais da matéria
prima e teclar Enter.
Custo Unit.: Custo unitário da matéria prima.
Quant.: Quantidade da matéria prima a ser dada saída.
Tipo de saída: Local reservado para o operador informar o motivo da saída da

matéria prima.

Estoque 47
Botões de comando:
Gravar (F3): Após lançar todas as matérias primas a serem dado saída acione este
botão para que seja efetuado a saída no estoque.

4.5 Nota Fiscal de Compra
(Figura 37)
Neste modulo o operador poderá cadastrar as notas fiscais de compra dos produtos
e matéria prima, podendo dar entrada no estoque automaticamente. Segue abaixo
os campos e como utilizá-los.
Fornecedor: Neste campo o operador vai informar no nome do fornecedor, para

que o sistema faça uma busca no cadastro de fornecedor digite as inicias do
fornecedor neste campo e tecle ENTER.
Nº Nota: Número da Nota Fiscal.
Tipo: Se é produto ou matéria prima. É necessário informar para que o sistema

possa fazer a busca e dar entrada corretamente no estoque.

Código: Neste campo o operador vai informar o código do produto ou matéria

prima.
Descrição: Campo onde se encontra a descrição do produto ou matéria prima, se o

operador não souber o código do item, basta digitar as iniciais do produto ou
matéria prima e teclar ENTER para que o sistema faça a busca pela descrição.
Qtd.: Campo onde deve ser informado a quantidade do item que esta sendo
cadastrado.
Unid.: Unidade de Comercialização.
Unit.: Preço unitário do item.
Desc.: Deve ser informado caso o item tenha sofrido um desconto na nota.
IPI: Ipi do item.
ICMS: Icms do produto.
Total R$: Valor total do item.
Emb.: Fator de conversão de quantidade para entrada no estoque ex: Se o cliente

compra 2 caixas de refrigerantes ele deverá informar no campo Qtd o valor 2 e no
campo Emb. o valor 24, sendo que após a entrada o sistema multiplicará 2 x 24 =
48 unidades de refrigerante
Obs: Para confirmar o lançamento do item tecle Enter no campo emb. e após
terminar de informar todos os itens da nota fiscal tecle CTRL + ENTER para o cursor
do mouse posicionar no campo Data de Emissão, prossiga colocando as informações
em seus determinados campos e siga teclando Enter.
Botões de comando:
(Figura 38)
Novo (F2): Coloca o modulo em posição para o cadastro de uma nova nota fiscal
Gravar (F3): Após digitar tudo este comando grava a nota fiscal, sendo que não é
necessário seu acionamento para gravar uma nova nota porque após digitar o valor
total da nota e teclar Enter o sistema automaticamente aciona o botão gravar

Estoque 49
Abrir (F4): Buscar uma nota fiscal cadastrada para executar alguma das seguintes
operações Alterar, Excluir, Imprimir, Liberar Estoque ou Estornar Estoque.
Excluir (F5): Excluir Nota Fiscal.
Imprimir (F6): Imprimir espelho da nota fiscal.

Liberar Estoque (F8): Comando que efetua a entrada do estoque dos produtos ou
das matérias prima que foram compradas na nota fiscal, caso o operador não tenha
liberado o estoque após o cadastro da nota fiscal, poderá liberar através deste botão.
Estornar Estoque (F9): Caso tenha ocorrido alguma falha no cadastro da nota por
conta do operador, o sistema da à opção de estornar o estoque liberado para que
seja feita a devida correção.
Fechar (ESC): Fecha módulo.

