Cada usuário dever preencher uma planilha

Identificar o Usuário, Departamento, Superior Imediato e a Data de Preenchimento

Temos na planilha as seguintes colunas:

Módulo Identifica o Modulo do Sistema Ex. Faturamento, Compras, Gestao de Pessoal, Ponto Eletronico
Rotina Identifica a Rotina usada Ex. Cadastro de Funcionarios, Cadastro de Estrutura de Produtos, Rotina d
Operação Quando for o caso, que operação fazemos? Ex. Incluir, Alterar, Consultar, Excluir
Frequência Frequencia que executamos essa rotina Ex. Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Anualmente
Validado Visto do usúario após a validação da rotina em questão
Observações Comentarios
Gestao de Pessoal, Ponto Eletronico, etc...
o de Estrutura de Produtos, Rotina de Adiantamento, Rotina de Rescisao, Calculo Custo Médio
onsultar, Excluir
almente, Mensalmente, Anualmente ou Esporádicamente.
 Atualização de sistemas

Usuário Depto: Superior imediato: Data:

Modulo Rotina Operação Frequencia Validado Observações

 Atualização de sistemas

Usuário Camila de Faria Depto Operacional - Logistica e Faturamento Superior imediato: Data:

Modulo Rotina Operação Frequencia Validado Observações

Fat Cadastro de Clientes Inclui, Altera, Exclui Esporádico Não Campo País Bacen mudou para a terce

O número do pedido não aparece em

preenchimento está por linha, sem abri
Os campos Nf Original, Serie Orig. e It
de acordo com o lote escolhido e nã
escolha. / Campos Peso Bruto e P
Fat Cadastro de Pedido de Venda Inclui, Altera, Exclui Diário Não automaticam

Fat Emissão de NF Inclui, Altera, Exclui Diário Não Notas fiscais canceladas não são tran
Todas as vezes que cadastramos uma
corretamente na primeira tentativa, te
Fat Cadastro de novas TES Inclui, Altera, Exclui Diário Não auxílio até que a N
A TES não foi parametrizada no sistem
Fat Utilização da TES 517 Diário ao exterior. As cargas saem

Muitas vezes a caixa de diálogo para i

preciso reiniciar o sistema para que este
O nome do país de acordo com o ca
documento e as linhas desco
Fat Geração de Invoice Visualização e Impressão Diário Não

O modelo de proforma in
Fat Geração de Proforma Invoice Diário Não

Fat Geração do Packing List Visualização e Impressão Diário Não As linhas com os produtos ultrapassam

A customização não foi realizada conf

ferramenta que serve para estimar a cu
para o exterior: quantidade de pallets, p
Fat Unitização de Carga Diário Não o tipo de em

Ao gerarmos relatórios de estoque nem

acordo com o Kardex, distorcendo os n
geramos novamente o mesmo relatóri
mesmo aparec
Estoque Relatórios de Estoque Diário
O sistema envia itens para a reserva s
Estoque Reserva de Produtos Diário distorcendo a disponibilidade d
Usuário Camila de Faria Depto Operacional - Logistica e Faturamento Superior imediato: Data:

Modulo Rotina Operação Frequencia Validado Observações

Financ Cadastro de Clientes Inclui, Altera, Exclui Esporádico Não Ao tentar incluir um novo cliente, o códig
registrado. No campo "Município, ao bu
sistema envia uma mensagem e reinici

Financ Baixa automática Baixa Diário Não Baixas automaticas - O sistema está rei
recurso.

Compras Importar XML Cadastro de NF Diário Não Quando tento importar xml que haja alg
no sistema, a NF não apresenta nenhum
por exemplo). O valor unitário está send
pedido de compras, e não do valor da N

Compras Pedido de compras Impressão de relatório Diário Não Pedido de compras - Relatório: Falta o f
com que não se consiga imprimir um pe
específico.

Financ Movimento Bancário Falha na Interface com o Banco Diário Não A comunicação na interface do Banco d
funcionando. Ou seja, todas as baixas a
- Itau. Prejudicando a conciliação bancá

Financ Contas a Pagar Cadastro de Adiantamentos Periódico Não Não há como especificar a parte de adia
campo fica travado. Somente adiantame

Estoque Movimentações internas Inclui, Altera, Exclui Periódico Não Quando "passo" os campos para o lado
visualização dos títulos.
 1/4/2016

Prioridade

3
a a terceira aba - voltar para a primeira

arece em sequência do último imput. / O

sem abrir a janela com os dados do item. /
Orig. e Item NF Orig. não são preenchidos 2
lhido e não há gatilhos de busca para a
Bruto e Peso Líquido não preenchidos
tomaticamente.

1
o são transmitidas corretamente ao Sefaz.
mos uma TES é bem difícil que funcionem
ntativa, temos que voltar ao suporte para 1
que a NF seja emitida
o sistema para exportação de mercadorias 1
as saem com o CFOP incorreto

go para impressão não aparece na tela, é

a que este comando funcione corretamente.
3
com o cadastro BACEN não aparece no
has desconfiguram na impressão

oforma invoice não foi criado. 2

3
apassam o limite das folhas para impressão

ada conforme contrato. Não possuímos a

mar a cubagem da carga que será enviada 2
pallets, peso total e alturas de acordo com
po de embarque

oque nem sempre as informações estão de

endo os números. Reiniciamos o sistema e
1
o relatório, sem efetuarmos alterações e o
o aparece correto.

eserva sem que optemos por essa opção,

2
bilidade do estoque de mercadorias
 1/4/2016

Prioridade
e, o código não acompanha o ultimo
io, ao buscar um código para a cidade, o 3
e reinicia.

a está reiniciando na tentativa de uso desse

2

haja algum pedido de compras imputado

a nenhuma TES (017 no caso da Carvalho
está sendo modificado conforme o valor do 1
alor da NF importada.

Falta o fonte BSHPEDICOM - Isso faz

mir um pedido com algum parâmetro 2

Banco do Brasil aparentemente não está

baixas automáticas estão indo para o 341
ão bancária via Protheus. 1

e de adiantamento em cheque pois o

diantamento em dinheiro. 3

ra o lado, a tela congela, o que dificulta a

3