Apostila Iso14001 2013 Site PDF

Interpretação da Norma
NBR ISO 14001:2004

Ministrante: Carlos Roberto Bernardo
Engenheiro Químico, Diretor da Master Consultoria
carlosbernardo@masterconsultoria.com.br
São José dos Campos, 15 de junho de 2013

NORMA ISO 14001: 2004
M Programa:
i
n 1- Benefícios da implementação da ISO 14001
i
c 2 Conceitos
2- C it Meio
M i A
Ambiente
bi t e Gestão
G tã Ambiental
A bi t l
u 3- Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004
r
s 4- Indicadores de desempenho ambiental
o 5- Processo de implementação do SGA
s
s
‐ 6- Processo de certificação
2
0
1 1
3
Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

NORMA ISO 14001: 2004
M Sobre o instrutor:
i
n Carlos Roberto Bernardo
i
c  Engenheiro Químico e Economista
u
r  Pós graduado em Administração de Empresas, Gestão
s Ambiental e Logística Empresarial
o  Auditor Líder ISO 9001 e 14001
s
s  Consultor de empresas nas áreas de qualidade
qualidade, meio
‐ ambiente, saúde e segurança, desenvolvimento
2 organizacional e logística.
0
1
3
2

NORMA ISO 14001: 2004
M Benefícios da implementação
p ç do SGA
i
n  Proteger a saúde humana e o meio ambiente
i
 Melhorar os processos ambientais
c
u  Melhorar a relação com o público
r  Limitar a exposição a processos legais
s  Diminuir os prêmios de seguros
o
 Melhorar a imagem e credibilidade
s
s
‐  Obtenção de vantagem competitiva
2  Antecipar demandas presentes e futuras de clientes
0  Redução e controle dos custos ambientais
1
3
3
M NORMA ISO 14001: 2004
i C
Conceitos
it d de M
Meio
i AAmbiente
bi t e G
Gestão
tã AAmbiental
bi t l
n
i Meio Ambiente:
c Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se
u ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e
r suas inter-relações
s
o Ecosistema
s
s
‐
Unidade natural constituído de todas as plantas, animais, micro
2
organismos em uma área.
0
1
3
4

NORMA ISO 14001: 2004
M
i Conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental
n
i
c Gestão ambiental:
u
r Parte integrante da estrutura de gestão global da organização.
s É um processo interativo e contínuo.
o
s
s Compreende a estrutura,
estrutura responsabilidades,
responsabilidades práticas,
práticas
‐ procedimentos, processos e recursos para implementação de
2 política e objetivos ambientais
0
1
3 5

NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i
c Desenvolvimento sustentável
u
r Satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a
s capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias
o necessidades
s
s
‐
2
0
1
3
6

M NORMA ISO 14001: 2004
i C
Conceitos
it d de M
Meio
i AAmbiente
bi t e G
Gestão
tã AAmbiental
bi t l
n
i Gestão ambiental:
c
u  Reconhecer que a gestão ambiental é prioridade da
r organização
s
o  Estabelecer e manter as comunicações com as partes
s
s interessadas internas e externas
‐
2  Identificar os aspectos ambientais e requisitos
0 regulamentares associados com as atividades, produtos e
1 serviços da organização
3
7

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i Gestão ambiental: 3 PILARES
c
u  Atender aos requisitos legais e outros requisitos
r
s  Prevenção da poluição
o
s
s  Melhoria contínua do desempenho ambiental*
‐ * Desempenho ambiental é definido na ISO 14001 como
2 “resultados mensuráveis da g
gestão de uma organização
g ç sobre
0 seus aspectos ambientais”
1
3
8

NORMA ISO 14001: 2004
M Conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental
i
n Princípios que estruturam um SGA
i
c  Política
u
r  Comprometimento geral
s  Planejamento
o  Implementação
s
s  Medição e avaliação
‐
2  Análise crítica e melhoria
0
1
3
9
NORMA ISO 14001: 2004
Conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental
M
i
n Melhoria contínua baseada no ciclo PDCA
i ATUAR
PLANEJAMENTO
c •Nesta etapa •Nesta etapa
u corrigimos o que planejamos o
r
s
não deu certo e
padronizamos o P que vamos
fazer.
que deu certo.
o
s
s
‐
A D
2 CONFERIR DESENVOLVER
0
1
•Nesta etapa
conferimos tudo
C •Nesta etapa
fazemos o que
3 o que foi
planejamos na
realizado.
etapa anterior.

