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Vencimento Valor:
EDILENI
R TAKAO DOMOTO, 200, /
FD JARDIM CARLOTA
976/400286431 10/08/2015 183,07
12443-020 PINDAMONHANGABA CPF/CNPJ Forma de Pagamento
SP
Valor total
183,07
NET TV
Mensalidade NET TV Itens Eventuais
Encargos/Juros/Multas
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET ESSENCIAL CONF FID 90,00
JUROS PGTO EM ATRASO 15/07/15 0,10
Sub-Total Mensalidade NET TV 90,00
JUROS PGTO EM ATRASO 22/06/15 0,61
Total NET TV 90,00
MULTA 15/07/15 3,09
MULTA 22/06/15 3,09
NET VIRTUA Sub-Total Encargos/Juros/Multas 6,89
Mensalidade NET VIRTUA Total Itens Eventuais 6,89
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 64,68
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 64,68
Total NET VIRTUA 64,68
NET FONE
SERVIÇO DURAÇÃO
-Para atendimento presencial consulte os endereços realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo REGISTROS DE ATENDIMENTO:
no site
net.com.br TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). 976151516483121,
976151516480887,
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos
pagamento até (ligação gratuita). 976151453268980,
a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. 976151399948679,
- Para pagamentos após o vencimento serão Ouvidoria 08007010180 976151399948661
cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados,
esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 -
É preciso
Autenticação Mecânica
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima
fatura.
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO
BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL,
HSBC BANK BRASIL S.A..
Cliente Identificação para Débito Mês Venciment Va
EDILENI DE LIMA OZORIO LACORTE NET SERVICOS 9764002864315 Referência o lo
Julho/201 10/08/20 r
5 15 183,
07
84630000001-1 83070296201-0 50810976000-1 00097614176-2
CLIENTE: FATURA:
EDILENI DE LIMA OZORIO LACORTE 1507966316859
SubTotal 8,80
Telefone: 1236411481--FRANQUIA 001
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS
20/06/2015 1236219128 Taubaté-SP 08h56m49s 0h07m36s 3,04
20/06/2015 1231251590 Guaratinguetá-SP 17h52m54s 0h14m36s 5,85
SubTotal 0h22m12s 8,89
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
1235272689 Pindamonhangaba-SP 0h01m00s 0,00
SubTotal 0h01m00s 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
1236411078 Pindamonhangaba-SP 0h01m00s 0,19
SubTotal 0h01m00s 0,19
PRESTADORA
TELEFÔNICA
PERIODO/DATA TELEFONE LOC HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO AL INICIO
DEST
INO
Telefone: 1236411481 -PINDAMONHANGABA
DDD PARA TELEFONE FIXO
04/06/201 1231321533 Guaratinguetá-SP 08h30m24s 0h03m06s 0
5 ,
1
8
12/06/201 1239289700 São José dos Campos-SP 11h52m06s 0h01m54s 0
5 ,
6
1
14/06/201 1231251590 Guaratinguetá-SP 08h59m36s 0h00m48s 0
5 ,
0
4
17/06/201 1238825179 Caraguatatuba-SP 20h44m36s 0h07m42s 1
5 ,
7
9
17/06/201 1239232760 São José dos Campos-SP 20h54m54s 0h04m48s 0
5 ,
7
1
17/06/201 1232099896 São José dos Campos-SP 21h00m12s 0h02m36s 0
5 ,
1
5
SubTotal 0h20m54s 3
,
4
8
SubTotal 0h20m54s 3
,
4
8
Total 21,50
Serviço
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B13
CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970 CIDADE EDILENI DE LIMA OZORIO LACORTE
MONCOES R TAKAO DOMOTO, 00200 / FD JARDIM CARLOTA Código 976/400286431 Mês Julho/2015
CEP 04565-001 SAO PINDAMONHANGABA SP Número 0000013577 Emissão 22/07/2015
PAULO CNPJ-
40.432.544/0001-47 IE -
CPF/CNPJ 083.576.648-90 I.E. ISENTO Vencimento 10/08/2015
114.814.878.119 CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-
contribuinte.
Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS P COF
IS INS
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET ESSENCIAL CONF 9,00 0 2,7 9
FID , 0 0,
5 0
9 0
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 9
BANDA LARGA 0,
0
0
01/07/15 A MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 16,17 0 1,9 6
31/07/15 , 4 4,
4 6
2 8
SUB TOTAL BANDA LARGA 6
4,
6
8
VALOR DA NOTA FISCAL: 15
4,
68
COFINS Base de Cálculo 154,68 Alíquota 3,00% Valor 4,64
ICMS Base de Cálculo 100,68 Alíquota 25,00% Valor 25,17
PIS Base de Cálculo 154,68 0,65% Valor 1,01
Alíquota
o ao
Reservad Fisco
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- TV A CABO: Base de cálculo do ICMS reduzida em 60% conforme artigo
18, inciso III, Anexo II do RICMS/SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via únicaE24D.9F70.699C.CDA3.39FA.348B.1778.18CD
conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei
12.741/12 - ICMS TOTAL 25,17 - PIS TOTAL 1,01 - COFINS TOTAL 4,64
UF : SP
CLARO S.A. EDILENI DE LIMA OZORIO VIA ÚNICA
NF :
RUA FLORIDA - 1970 -
CIDADE MONCOES LACORTE 001752927
R TAKAO DOMOTO 00200 / FD SÉRIE: B2
CJ HAB TERRA DOS IPES II
CEP 04565001 SAO
PINDAMONHANGABA SP DATA EMISSÃO : 16/07/2015
PAULO CNPJ
CPF/CNPJ 083.576.648-90 Código Cliente: No FATURA : 1507966316859
40.432.544/0001-47 I.E.
114.814.878.
ISENTO 00099555029-0000
003/003
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE
24/08/00
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALIQ. ICMS ICM PIS COFIN VALOR
S (R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 4,47 0,12 0,54 17,88
Reservado ao Fisco
4558.ce3f.f3e7.f900.bd54.d0e5.f2cb.478f
VALOR BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOT VALOR ICMS VALOR ISENTO VALOR
TOTAL A OUTROS
17,88 4,47 0,00
17,88 25,00 0,0
0
TOTAL:
17,88 17,88 4,47 0,00 0,0
MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 5,34 - PIS TOTAL 0,14 - COFINS TOTAL 0,64
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a
serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2014. Esta declaração substitui, para a comprovação do
cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se
refere e de anos anteriores.
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,13 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,06
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA
ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 -
SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Operadora : TELEFONICA UF : SP
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALIQ. ICMS ICM PIS COFIN VALOR (R$)
S
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1236411481- 25,00 0,87 0,02 0,10 3,48
Reservado ao Fisco
d866.5b6c.cc93.96e9.d109.143f.f1dd.40d4
VALOR BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
TOTAL ICMS
25,00 0,87 0,00 0,00
3,48 3,48
TOTAL: 3,48 3,48 0,87 0,00 0,00