Introdução
Part
V
Atendimento 51
5 Atendimento
(Figura 39)
No menu Venda temos os seguintes módulos:
1 – Balcão
2 – Delivery
3 – Mesa
4 – Self-Service
5 – Cartões

5.1 Balcão
(Figura 40)
No módulo de balcão é onde o operador vai efetuar as vendas feitas no balcão sem a
necessidade de abrir uma mesa ou cartão.
5.1.1 registrar um item
Para registrar um item, basta apenas digitar o código ou Teclar F6 para buscar o
item pela descrição. Automaticamente o sistema vai reconhecer que a quantidade do
item é 1, para registrar 2 ou mais item de uma única vez basta digitar a quantidade
* código ex: O cliente quer comprar 2 refrigerante e o código do refrigerante é 1
então o operador vai efetuar o registro da seguinte forma:
2*1
Temos a opção F1 – Pizza que dará a acesso a tela de montagem da pizza

Atendimento 53
(Figura 44)
Inicialmente temos o campo Tamanho que o operador informa o tamanho da pizza,

logo em seguida vem o sabor. Os campos sabor serão habilitados de acordo o
tamanho da pizza. Após informar todos os sabores o operador poderá informar a
borda, qtd. e valor da borda. O valor total da pizza será igual a soma do sabor de
maior valor + borda. Após preencher todos os campos o operador
deverá teclar ENTER no campo valor da borda para que o sistema finalize a
montagem da pizza.
5.1.2 Excluir Item
Para Excluir Item o operador deverá teclar F5 e em seguida digitar o número de
registro do item, que se encontra na coluna DG ex: 01, 02, 03.
5.1.3 finalizar o atendimento
Para finalizar o atendimento o operador deverá teclar F10.

(Figura 41)
Na tela de fechamento temos várias formas de pagamento
F1 – DINHEIRO
F2 – CHEQUE
F3 – CARTÃO
F4 – TICKET
F5 – PENDENTE
F7 – EMITIR CONTRA VALE
Se o cliente for efetuar o pagamento em dinheiro basta o operador digitar o valor

recebido ou teclar F1, sendo que teclando F1 o sistema irá reconhecer que o valor
recebido é o mesmo do valor total a pagar e não haverá troco.
Para efetuar o pagamento com outras formas basta apertar a tecla de atalho
referente a forma de pagamento F2, F3 . . . . . .
Se o cliente quiser efetuar o pagamento com duas ou mais formas o operador
deverá digitar o valor recebido da forma de pagamento e apertar a tecla de atalho
referente a mesma ex.:

Atendimento 55
Uma conta deu R$ 100,00 o cliente quer pagar
R$ 50,00 em cheque
R$ 30,00 no cartão
R$ 20,00 em dinheiro
O operador deverá prosseguir da seguinte forma. Digitar 50,00 teclar F2, digitar
30,00 teclar F3, digitar 20,00 teclar ENTER ou F1.
Para efetuar um desconto ou acréscimo o operador deverá acionar a tecla F8

5.1.4 forma de pagamento NOTA PENDETE
(Figura 42)
Agora vamos explicar sobre a forma de pagamento NOTA PENDETE. Esta forma
de pagamento permite o operador lançar o valor do pedido na conta de um cliente
previamente cadastrado. Após teclar F5 o operador deverá digitar as inicias do
cliente para que o sistema possa fazer a filtragem e buscar o cliente em questão.

(Figura 43)
Selecione o cliente com a seta para baixo ou dê 2 clicks no nome do cliente.

Preencha os campos com as devidas informações e sega teclando ENTER para
finalizar o lançamento da forma de pagamento.
5.1.5 Comandos do teclado

L – Limpa Tela: Esta opção cancela a venda em andamento
F5 – Excluir item: Exclui um item lançado no pedido
F6 – Consultar: Busca um produto por descrição
F7 – Diversos: Efetua uma venda de produto não cadastrado
F10 – Fechamento: Inicia o fechamento do pedido solicitando a forma de pagto.
F11 – Cancelar Cupom: Cancela a ultima venda registrada.

