A545353609B

PC -00
!#/_ã" MICAEL DA SILVA LIMA
R TRINTA E SETE 5 Resumo da fatura em R$
00126061

VL T B JUNIOR Total da fatura anterior 561,71

54535-360 CABO DE SANTO A - PE Pagamento efetuado em 13/08/2019 - 561,71
S Saldo financiado 0,00
+
L Lançamentos atuais 925,73
Postagem: 03/09/2019
Vencimento: 13/09/2019 = Total desta fatura 925,73
Emissão: 03/09/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
030919 Fechamento próxima fatura: 03/10/2019 consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MICAEL DA SILVA LIMA
Cartão 6062.XXXX.XXXX.0701

83,13
13/09/2019 925,73 138,86 +23x 83,13
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 980,00 MICAEL DA SILVA LIM (final 0701)
Limite utilizado no mês 925,73 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 40,00 20/07 0731 CABO SANTO AG02/02 105,25
CABO DE SANTO
20/07 0731 CABO SANTO AGOSTI - 0,01
CABO DE SANTO
03/08 VAREJAO NORDESTINO 216,86
CABO DE SANTO
03/08 POSTO CEMOPEL V 50,00
RECIFE
05/08 SERVICOS CLARO*8199300 10,00
RIO DE JANEIR
06/08 MERCADINHO CHARNECA 9,79
CABO DE SANTO
14/08 PLANO OI 29,90
RIO DE JANEIR
14/08 PLANO OI 29,90
RIO DE JANEIR

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 21439.872041 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00139214398/0052807 Nosso Número 175/39214398-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MICAEL DA SILVA LIMA - 109.070.624-31 Valor do documento R$ 925,73
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/09/2019
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 21439.872041 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/09/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/09/2019 00139214398/0052807 FT N 03/09/2019 175/39214398-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 925,73
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

MICAEL DA SILVA LIMA - 109.070.624-31
R TRINTA E SETE 5 - VL T B JUNIOR - 54535-360 CABO DE SANTO A - PE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnN wnWN wn NwnWnNwWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 925,73
27/08 SERVICOS CLARO*8199300 10,00 Juros do parcelamento 7,90 % am 152,21% aa
RIO DE JANEIR CET do parcelamento 11,34 % am 269,48 % aa
31/08 SUPERMERCADO ARCO IRIS 336,24 % do total
CABO DE SANTO Valor em R$ financiado
31/08 LOJAS AMERICANAS SA 32 93,91 Valor total financiado* 1.133,07 100,00%
CABO DE SANTO Total a financiar (1) 925,73 81,70 %
01/09 FARMACIA DE GENERICOS 33,89 Valor do seguro (2) 175,69 15,51 %
CABO DE SANTO Valor do IOF (3) 31,65 2,79 %
Lançamentos no cartão (final 0701) 925,73 Valor total a pagar 2.373,84

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2

L Total dos lançamentos atuais 925,73 e 3.

Encargos cobrados nesta fatura Compras parc. c/ juros próximo período

Juros do rotativo 15,40 % 0,00 Limite de crédito 980,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Fique atento aos encargos para o próximo Valor total financiado 980,00 100,00%
Valor do IOF 29,14
período (13/09 a 12/10) Valor total a pagar 1.872,24
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 925,73
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 117,24
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 786,87 100,00 %
Valor do IOF 4,93
Valor total a pagar 909,04

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 03/09/2019 VKRPOF21 G1513 0126064