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i PDCA - PLANEJAR – Requisito 4
4.3
3
c
u  Identificação e avaliação dos aspectos e impactos
r ambientais
bi t i
s
o  Identificação dos requisitos legais aplicáveis
s
s
‐  Objetivos, metas e programas de gestão ambiental
2
0
1
3
11

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i PDCA - REALIZAR – Requisito 4
4.4
4
c
u  Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
r  Competência treinamento e conscientização
Competência,
s  Comunicação
o  Documentação e controle de documentos
s
s  C t l operacional
Controle i l
‐  Preparação e resposta a emergência
2
0
1
3
12

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i
c
PDCA - VERIFICAR – Requisito 4.5
45
u
 Monitoramento e medição
r
s
 Avaliação do atendimento a requisitos legais
o
s
s
 Não conformidade, ação corretiva e preventiva
‐
2
 Registros
0
1
 Auditorias do SGA
3
13

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i
c
PDCA - AGIR – Requisito 4
4.6
6
u
 Implementação de ações corretivas e preventivas
r
s
 Análise crítica periódica pela Direção
o
s
s
 Busca da melhoria contínua
‐
2
0
1
3
14

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i
c
CAUSAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
u
r 1- Aumento exponencial
p da p
população
p ç mundial
s 1950 = 2,6 bilhões de pessoas
o 2011 = 7,0 bilhões de pessoas
s
s
‐ Pressão sobre o Meio Ambiente
2  Água
0  Alimentos
1  Energia
3
15

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i CAUSAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
c
u
2- Aumento exponencial do consumo de energia
r
 Petróleo
s
 Gás natural
o
 Carvão mineral
s
s
‐
2
 Energia eólica
0
 Biomassa
1
3
16

M NORMA ISO 14001: 2004
n
i CAUSAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
c
u
r 3- Intensificação p
processo de industrialização
s
o
s
s Uso de recursos naturais
‐
2
0 Emissão de poluentes e resíduos
1
3
17

