Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SUMÁRIO
1. OBJETIVO 2
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 2
3. ÁREA DE APLICAÇÃO 2
4. DEFINIÇÕES 2
5. RESPONSABILIDADE 3
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 4
7. REGISTROS DA QUALIDADE 5
8. ANEXOS 5
Data de Aprovação
_________________________________________________________________________________________________
PS 4.14
Folha 2 de 7 Código
1. OBJETIVO
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
MQ – Manual da Qualidade
PS 4.9 – Controle de trabalhos de ensaio não conformes
PS 4.11 – Ação corretiva
3. ÁREA DE APLICAÇÃO
4. DEFINIÇÕES
GQ - Gerente da Qualidade
SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade
MQ - Manual de Gestão da Qualidade
4.2. Auditoria
_________________________________________________________________________________________________
PS 4.14
Folha 3 de 7 Código
4.7. Auditor
Auditores designados para a execução de uma auditoria, sendo constituída, por um ou mais
auditores, sendo estes treinados e qualificados sempre que possível independente da
atividade a ser auditada.
4.10. Não-conformidade
Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou outra situação
indesejável.
Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra situação
potencialmente indesejável.
5. RESPONSABILIDADE
_________________________________________________________________________________________________
PS 4.14
Folha 4 de 7 Código
Cabe aos funcionários definir, em tempo hábil, as ações corretivas ou preventivas para as
não-conformidades reais ou potenciais detectadas durante a auditoria.
A auditoria interna inicia-se através de uma Reunião de Abertura com a seguinte pauta e
participantes:
Participantes: responsável pela área, equipe de auditores, acompanhante da área (se
houver), pessoal da área envolvida.
Pauta:
abertura pelo Auditor Líder apresentando a equipe, escopo, duração e documentação
necessária a ser consultada.
apresentação, pelo responsável pela área, da equipe envolvida na realização da
auditoria.
Auditor Líder confirma o horário da realização da Reunião de Fechamento e convida
os presentes a participarem da mesma.
A equipe auditora faz a avaliação dos documentos e registros, buscando evidências de
conformidade e avaliando o grau de comprometimento dos funcionários com o Sistema de
Gestão da Qualidade.
Deve ser observado sempre um clima cordial e de colaboração entre auditores e auditados.
A Reunião de Fechamento é feita com os participantes convidados. O Auditor Líder salienta
os aspectos positivos evidenciados e apresenta, caso haja, as não-conformidades
levantadas abrindo aos presentes a possibilidade de questionamento à opinião dos
auditores.
_________________________________________________________________________________________________
PS 4.14
Folha 5 de 7 Código
6.4. Resultados
7. REGISTROS DA QUALIDADE
Tempo de
Código Identificação Armazenamento Recuperação Retenção Descarte
Pasta fichário
Relatório de Auditoria identificada, armário
GQ / Diretoria / Enviar para
RAI Interna da Qualidade arquivo 2, indexado mín 1 ano
Auditores arquivo morto
(RAI) por número, ordem
crescente, GQ
_________________________________________________________________________________________________
PS 4.14
Folha 6 de 7 Código
8. ANEXOS
_________________________________________________________________________________________________
PS 4.14
Folha 7 de 7 Código
_________________________________________________________________________________________________
PS 4.14