Atendimento 57
5.2 Delivery
(Figura 45)
Neste modulo podemos registrar os pedidos de tele-entrega de uma forma simples e

prática. Segue abaixo campos e como utilizá-los.
5.2.1 Telefone
Telefone: Se o computador tiver com o bina, no ato da ligação o sistema irá
identificar o numero do telefone e se for de um cliente cadastrado automaticamente
será preenchido o número, nome e endereço. Caso o computador não esteja
equipado com o bina o operador poderá digitar manualmente o numero do telefone
ou tecla F6 – Proc. Para buscar o cliente e iniciar a digitar o pedido.
5.2.2 Pedido Balcão
F5 – Pedido Balcão: Se o pedido for para se entregue no balcão o operador
deverá acionar este comando.

5.2.3 Cliente
F7 – CLI: Este comando dará ao operador a opção de cadastrar um novo cliente
para que seja registrado o pedido dele, logo após o cadastro quando o operador
voltar para a tela de Delivery o sistema automaticamente irá preencher o campo
Telefone, Nome e Endereço com os dados do novo cliente.
5.2.4 Incluir item
Agora vamos explicar como utilizar os campos para registrar os produtos para o
preenchimento do pedido.
Código: Neste campo o operador deverá informar o código do produto caso ele não
saiba o código deverá teclar ENTER e seguir para o campo descrição.
Descrição: Neste campo o operador pode buscar o produto por descrição bastando
apenas digitar as iniciais do produto e em seguida teclar ENTER.
Comp.: Este campo se refere a uma informação complementar sobre o produto para
que seja impresso junto com a descrição ex: pizza sabor x comp.: sem cebola e com
bastantes azeitonas.
Quant.: Quantidade do produto a ser lançado.
Unid.: Unidade de comercialização.
Unitário: Valor unitário do produto podendo ser alterado no ato do lançamento.
Total: Valor total do produto.
Para efetuar o registro do produto no pedido o operador deverá chegar até o campo
unitário e teclar ENTER.
5.2.5 Excluir item
Para excluir um item lançado no pedido o operador deverá clicar no item e teclar
DELETE.
5.2.6 Botões de comando
F1 – Pizza: Comando que dará a acesso a tela de montagem da pizza. Mais
informações sobre a montagem da pizza pág. Xy.
F2 – Finalizar: Após informar todos os produtos do pedido o operador deverá

acionar este comando para iniciar o fechamento do pedido. Chegando então na tela
de fechamento deverá ser informada a forma de pagamento para que possa ser
concluído o pedido. Mais informações sobre a tela de fechamento consulte pág. xy.
F3 – Cancelar: Este comando cancela apenas o pedido que esta sendo digitado no
momento. Para cancelar um pedido que já foi concluído acione F4 – Pedidos >

Atendimento 59
Cancelar Ped.
F4– Pedidos: Nesta tela o operador terá acesso aos pedidos em andamento.
Também poderá informar o entregador, retorno da entrega, reimprimir pedido,
cancelar pedido ou abrir um pedido para alterá-lo.
5.2.7 Informando entregador para um pedido
Para informar o entregador basta apenas entrar na tela de F4 – Pedidos clicar em
cima do pedido, selecionar o entregador no canto esquerdo superior da tela e clicar
em Gravar Entregador.
5.2.8 Retorno da entrega
Quando o entregador retornar da entrega é necessário informar ao sistema para que
o processo deste pedido possa ser concluído. Para isso basta clicar no pedido e em
seguida no botão Retorno da entrega. Se o operador quiser que o sistema solicite
senha antes que seja informado o retorno da entrega basta entrar em Sistema >
Configurar Sistema e marcar a opção pedi senha ao retorno da entrega –
Delivery.
5.2.9 Reimprimir Pedido
Caso o operador queira um reimpressão de um pedido basta selecioná-lo e clicar em
reimprimir pedido.
5.2.10 Cancelar pedido
Se por algum motivo for necessário cancelar o pedido o operador poderá fazê-lo
selecionando o pedido e em seguida clicar em Cancelar Ped., Se o operador quiser
que o sistema solicite senha antes de cancelar o pedido basta entrar em Sistema >
Configurar Sistema e marcar a opção pedi senha ao cancelar pedido – Delivery
5.2.11 Alterar um pedido
Para alterar um pedido o operador deverá dar 2 clicks no pedido indo então as
informações do pedido para a tela de Delivery podendo o operador excluir, trocar o
nome do cliente ou adicionar novos itens ao pedido.