M NORMA ISO 14001: 2004
i C
Conceitos
it d de M
Meio
i AAmbiente
bi t e G
Gestão
tã AAmbiental
bi t l
n
i EPISÓDIOS AMBIENTAIS MARCANTES
c
 Poluição da Baía de Minamata (1956)
u
r  Acidente com o navio p
petroleiro Torney
y Canon ((1967))
s  Vazamento de dioxinas em Seveso (1976)
o  Acidente Central Nuclear Three Mile Island (1979)
s
s
 Acidente planta de pesticida Union Carbide em
‐
2 Bopal (1984)
0  Acidente
A id t nuclear
l d
de Chernobil
Ch bil (1986)
1  Navio petroleiro Exxon Valdez (1989)
3
18
M NORMA ISO 14001: 2004
n
i EPISÓDIOS AMBIENTAIS RECENTES
c
u  Desastre Golfo do México
r Explosão plataforma British Petroleum (2010)
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
19
NORMA ISO 14001: 2004
M Conceitos
Co ce tos de Meio
e o Ambiente
b e te e Gestão Ambiental
b e ta
i
n EPISÓDIOS AMBIENTAIS RECENTES
i
c  Acidente nuclear de Fukushima (2011)
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
20
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i EPISÓDIOS AMBIENTAIS MARCANTES
c
u  Conferência de Estocolmo (1972)
r  Protocolo
P t l de
d M
Montreal
t l (1987)
s
o (Redução CFCs)
s
s  Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
‐ Desenvolvimento (Rio – 1992)
2  Publicação Norma ISO 14000 (1996)
0  Protocolo de Kyoto (1997)
1
3 (Redução emissão de gases efeito estufa)
21
NORMA ISO 14001: 2004
i
n SELO VERDE OU ROTULAGEM AMBIENTAL
i
c Certificação de produtos adequados ao uso que apresenta
u menor impacto no meio ambiente em relação a outros produtos
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
22
M NORMA ISO 14001: 2004
i C
Conceitos
it d de M
Meio
i AAmbiente
bi t e G
Gestão
tã AAmbiental
bi t l
n
i Resíduo
c
u
r Material não aproveitado
p nas atividades humanas
s
o provenientes das indústrias, comércio e residências.
s
s
‐
2
0
1
3
23
NORMA ISO 14001: 2004
i
n
i Classificação dos resíduos - Norma NBR 10.004
c
Resíduos Classe I - Perigosos
u
r
Resíduos Classe II – Não perigosos
s
Classe II A – Não inertes
o
Classe II B - Inertes
s
s
‐
2
0
1
3
24
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Disposição de resíduos
c  Aterros sanitários
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
25
.
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
c  Lixões
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
26
.
NORMA ISO 14001: 2004
i
n
c  Co-processamento
C t
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
27
.
M NORMA ISO 14001: 2004
i C
Conceitos
it d de M
Meio
i AAmbiente
bi t e G
Gestão
tã AAmbiental
bi t l
n
c  Incineradores
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
28
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
c  Compostagem
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
29
. Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp
M NORMA ISO 14001: 2004
i C
Conceitos
it d de M
Meio
i AAmbiente
bi t e G
Gestão
tã AAmbiental
bi t l
n
c  Reciclagem
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
30
M NORMA ISO 14001: 2004
i C
Conceitos
it d de M
Meio
i AAmbiente
bi t e G
Gestão
tã AAmbiental
bi t l
n
c  Confinamento permanente
u
r
s
o
s
s
‐
2
0
1
3
31
M NORMA ISO 14001: 2004
i Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004
n
i Objetivo
c
u
r Prover as organizações
P i õ d elementos
de l t d um Sistema
de Si t d
de
s Gestão Ambiental (SGA) eficaz que possam ser integrados a
o outros requisitos de gestão e auxiliá-las a alcançar seus
s
s objetivos ambientais e econômicos.
‐
2
0
1
3
32
M NORMA ISO 14001: 2004
i R
Requisitos
i it d da N
Norma NBR ISO 14001
14001:2004
2004
n
i Aplicação
c
u Aplica-se a qualquer organização que deseje:
r  Implementar,
Implementar manter e aprimorar um SGA
s  Assegurar-se da conformidade com sua política ambiental
o  Demonstrar conformidade a ISO 14001 para as partes
s
s interessadas
‐  Buscar certificação do SGA por uma organização externa
2  Realizar uma autoavaliação e autodeclaração de
0 conformidade com a ISO 14001
1
3
33
M NORMA ISO 14001: 2004
i R
Requisitos
i it d da N
Norma NBR ISO 14001
14001:2004
2004
n
i Principais dúvidas:
c
u  Por onde iniciar?
r
s  O que necessita ser feito?
o
s
s  Como deve ser feito?
‐
2  Quem deve ser envolvido?
0
1  Quanto vai custar?
3
34
M NORMA ISO 14001: 2004
i R
Requisitos
i it d da N
Norma NBR ISO 14001
14001:2004
2004
n
i Gestor ambiental
c
u  Administrar situações de conflito
r  Experiência com sistemas de gestão
s  Senso de organização
o  Proatividade
s
s  C d i o processo d
Conduzir de iimplementação
l t ã e
‐ manutenção
2
0
1
3
35
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Execução da avaliação inicial
c
u
r  Comunicações com órgão ambiental e partes
s interessadas externas
o  Controle sobre os processos atuais
s
s  Controle
C l sobre
b as emissões
i
‐  Método de disposição dos resíduos
2
0
1
3
36
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos
q da Norma NBR ISO 14001:2004
i
n Definições:
i
c
u Aspecto Ambiental
r
s Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma
o organização que pode interagir com o meio ambiente
s
s
‐ Impacto Ambiental
2
0 Qualquer modificação do meio ambiente,
ambiente adversa ou benéfica,
benéfica
1 que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da
3 organização
37
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004
i
n
i 4.1 Requisitos gerais
c
u A organização deve:
r
s estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamente
o melhorar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em
s
s conformidade com os requisitos
q desta norma e determinar
‐ como ela irá atender a esses requisitos
2
0
1
3
38
NORMA ISO 14001: 2004
i
n
i 4.1 Requisitos gerais
c
u A organização deve:
r
s definir e documentar o escopo de seu Sistema de Gestão
o Ambiental
s
s
‐ Escopo: descrição exata e objetiva das atividades, produtos e
2 serviços cobertos pelo SGA
0
1
3
39
M NORMA ISO 14001: 2004
i R
Requisitos
i it d da N
Norma NBR ISO 14001
14001:2004
2004
n
i Exemplo
p de escopo:
p Empresa
p de logística
g
c
u Movimentação e armazenamento de produtos químicos
r acabados e matérias
matérias-primas
primas perigosos e não perigosos e
s embalagens.
o
s
s Estrada da Boa Esperança,
Esperança 650 – Taubaté – SP
‐
2
0
1
3
40
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos
i
n 4.2 Política ambiental
i
c
u
r A alta administração deve definir a Política
s Ambiental da organização e assegurar que, dentro
o do escopo definido de seu SGA, à política seja:
s
s
‐
2
0
1
3
41
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i 4.2 Política ambiental
c
u a) seja apropriada à natureza, escala e impactos
r ambientais
bi t i ded suas atividades,
ti id d produtos
d t e serviços
i
s
o
s
s b) inclua o comprometimento com a melhoria
‐ contínua e com a prevenção da poluição
2
0
1
3
42
NORMA ISO 14001: 2004
i
n
4.2 Política ambiental
i
c
u c) inclua o comprometimento em atender aos
r requisitos legais aplicáveis e outros requisitos
s subscritos pela organização que se relacionem
o
a seus aspectos ambientais
s
s
‐
2 d) forneça uma estrutura para o estabelecimento e
0 análise
áli ddos objetivos
bj ti e metas
t ambientais
bi t i
1
3
e) seja documentada,
documentada implementada e mantida
43
M NORMA ISO 14001: 2004
i R
Requisitos
i it d da N
Norma NBR ISO 14001
14001:2004
2004
n
i 4.2 Política ambiental
c
u
f) seja comunicada a todos que trabalhem na
r
s organização ou que atuem em seu nome
o
s
s g) esteja disponível para o público
‐
2
0
1
3
44
NORMA ISO 14001
14001: 2004
Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004
M
i Exemplo de Política ambiental
n
i
A EBX - Soluções
S l õ L í ti
Logísticas, atuando
t d em âmbito
â bit nacional,
i l tem
t como filosofia
fil fi
c empresarial a total satisfação de seus clientes, a qualidade de seus serviços, a
u segurança e a saúde das pessoas e a proteção ambiental envolvidas em suas
r operações de armazenagem e movimentação de materiais, difundindo-a através dos
seguintes princípios:
s
o  Atender os requisitos de seus clientes;
s
s  Atender as legislações e normas aplicáveis ao seu negócio que se relacionem com
seus aspectos ambientais;
‐  Trabalhar visando a prevenção da poluição e controle dos seus principais aspectos
2 ambientais - emissões atmosféricas de veículos e geração de resíduos;
0  Buscar a melhoria contínua através de monitoramento de seus objetivos e metas e
do aprimoramento de seu Sistema de Gestão;
1  Treinar e desenvolver seus recursos humanos motivando-os para atuarem de forma
3 consciente quanto aos assuntos da qualidade, segurança, saúde e meio ambiente;
 Disponibilizar
Di ibili esta
t política
líti junto
j t aos clientes,
li t colaboradores
l b d e parceiros
i
45
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos
i
n 4.3 Planejamento
i
c
4 3 1 Aspectos ambientais
4.3.1
u
r A organização deve estabelecer, implementar e
s manter procedimento(s) para:
o
s
s
‐
a) identificar os aspectos ambientais de suas
2 atividades, produtos e serviços, dentro do escopo
0 definido de seu SGA,SGA que a organização possa
1 controlar e aquele que ela possa influenciar.
3
46
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
i p
4.3.1 Aspectos ambientais
c
u A organização deve estabelecer, implementar e
r manter procedimento(s) para:
s
o b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter
s
s impactos significativos sobre o meio ambiente (isto é,
é
‐ aspectos ambientais significativos)
2
0
1 A organização deve documentar essas informações e
3 mantê-las atualizadas
47
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
i
c 4.3.1 Aspectos ambientais
u
r
s A organização deve assegurar que os aspectos
o ambientais significativos sejam levados em
s
s consideração no estabelecimento,
estabelecimento implementação e
‐ manutenção do seu SGA.
2
0
1
3
48
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
i p
4.3.1 Aspectos ambientais
c
 Local da operação;
u
 Processos e atividades executadas;
r
s  Efluentes líquidos gerados;
o  Resíduos sólidos gerados;
s
s  Emissão de gases para a atmosfera
atmosfera;
‐  Processos de apoio- Ex: manutenção industrial;
2  Processos executados p
por terceiros;
0
 Utilização de recursos naturais (renováveis ou não) Ex. água,
1
madeira, eletricidade, etc;
3
 Fornecedores de serviços;
