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Custos (R$)
CLARITY
Direto Total Custos Diretos (R$)
Giselle
fev-15 Período Orçado Real
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Custos Indiretos
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
2015
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T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 1 2 31 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11
CUSTOS - ORÇADO
1 2 3 4 5
Sum - Orçado Previsto (R$) Mes
Tipo Cod Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
Aditivo 04.01
Aditivo Result
Direto 02.04 9,393 199,336
02.03 109,001 367,528 232,258 24,267
02.05
02.02 44,997
02.18
02.01 2,828 17,715
02.10 40,888
02.23
02.09
02.08
02.16
02.07
02.06
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.17
02.19
02.20
02.21
02.22
02.24
03.01 -
Direto Result 156,826 385,243 282,539 223,603
Indireto 01.04 242,014 81,862 88,113 83,053
01.01 300,966 59,099 38,236 11,218
01.03 26,808 15,074 16,789 9,207
01.02 16,011 5,101 5,101 3,617
01.05 1,247 3,079 2,808
Indireto Result 587,046 161,136 151,318 109,903
Total Result 743,872 546,379 433,857 333,506
PRAZO PREVISTO
1 2 3 4 5
Sum - % Fisico do Contrato Previsto Mes
Tipo Cod Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
Aditivo 04.01
Aditivo Result
Direto 02.04 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.03 0.0% 9.6% 15.5% 31.7%
02.05 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.02 8.5% 87.3% 2.1% 2.1%
02.18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.01 0.0% 40.5% 30.6% 0.0%
02.10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.09 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.08 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.07 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.06 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.20 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.21 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.22 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.24 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
03.01
Direto Result 8.5% 137.4% 48.2% 33.8%
Indireto 01.04 0.8% 2.4% 1.9% 2.1%
01.01 10.5% 16.9% 17.0% 5.1%
01.03 0.5% 1.2% 1.4% 1.4%
01.02 3.5% 10.1% 5.0% 5.0%
01.05 4.9% 4.9% 4.9% 2.6%
Indireto Result 20.2% 35.5% 30.2% 16.2%
Total Result 28.7% 172.9% 78.4% 50.0%
PRAZO REALIZADO
1 2 3 4 5
Sum - % Realizado Mes
Tipo Cod Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
Aditivo 04.01
Aditivo Result
Direto 02.04 0% 0% 0% 6%
02.03 14% 46% 29% 3%
02.05 0% 0% 0% 0%
02.02 100% 0% 0% 0%
02.18 0% 0% 0% 0%
02.01 8% 49% 0% 0%
02.10 0% 0% 4% 0%
02.23 0% 0% 0% 0%
02.09 0% 0% 0% 0%
02.08 0% 0% 0% 0%
02.16 0% 0% 0% 0%
02.07 0% 0% 0% 0%
02.06 0% 0% 0% 0%
02.11 0% 0% 0% 0%
02.12 0% 0% 0% 0%
02.13 0% 0% 0% 0%
02.14 0% 0% 0% 0%
02.15 0% 0% 0% 0%
02.17 0% 0% 0% 0%
02.19 0% 0% 0% 0%
02.20 0% 0% 0% 0%
02.21 0% 0% 0% 0%
02.22 0% 0% 0% 0%
02.24 0% 0% 0% 0%
03.01 0% 0% 0%
Direto Result 122% 95% 33% 9%
Indireto 01.04 8% 3% 3% 3%
01.01 44% 9% 6% 2%
01.03 3% 2% 2% 1%
01.02 14% 4% 4% 3%
01.05 1% 0% 3% 3%
Indireto Result 70% 18% 18% 12%
Total Result 192% 113% 51% 21%
6 7 8 9 10 11 12 13 14
834 9,003
2,369 3,075 1,548
57,345 25,555 26,475 24,941 8,995
2,407 8,754
1,894 406 4,736
6,680
MINO