5.3 Controle de Mesas
(Figura 46)
Neste modulo temos uma visão geral do salão do restaurante, com uma visualização
rápida das mesas. Por padrão o sistema caracteriza as mesas cor vermelha como
mesa desocupada e mesa de cor verde como mesa ocupada
Agora vamos aprender como abrir, lançar item, imprimir conta, fechar conta etc..
tudo que é necessário para operar este módulo.
Segue abaixo a explicação dos campos e como utilizá-los.

Atendimento 61
5.3.1 Incluir item
(Figura 46)
Mesa: No campo mesa digite o número da mesa tecle enter.
Código / Desc.: Código do produto, caso você não saiba o código do produto
deixe este campo em braço e tecle enter para que seja exibida a tela de busca do
produto pela descrição, após achar o produto dê um duplo clique no produto
Qtd.: Neste campo digite a quantidade solicitada.
Nome do Garçon: Selecione o garçon com as setas de movimentação ou digite o

código do garçon que tá fazendo o atendimento. No final do movimento o sistema
ira calcular a comissão do garçon sobre cada atendimento.
Complemento: Neste campo por padrão o sistema coloca Não, caso o cliente
solicite um determinando complemento no produto ou mudança nos ingredientes
selecione a opção Sim, segue abaixo um exemplo:
CARNE DO SOL COM BATATA FRITAS complemento com bastante cebola

5.3.2 Imprimindo conta para o cliente
(Figura 47)
Para imprimir a conta basta teclar F1 ou clicar no botão imprimir
Após selecionar a opção desejada tecle ENTER para iniciar a impressão.

Como podemos ver ao clicar em uma mesa ou digitar o número dela no campo
mesa e teclar ENTER, podemos visualizar todos os produto que foram consumidos,
sub-total da conta, se tem crédito, tx. serviço e total a pagar.
Segue abaixo a imagem dos itens lançados na mesa e valores.

Atendimento 63
(Figura 48)
Sub. Total: Total da conta sem taxa de serviço.
Crédito: Em caso de pagamento parcial o valor pago entra como crédito para
ser descontado no fechamento da conta.
Tx. Serviço: Valor dos 10% referente à taxa de serviço.
Total a pagar: Valor total dos produtos consumidos mais taxa de serviço.
5.3.3 Transferência de item de uma mesa para outra
Para transferirmos um item de uma mesa para outro clique no botão Transferir
(F12) ou tecle F12.

(Figura 49)
Após abrir a tela acima selecione a mesa de origem e mesa de destino. Dê dois
cliques no item que vai ser transferido. Se o operador quiser transferir todos os itens
marque a opção todos os itens e em seguida dê um clique em no botão Confirmar
(F3).
Após a confirmação retorne para a tela de atendimento e veremos que os itens já
foram transferidos para a mesa de destino.
Para retornar ao atendimento mesa de pressione a tecla Esc.

Atendimento 65
5.3.4 Pagamento parcial
(Figura 50)
Suponhamos que em uma mesa tenham três amigos um deles decide se retirar, mais
deseja pagar seu consumo.
Selecione a mesa dê um click em no botão Pagamento Parcial (F4) ou use a tecla
de atalho F4, em seguida será exibido a tela ao lado. Dê dois click no item que o
cliente vai pagar e confirme clicando em Confirmar (F3), caso o cliente opte em
pagar um determinado valor em vez de pagar o que foi consumido por ele, informe
o valor e confirme em Confirmar (F3).
Obs.: O valor pago será creditado na conta do cliente e será descontado no

fechamento da conta.
5.3.5 Balança
Balança (F5): Se o operador tiver uma balança conectada no
computador poderá fazer leitura do peso através deste comando. Após
lançar um produto que seja pesável, coloque o produto na balança e

acione este comando.