49
NORMA ISO 14001: 2004
M
i
4.3
4 3 Planejamento
n 4.3.1 Aspectos ambientais
i Impactos ambientais:
c
 Poluição do ar e de águas superficiais
u
 Contaminação do solo e de águas subterrâneas
r
s  Resíduos sem uso ou tratamento
o  Redução dos recursos naturais
s
s  Redução da camada de ozônio
‐  Poluição sonora ou visual
2  Destruição
ç da flora e habitat naturais
0
 Ruído e calor
1
3  Desperdício de energia
 Risco
Ri e prejuízo
j í a bi
biodiversidade
di id d
50
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos
i
n 4.3.1 Aspectos ambientais
i
c
u
Exercício em grupo 1
r
s Objetivo: Identificar os aspectos e impactos ambientais das
o atividades da empresa Polluquim.
s
s
‐ Considerações:
2 Lembre-se de identificar todos os processos e atividades
0 Neste momento deve
deve-sese somente identificar os aspectos e
1 impactos ambientais. Não é necessário estabelecer a
3 significância.
51
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos
i
n 4.3 Planejamento
i 4.3.2 Requisitos legais e outros
c
u
r
A organização deve estabelecer, implementar e manter
s procedimento (s) para:
o
s
s a) Identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveis
‐ e outros requisitos subscritos pela organização
2
0
relacionados aos seus aspectos ambientais.
1
3
52
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
i 4 3 2 Requisitos legais e outros
4.3.2
c
u
r b)) Determinar como esses requisitos
q se aplicam
p aos
s seus aspectos ambientais.
o
s
s A organização
i d
deve assegurar que os requisitos
i i l
legais
i
‐
2 aplicáveis sejam levados em consideração no
0 estabelecimento
estabelecimento, implementação e manutenção do
1 seu SGA.
3
53
NORMA ISO 14001: 2004
M
i
n 4.3 Planejamento
i
c
4 3 2 Requisitos legais e outros
4.3.2
u
r Apresentação das legislações em diversas formas:
s
o  Autorizações, licenças, concessões, permissões,
s
s
‐
outorgas, etc
2  Específicos para produtos ou serviços da
0 organização
1
3
54
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
4.3.2
c
u
r Apresentação
p ç das legislações
g ç em diversas formas:
s
o  Específico do ramo de atividade econômica
s
s  Leis
L i ambientais
bi i gerais:
i LLeis,
i D Decretos, P
Portarias,
i
‐
2 Resoluções, Deliberações em âmbito Federal,
0 Estadual e Municipal
1  Normas técnicas (nacional e internacional)
3  Normas ou diretrizes coorporativa
p
55
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.3 Planejamento
i
c 4 3 2 Requisitos
4.3.2 R i it legais
l i e outros
t
u
r IMPORTANTE:
s
o A norma ISO 14001:2004 define que a empresa deve
s
s estabelecer e documentar a forma pela qual a empresa
‐ tem acesso e atualiza os requisitos legais a ela
2 pertinentes.
p
0
1 A empresa deve documentar (evidenciar) como os
3 requisitos legais são atendidos.
56
M NORMA ISO 14001: 2004
i R
Requisitos
i it d da N
Norma NBR ISO 14001
14001:2004
2004
n
i 4.3 Planejamento
c 4.3.2 Requisitos legais e outros
u
r OPÇÕES:
s
o
s
s 1ª Contratar empresa
p especializada
p na identificação
ç
‐ das legislações aplicáveis
2 Ex: Verde Gaia
0 Dias Lopes – Soluções Ambientais
1
Inteligência Ambiental
3
57
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
4.3.2
c
u
r OPÇÕES:
Ç
s
o 2ª Pesquisar diariamente na internet nos “sites”
s
s oficiais
fi i i
‐
2 Ex: IBAMA
0 CONAMA
1 CETESB
3 Orgãos
g ambientais estaduais ((Ex: RJ = INEA))
58
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
i
c
u 4.3.3 Objetivos, metas e programa(s)
r
s A organização deve estabelecer, implementar e manter
o objetivos e metas ambientais documentados, nas
s
s f
funções e níveis
í i relevantes
l d organização.
da i
‐
2
0
1
3
59
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
i
c
r
s Os objetivos* e metas* devem ser mensuráveis e
o coerentes com a política ambiental.
s
s
‐
2 *comprometimento com a prevenção de poluição e
0 atendimento aos requisitos legais e com a melhoria
1 contínua.
3
60
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.3 Planejamento
i
c
r
s A organização deve estabelecer, implementar e manter
o programa(s) para atingir seus objetivos e metas.
s
s
‐
2 Os programas devem incluir:
0  Responsáveis
1  Meios e prazos
3
61
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Exercício em grupo 2
c
u O que o grupo deve realizar:
r
s Com base nos aspectos e impactos identificados,
o estabelecer um programa ambiental, com objetivos e metas.
s
s
‐ Considerações:
2
Os objetivos
j e metas devem ser mensuráveis e devem ser
0
1
definidas as formas com que estes programas e objetivos
3 serão atingidos.
62
M
i NORMA ISO 14001: 2004
n Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004
i
c 441R
4.4.1 Recursos, ffunções,
õ responsabilidades
bilid d e
u autoridades
r
s A organização deve assegurar a disponibilidade de
o
recursos essenciais p
para estabelecer, implementar,
p
s
s
‐ manter e melhorar o SGA.
2
0
1
3
63
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e
i autoridades
c
u
r Recursos:
s  Recursos humanos
o
s
s  Infra-estrutura organizacional
g
‐  Tecnologia
2
0
 Recursos financeiros
1
3
64
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos
i
n 4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
i
c A organização deve assegurar que qualquer pessoa,
u
r
que para ela ou em seu nome, realize tarefas que
s tenham potencial de causar impacto ambiental
o significativo seja competente com base em formação
s
s apropriada treinamento ou experiência,
apropriada, experiência devendo-se
devendo se
‐ reter os registros apropriados.
2
0
1
3
65
NORMA ISO 14001: 2004
M Requisitos
i
n 4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
i
c A organização deve identificar as necessidades de
u
r
treinamento associados com seus aspectos ambientais
s e seu SGA.
o
s
s A organização deve prover os treinamentos
‐ identificados e manter registros apropriados.
2
0
1
3
66
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.4.3 Comunicação
i
c Com relação aos seus aspectos ambientais e ao SGA,
u a organização deve estabelecer, implementar e
r
s
manter
t procedimento(s)
di t ( ) para:
o
s
s a) comunicação interna entre os vários níveis e funções
‐ da organização;
2
0 b) recebimento,
recebimento documentação e resposta à
1 comunicações pertinentes oriundas de partes
3 interessada externas;;
67
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.4.3 Comunicação
i
c
u A organização deve decidir se realizará comunicação
r externa sobre seus aspectos
p ambientais significativos,
g ,
s devendo documentar sua decisão.
o
s
s Se a decisão
S d i f
for comunicar,
i a organização
i d
deve
‐
2 estabelecer e implementar método(s) para esta
0 comunicação
1
3
68
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.4.4 Documentação
i
c
u a) política, objetivos e metas ambientais;
r
s b) descrição do escopo do SGA;
o
s
s c)) descrição
d i d
dos principais
i i i elementos
l d
do SGA e
‐
2 sua interação e referencia aos documentos
0 associados;
1
3
69
NORMA ISO 14001: 2004
i
n 4.4.4 Documentação
i
c
u d) documentos, incluindo registros requeridos pela
r norma;;
s
o e) documentos necessários para assegurar o
s
s controle
l eficaz
fi d
dos processos associados
i d aos
‐
2 aspectos ambientais significativos.
0
1
3
70
NORMA ISO 14001: 2004
M
i
n 4.4.5 Controle de documentos
i
c
u Os documentos requeridos pelo SGA devem ser
r controlados.
s
o A organização deve estabelecer, implementar e manter
s
s
‐
procedimento para:
2
0 a) aprovar documentos quanto à sua adequação
1 antes do uso;
3
71
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.4.5 Controle de documentos
i
c
u b) analisar e atualizar, conforme necessário, e
r reaprovar documentos;
s
o
c) assegurar que as alterações e a situação atual
s
s
‐ da revisão sejam identificadas;
2
0 d) assegurar que as versão
ã atualizadas
t li d estejam
t j
1 disponíveis em seus pontos de uso;
3
72
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.4.5 Controle de documentos
i
c
u e) assegurar que os documentos permaneçam
r legíveis e prontamente identificáveis;
s
o
f) controlar os documentos de origem externa;
s
s
‐
2 g) prevenir a utilização não intencional de
0 d
documentos
t obsoletos.
b l t
1
3
73
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.4.6 Controle Operacional
i
c
u A organização deve identificar e planejar aquelas
r operações que estejam associadas aos aspectos
s ambientais significativos identificados visando
o
assegurar que as mesmas sejam realizadas sob
s
s
‐ condições controladas.
2
0
1
3
74
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i
c
u a) estabelecimento, implementação e manutenção de
r procedimentos documentados para controlar situações
s onde sua ausência possa acarretar desvios em relação
o
a sua política e aos objetivos e metas ambientais;
s
s
‐
2 b) determinação de critérios operacionais nos
0 procedimentos;
1
3
75
M
NORMA ISO 14001: 2004
i R
Requisitos
i it d da N
Norma NBR ISO 14001
14001:2004
2004
n
i
c
u c) estabelecimento de procedimento associado aos
r seus aspectos ambientais significativos de produtos e
s serviços utilizados pela organização e a comunicação
o
s
s
de p procedimentos e requisitos
q pertinentes a
p
‐ fornecedores, incluindo-se prestadores de serviço.
2
0
1
3
76
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.4.7 Preparação e resposta à emergência
i
c
u A organização deve estabelecer, implementar e manter
r procedimento(s) para identificar potenciais situações de
s emergência e potenciais acidentes que possam ter
o
impacto(s) sobre o meio ambiente e como a
s
s
‐ organização responderá a estes.
2
0
1
3
77
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i
c
u A organização deve responder às situações reais de
r emergência e aos acidentes,
acidentes e prevenir ou mitigar os
s impactos ambientais adversos associados.
o
s
s
‐ Ex: Incêndio, derramamento, vazamento, etc
2
0
1
3
78
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i
c
u A organização deve periodicamente analisar e, quando
r necessário revisar seus procedimentos de preparação
necessário,
s e resposta à emergência, em particular após a
o
ocorrência de acidentes ou situações emergências.
s
s
‐
2 A organização dever periodicamente testar tais
0 procedimentos,
di t quando
d exequível.
í l
1
3
79

NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.5.1 Monitoramento e medição
i
c
r procedimento(s) para medir e monitorar regularmente
s as características principais de suas operações que
o
possam ter um impacto ambiental significativo.
s
s
‐
2
0
1
3
80
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.5.1 Monitoramento e medição
i
c
u A organização deve assegurar que equipamentos de
r monitoramento e medição calibrados ou verificados
s sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os
o
registros associados.
s
s
‐
2
0
1
3
81
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e
i
c outros
t
r procedimento(s) para avaliar periodicamente o
s atendimento aos requisitos legais aplicáveis.
o
Registros destas avaliações devem ser mantidos.
s
s
‐
2 A organização deve avaliar o atendimento a outros
0 requisitos
i it por ela
l subscritos.
b it
1 Registros destas avaliações devem ser mantidos.
3
82
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação
i
c preventiva
ti
u
r A organização deve estabelecer,
estabelecer implementar e manter
s procedimento(s) para tratar as não conformidades
o
reais e potenciais, e para executar ações corretivas e
s
s
‐ preventivas.
2
0
1
3
83
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i 4.5.3 Não conformidade,, ação
ç corretiva e ação
ç
c preventiva
u
r
s As ações executadas devem ser adequadas à
o magnitude dos problemas e aos impactos ambientais
s
s encontrados
encontrados.
‐
2
0
1
3
84
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i 4.5.4 Controle de registros
g
c
u
A organização deve estabelecer e manter registros
r
s conforme necessário para demonstrar a conformidade
o com os requisitos do seu SGA.
s
s
‐ A organização deve estabelecer, implementar e manter
2
procedimento(s)
p ( ) para identificação,
p ç , armazenagem,
g ,
0
1 proteção, recuperação, retenção e disposição dos
3 registros.
85
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i 4.5.5 Auditoria interna
c
u
A organização deve assegurar que as auditorias
r
s internas do SGA sejam conduzidas em intervalos
o planejados.
s
s
‐ Programas de auditoria devem ser planejados,
2
estabelecidos,, implementados
p e mantidos.
0
1
3
86
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i 4.6 Análise p
pela direção
ç
c
u
A alta direção da organização deve analisar o SGA, em
r
s intervalos planejados, para assegurar sua continua
o adequação, pertinência e eficácia.
s
s
‐ Registros das análises devem ser mantidos.
2
0
1
3
87
NORMA ISO 14001: 2004
M
i Indicadores de Desempenho Ambiental
n
i
c D fi i ã
Definição:
u
r Parâmetros que fornecem informações a respeito de
s uma atividade ou cenário, em relação aos fatores
o
ambientais, possibilitando a realização de análise,
s
s
‐ conclusões e tomada de decisões estratégicas
2
0
1
3
88
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Como definir “bons” indicadores?
c
u
 ser simples
r
s  de fácil interpretação
o  capaz de demonstrar tendências
s
s  ser relevante
‐  facilitar o entendimento do SGA
2
 proporcionar
p p bases sólidas p
para comparações
p ç
0
1 e tomada de decisão
3
89
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Exemplos
p de indicadores:
c
u
1- Emissões de CO2
r
s Forma de medição:
o Toneladas de CO2 emitidas para atmosfera
s
s Toneladas produzidas
‐
2
0
1
3
90
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Exemplos
p de indicadores:
c
u
2- Consumo de água
r
o m3 de água consumida no processo
s
‐
2
0
1
3
91
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Exemplos
p de indicadores:
c
u
3- Consumo de energia elétrica
r
o KW consumidos__________
s
‐
2
0
1
3
92
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Exemplos
p de indicadores:
c
u
4- Resíduos sólidos
r
o Toneladas de resíduos sólidos gerados
s
‐
2
0
1
3
93
NORMA ISO 14001: 2004
M
n
i Exemplos
p de indicadores:
c
u
5- Efluente líquidos
r
o m3 de efluente gerado__
s
‐
2
0
1
3
94
NORMA ISO 14001: 2004
Processo de implementação do SGA
M
i
n Etapas:
i
c 1ª Decisão estratégica da Direção
u
r
s 2ª Identificação dos aspectos e impactos ambientais
o
s
s 3ª Identificação da legislação aplicável
‐
2
4ª Conscientização
ç e treinamento
0
1
3 5ª Estabelecer objetivos, metas e programas ambientais
95
NORMA ISO 14001: 2004
Processo de implementação do SGA
M
i
n Etapas:
i
c 6ª Estabelecer os controles operacionais
u
r
s 7ª Definir as medições e monitoramentos
o
s
s 8ª Auditorias internas
‐
2
9ª Análise critica da Direção
ç
0
1
3
96

NORMA ISO 14001: 2004
M
i Processo de certificação
n
i Etapas:
p
c
u
1ª Identificação do organismo certificador
r
s
o 2ª Programação da auditoria de certificação - Fase 1
s
s
‐ 3ª Execução da auditoria de certificação – Fase 1
2
0
1 4ª Correção das não conformidades
3
97
NORMA ISO 14001: 2004
M
i Processo de certificação
n
i Etapas:
p
c
u
5ª Execução auditoria de certificação – Fase 2
r
s
o 6ª Auditorias de acompanhamento anual
s
s
‐ 7ª Auditoria de re-certificação (3 anos)
2
0
1
3
98
Minicursos CRQ‐IV ‐ 2013
ESTUDO DE CASO – POLLUQUIM
1- INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
Polluquim Ltda é uma indústria química fabricante de corantes e pigmentos

pertencentes ao Grupo Holding Internacional Pollukem, que opera em uma única
localidade no Estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, localizada na Estrada
do Ribeirão Vermelho, No 5300, Bairro Rio Acima, compreendendo três unidades
distintas: uma unidade principal de produção de corantes e pigmentos, uma área
com tanques de armazenagem e uma Estação de Tratamento de Efluentes. (ETE).
Antes de a Polluquim iniciar suas operações naquela localidade, há 22 anos, a