5.3.6 Gaveta de dinheiro
Gaveta (F6): Essa função é usada para abrir a gaveta do caixa, também
acionada com a tecla de atalho “/”
5.3.7 Agrupar itens
Agrupar: Este comando é usado para o operador saber o somatória da
quantidade consumida por produto de uma mesa, também acionado com
a tecla de atalho F7.
(Figura 51)
Como podemos visualizar a imagem acima, temos os produtos e o somatória da

quantidade por produto.
Para retornar para a tela de atendimento pressione Esc.

5.3.8 Excluir Item
Para excluir um item o operador pode clicar em cima dele na tela de lançamento e
teclar DELETE ou através da tela de exclusão de itens F8 Itens.
Nesta tela o operador pode excluir o ultimo item lançado na mesa teclando a tecla E,
caso o item a ser excluído não seja o ultimo selecione o item e tecle DELETE.

Atendimento 67
(Figura 52)
5.3.9 Fechar conta

Para fechar a conta tecle F2 ou clique em Fechar C. (F2), será exibida a tela
de fechamento.
Campo Valor Pago R$: Este campo serve para que seja informado a valor a ser
pago pela conta ex: caso cliente não queira pagar R$ 1,10 subtotal + tx. Serviço e
simples apenas o R$ 1,00 referente ao consumo dele, o operador deverá digitar 1,00
no campo valor pago e no campo valor recebido informa o valor recebido do cliente
para que o sistema possa informar o valor do troco
Gorjeta: Se o cliente quiser deixar uma gorjeta, o valor deverá ser informado no
campo valor pago ex: a total da conta é R$ 1,10 o cliente vai dar R$ 1,50 e não quer
o troco então o operador deverá digitar 1,50 no campo valor pago sendo que no
fechamento do caixa o sistema vai lançar os R$ 0,40 como gorjeta para o
estabelecimento.

(Figura 53)
Na tela de fechamento temos várias formas de pagamento
F1 – DINHEIRO
F2 – CHEQUE
F3 – CARTÃO
F4 – TICKET
F5 – PENDENTE
Se o cliente for efetuar o pagamento em dinheiro basta o operador digitar o valor

recebido ou teclar F1, sendo que teclando F1 o sistema irá reconhecer que o valor
recebido é o mesmo do valor total a pagar e não haverá troco.
Para efetuar o pagamento com outras formas basta apertar a tecla de atalho
referente à forma de pagamento F2, F3. . . . . .
Se o cliente quiser efetuar o pagamento com duas ou mais formas o operador

deverá digitar o valor recebido da forma de pagamento e apertar a tecla de atalho
referente a mesma ex:

Atendimento 69
Uma conta deu R$ 100,00 o cliente quer pagar
R$ 50,00 em cheque
R$ 30,00 no cartão
R$ 20,00 em dinheiro
O operador deverá prosseguir da seguinte forma. Digitar 50,00 teclar F2, digitar
30,00 teclar F3, digitar 20,00 teclar ENTER ou F1.
Para efetuar um desconto ou acréscimo o operador deverá acionar a tecla F8

5.3.10 forma de pagamento NOTA PENDENTE
(Figura 54)
Agora vamos explicar sobre a forma de pagamento NOTA PENDENTE. Esta forma
de pagamento permite o operador lançar o valor do pedido na conta de um cliente
previamente cadastrado. Após teclar F5 o operador deverá digitar as inicias do
cliente para que o sistema possa fazer a filtragem e buscar o cliente em questão

(Figura 55)
Selecione o cliente com a seta para baixo ou dê 2 click no nome do cliente.

Preencha os campos com as devidas informações e sega teclando ENTER para
finalizar o lançamento da forma de pagamento.
5.4 Self Service

4 – Self – Service

Atendimento 71
(Figura 56)
É neste módulo que será feitos os lançamentos do self-service do estabelecimento
Segue abaixo as funções e explicação de como utilizar cada campo.