área foi ocupada por uma empresa de recuperação de baterias de veículos e
fundição de metais pesados (chumbo).
2- LOCALIZAÇÃO DA PLANTA ( VIDE MAPA)
A planta é vizinha a uma área residencial e a uma escola. O acesso à empresa é

efetuado pela estrada do Ribeirão Vermelho, que cruza a área residencial.
A planta está localizada sobre uma fonte de água subterrânea, utilizada para o
fornecimento de água potável. Além disso, o Ribeirão Vermelho limita a parte sul
da planta.
A Oeste da planta existe uma reserva natural designada com Área de Proteção
Permanente (APP), devido à presença de um tipo raro de orquídea que se
desenvolve neste local.
3- ATIVIDADES DA EMPRESA
As atividades de manufatura são executadas e administradas por pessoal da

própria Polluquim, sob a direção de um Gerente Geral Industrial. A área dos
tanques de armazenagem e as atividades de manutenção industrial são operadas
por empresas terceirizadas.
4- GESTÃO AMBIENTAL
Um sistema de gestão ambiental foi desenvolvido pela Polluquim para atender aos
requisitos corporativos da Pollukem Gmbh, e a empresa criou uma política
ambiental que foi divulgada para todos os funcionários junto com o pagamento de
salário.
Apoio – Caixa Econômica Federal e Sinquisp 1

Não foi ministrado nenhum treinamento sobre conscientização ambiental para o
pessoal da empresa. e terceiros.
5- ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS
Vários produtos químicos são utilizados nas operações realizadas pela Polluquim.
Estes produtos são armazenados em tanques com capacidade variando de 50 a
100 m3. Somente os tanques maiores possuem diques de contenção e estão em
áreas impermeáveis.
Relatórios de operações passadas indicam a ocorrência de vazamentos ao longo

dos anos, ocorridos durante as operações de recebimento desses produtos
químicos.
Os principais produtos químicos utilizados na planta incluem:
 Solventes: tolueno, metanol, isopropanol