5.4.1 Incluir item
(Figura 56)
Cartão: Aqui o operador deverá informar o número do cartão ou comanda.
Código: Código do produto ou se o operador quiser buscar o produto pela

descrição deverá deixar o campo código em branco e teclar ENTER.
Peso / Quant.: Peso ou quantidade do produto que ta sendo lançado.
Observação: Caso o operador esteja utilizando uma balança conectada ao

computador para fazer a leitura do peso do prato, deverá ser feito uma configuração
no sistema para que o sistema possa automaticamente fazer a leitura do peso
quando for informado o código da comida a quilo. Entre em sistema > configurar
sistema > 2 parte no campo Código Self-Service, coloque o código do produto
que foi cadastrado com a descrição self-service ou comida a quilo.
5.4.2 Excluir item
Excluindo um lançamento errado: Clique em cima do item no lado direito da
tela e tecle DELETE.

Atendimento 73
5.4.3 Botões de comando

Balança (F2): Comando para fazer a leitura do peso que se encontra na balança.
Zerar Peso (F3): Limpa o campo peso / quant.
Efetuar Pagamento (F4): Inicia o fechamento da comanda levando o operador

para a tela de forma de pagamento. Mais informações sobre fechamento pág. xy.
Limpar (F5): Limpa a tela deixando o modulo em status para um novo lançamento.
Imprimir (F6): Imprimi a conta do cliente.
Fechar Tela (F8): Fecha o módulo.

5.5 Cartões
(Figura 57)
O módulo de cartões serve controle de casas noturna com um controle de até 902
cartões “pessoas”, o processo é simples, cada cliente recebe um cartão com a
numeração e pode consumir em todo o estabelecimento apresentando o cartão para

o lançamento do consumo em sua conta. Na visualização da tela temos em cor

marrom um controle de até 22 mesas se for necessário utilizar.
Agora iremos saber as funções e como utilizar e cada campo deste

módulo.
5.5.1 Incluir Item
(Figura 57)
Cartão: Neste campo o operador informa o número do cartão.
Código: O operador deve informar o código do produto a ser lançado.
Descrição: Neste campo o operador pode fazer a busca do produto pela descrição
digitando apenas as iniciais do produto e teclando ENTER em seguida.
Quant.: Neste campo o operador informa a quantidade do produto.
Unitário: Valor unitário do produto.
Garçom: Neste campo o operador deverá informar o nome do garçom que esta
fazendo o atendimento e em seguida teclar ENTER para que seja lançado na conta

Atendimento 75
do cliente.
5.5.2 Teclas de atalho para operações com os cartões
(Figura 58)
Nesta tela o operador, Poderá visualizar todos os itens consumidos pelo cliente,
garçons que efetuaram o atendimento e excluir itens. Para excluir o ultimo item
lançado no cartão basta teclar E, caso o item a ser excluído não seja o ultimo
selecione o item e tecle DELETE.
F2 – Imprimir Conta: Aciona a impressão da conta do cliente, antes o operador

deverá informar o número do cartão no campo Cartão.
F3 – Fechar Conta: Inicia o fechamento o cartão indo para tela de forma de

pagamento. Mais informações sobre fechamento pág. Xy.
F4 – Transferência: Transferir item de um cartão para outro. Mais informações

pág. Xy.
F5 – Bloquear Cartão: Efetua o bloqueio do cartão para não aceitar lançamentos

no mesmo.
F6 – Desbloquear Cartão: Efetua o desbloqueio do cartão.


Introdução
Part
VI
6 Relatório
(Figura 59)
No menu Relatórios temos os seguintes módulos:
1 – Lançar apuração do caixa
2 – Movimento / Fechamento Caixa
3 – Comissão dos Garçons
4 – Outros Relatórios
5 – Imprimir Produtos
6 – Imprimir Matéria Prima
7 – Imprimir Etiquetas

Relatório 79
6.1 Relatório de movimento do Caixa
(Figura 60)
Neste módulo veremos o faturamento do dia separado separando os valores

recebidos por forma de pagamento, itens cancelados, total de atendimento por
garçom.
Observação: Para visualizar as comissões dos garçons clique no botão Imprimir

(F6) caso o operador não tenha um impressora matricial conectada ao computador
escolha a opção Não no momento que aparecer a caixa de dialogo perguntando se
deseja enviar informações para impressora.
6.2 Outros Relatórios
Neste módulo o operador terá acesso aos demais relatórios do sistema tais como
contas a pagar, contas a receber, produtos vendidos etc...

(Figura 61)
6.3 Imprimir Produtos

Este comando aciona a impressão da relação dos produtos somente em impressora
matricial no formato de 40 colunas.
6.4 Imprimir Matéria Prima

Este comando aciona a impressão da relação das matérias primas somente em
impressora matricial no formato de 40 colunas.

Introdução
Part
VII
7 Consulta
(Figura 62)
7.1 Lançamento em Mesas

Neste módulo podemos visualizar todos os lançamentos que houve no modulo de
mesa, por turno ou geral.
Observação: Se o operador quiser imprimir a conta ou reabrir uma mesa já

fechado clique com o botão direito do mouse em cima da mesa e acione a opção

Consulta 83
(Figura 63)
desejada. Sendo que se houver a reabertura da mesa o sistema vai estornar o

lançamento no caixa referente à mesa em questão.

7.2 Lançamentos no Delivery
(Figura 64)
Este módulo nos dá a opção de visualizar os lançamentos efetuados no balcão do

módulo Delivery. Se o operador precisar reimprimir um pedido feito no balcão, basta
dá um clique com o botão direito do mouse sobre o pedido e em seguida
reimprimir conta.

85
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Parte III Financeiro 27

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Parte VII Consulta 82

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O primeiro passo após entrar no software é abrir o movimento do dia,

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O próximo passo é realizar o pré-cadastro dos módulos auxiliares.

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2.1 Cadastro de clientes

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Para excluir, clique no botão procurar selecione o cliente dê um duplo clique e

Obs: No cadastro de clientes temos o botão Histórico de Títulos e Histórico de

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Clique na opção Cadastro > fornecedor

Preencha os campos com suas devidas informações e clique

Para excluir, clique no botão procurar selecione o fornecedor dê um duplo clique e

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2.2 Cadastro de Funcionários (Garçons / Entregadores)

Clique na opção Cadastro > Funcionários

Digite o nome do funcionário e em Função Selecione Garçom, Entregador ou

Para excluir, clique no botão procurar selecione o funcionário dê um duplo clique e

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2.3 Cadastros de cartões crédito / débito

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2.4 Cadastros de unidades

Após concluir o cadastro clique em gravar (F3).

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2.5 Cadastro de pizza

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2.5.1 Cadastro de sabores de pizza

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2.5.3 Cadastro de tamanhos de pizza

2.5.4 Cadastro de pizza

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Após o cadastro de sabores tamanhos iremos, cadastra o sabor da pizza ao tamanho

Código - esse campo e preenchido automaticamente pelo sistema.

Primeiro selecione um sabor da pizza, em seguida selecione o tamanho logo após no

2.7 Cadastro de sub-conta

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No cadastro de sub-conta temos dois tipos de contas.

Receitas – nesta conta iremos cadastrar uma sub-conta de entrada de

2.9 Cadastro de Grupos

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Obs.: para configurar as impressoras do barman e cozinha clique em sistema >

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Exemplo de cadastro de um produto:

Código = é gerado automaticamente pelo sistema

Grupo = o grupo que o produto pertence, para cadastrar os grupos clique em

Tipo = Produto ou Fabricação própria. Selecione fabricação própria quando for

Descrição: CARNE DO SOL COM BATATA FRITA

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Para concluir os lançamentos de matéria prima, informe a quantidade a ser dado

Clique em Confirmar após lançar todos as matérias primas

Voltando a tela de cadastro de produtos:

Quantidade = Informe a quantidade do produto em estoque.

Ex: Coca Cola

Custo = Valor de custo do produto