 Ácido sulfúrico, ácido clorídrico
 Soda cáustica
 Óleo combustível
 Diatomita
 Óxidos de ferro vermelho e amarelo
 Negro de fumo
6- DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS
A Polluquim possui Licença de Operação da CETESB com validade até

30/10/2013 para a seguinte atividade: ”Produção de corantes e pigmentos”. Os
efluentes líquidos oriundos do processo são enviados à ETE e, após tratamento,
são destinados ao Ribeirão Vermelho. A ETE foi instalada há cerca de 10 anos.
Segundo a condicionante 10 da Licença de Operação, as características físico-

químicas dos efluentes líquidos devem ser monitorados mensalmente e devem
atender ao Decreto Estadual 8468, de 1976, artigo 18, que estabelece padrões de
emissões de lançamento de efluentes líquidos em corpos d`água.
O sistema de captação de águas pluviais da planta foi instalado no inicio das

operações da empresa e não é inspecionado ou mantido regulamente. As águas
de superfície fluem para o rio.

7- RESÍDUOS SÓLIDOS
Vários tipos de resíduos sólidos são gerados na planta, incluindo borra de filtros
prensa, oriunda do processo de fabricação de pigmentos, águas ácidas, grandes
quantidades de papel e embalagens plásticas contaminadas, lixo de escritório e
lixo doméstico (banheiros e restaurante).
Resíduos perigosos (classe 1) são removidos da planta por uma empresa

contratada, que os transporta para uma área de aterro próxima. Esta empresa foi
escolhida para executar este trabalho por operar de forma mais barata e rápida do
que as outras concorrentes.
Papéis e lixo de escritório são incinerados em uma empresa terceirizada.
Existe uma grande quantidade de resíduos de corantes e pigmentos espalhados

pelo vento nas áreas vizinhas.
8- USO DE RECURSOS NATURAIS
O vapor utilizado para os processos é gerado por uma caldeira alimentada por
óleo diesel e madeira. A eletricidade é utilizada para iluminação, bombas,
equipamentos de processo, etc.
A água é utilizada na planta nos processos de lavagem para retirar as impurezas

dos produtos, para alimentar as torres de resfriamento, limpeza interna e nos
banheiros e lavatórios.
9- EMISSÕES PARA A ATMOSFERA
Além das emissões oriundas da caldeira, existe uma chaminé para as emissões
de gases gerados no processo de síntese dos corantes. Foi aplicada uma
tecnologia para redução das emissões das chaminés e as mesmas são
monitoradas mensalmente para garantir o atendimento aos limites impostos pela
legislação.

MAPA - PLANTA POLLUQUIM

Minicursos 2013 – Apoio: Caixa Econômica Federal e Sinquisp
EXERCICIO 1 - PLANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
ATIVIDADES ASPECTO IMPACTO

Contaminação da água de superfície e/ou do
Exemplo 1-Recebimento de produtos químicos a
Vazamento/ derramamentos subsolo, contaminação do solo, contaminação do
granel.
ar com vapores.
Exemplo 2- Recebimento de produtos químicos a Contaminação do ar e águas subterrâneas.
Incêndio (produtos inflamáveis)
granel. Destruição da mata protegida.
Componentes do grupo: _____________________________________________________________________________________________

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Interpretação da Norma

NBR ISO 14001:2004

São José dos Campos, 15 de junho de 2013

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

Polluquim Ltda é uma indústria química fabricante de corantes e pigmentos

Antes de a Polluquim iniciar suas operações naquela localidade, há 22 anos, a

2- LOCALIZAÇÃO DA PLANTA ( VIDE MAPA)

A planta é vizinha a uma área residencial e a uma escola. O acesso à empresa é

As atividades de manufatura são executadas e administradas por pessoal da

Apoio – Caixa Econômica Federal e Sinquisp 1

5- ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Relatórios de operações passadas indicam a ocorrência de vazamentos ao longo

Os principais produtos químicos utilizados na planta incluem:

 Solventes: tolueno, metanol, isopropanol

6- DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS

A Polluquim possui Licença de Operação da CETESB com validade até

Segundo a condicionante 10 da Licença de Operação, as características físico-

O sistema de captação de águas pluviais da planta foi instalado no inicio das

Apoio – Caixa Econômica Federal e Sinquisp 2

Resíduos perigosos (classe 1) são removidos da planta por uma empresa

Papéis e lixo de escritório são incinerados em uma empresa terceirizada.

Existe uma grande quantidade de resíduos de corantes e pigmentos espalhados

8- USO DE RECURSOS NATURAIS

A água é utilizada na planta nos processos de lavagem para retirar as impurezas

9- EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

Apoio – Caixa Econômica Federal e Sinquisp 3

MAPA - PLANTA POLLUQUIM

Apoio – Caixa Econômica Federal e Sinquisp 4

ATIVIDADES ASPECTO IMPACTO

Componentes do grupo: _____________________________________________________________________________________________

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