7 8 9 10 11 12 13 14 15
3,553,013
775,185
697,698
10,000
1,507,391
48,903
1,040,190
113,403
939,599
1,235,783
1,336,146
1,176,627
269,034
423,878
274,310
199,574
473,081
244,930
571,695
89,478
34,979
708,749
65,000
84,427
92,996
###
3,154,743
694,919
1,124,517
158,832
108,400
5,241,411
###
6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12 13 14
7% 15% 7% 12% 9% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13% 25% 13% 29% 28% 0% 0% 0% 0%
2% 3% 4% 3% 4% 0% 0% 0% 0%
3% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
1% 3% 10% 18% 9% 0% 0% 0% 0%
3% 8% 3% 4% 33% 0% 0% 0% 0%
0% 2% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0%
9% 18% 21% 31% 51% 0% 0% 0% 0%
22% 43% 34% 61% 79% 0% 0% 0% 0%
16 17 18 19 20 21 22 23 24
15 16 17 18 19 20 21 22 23
15 16 17 18 19 20 21 22 23
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25 26 27 28 29 30 31 32
###
###
###
###
###
9,993.00
###
###
24 25 26 27 28 29 30 31
11,161
7,036
6,680
-
3,114,433
982,641
461,025
431,998
89,704
21,800
1,987,168
5,101,601
25 26 27 28 29 30 31 32
3,553,013
775,185
697,698
10,000
1,507,391
48,903
1,040,190
113,403
939,599
1,235,783
1,336,146
1,176,627
269,034
423,878
274,310
199,574
473,081
244,930
571,695
89,478
34,979
708,749
65,000
84,427
92,996
###
3,154,743
694,919
1,124,517
158,832
108,400
5,241,411
###
24 25 26 27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30 31
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 56%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 77%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 615%
CUSTOS - Desvio
71,752
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2578152.16147
0 118029.1173494 25,625.73 2650241.53251 0
373,440.26
43,041.14
14,585.15
192,145.93
3,560.00
2,234.68
-
218,583.81
7,550.99
-
-
-
-
-
42,460.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43,542.64
4,252.00
12,766.50
53,163.88
-
-
-
100,868.88
108,622.49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,805.00
-
-
-
-
-
-
27,808.17
2,341.79
5,373.57
66,160.18
1,050.00
1,288.00
-
197,246.72
84,774.22
-
-
-
1,567.92
1,256.80
2,000.00
-
-
-
-
-
-
-
7,680.00
-
-
-
-
-
-
988.39
668.55
3,343.54
65,325.14
-
-
-
74,673.01
253,699.10
-
-
-
145.00
1,192.43
26,443.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
592.90
5,903.48
23,599.31
109,725.43
973.00
13,000.00
-
50,507.04
537,107.44
-
-
-
-
8,800.00
26,443.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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SERVICOS
01.01 PRELIMINAR Indireto
ES E GERAIS
01.02 IMPLANTAÇÃOIndireto
01.03 EQUIPAMENTO Indireto
01.04 CUSTOS ADMIIndireto
01.05 LIMPEZA E DEIndireto
02.01 IMPLANTAÇÃODireto
02.02 MOVIMENTO Direto
02.03 INFRAESTRUTDireto
02.04 ESTRUTURA DDireto
02.05 PAREDES / VE Direto
02.06 ESQUADRIAS Direto
02.07 ESQUADRIAS Direto
02.08 INSTALAÇÕES Direto
02.09 INSTALAÇÕES Direto
02.10 INSTALACÕES Direto
02.11 LOUÇAS / METDireto
02.12 BANCADAS Direto
02.13 VIDROS Direto
02.14 IMPERMEABILDireto
02.15 FORROS Direto
02.16 REVESTIMENTDireto
02.17 REVESTIMENTDireto
02.18 PAVIMENTAÇÕDireto
02.19 PAVIMENTAÇÕDireto
02.20 COBERTURAS Direto
02.21 PINTURAS Direto
02.22 PAISAGISMO Direto
02.23 SERVIÇOS CO Direto
02.24 LIMPEZA E ENDireto
03.01 ITENS NÃO O Direto
04.01 Aditivo
05.01
06.01 PROVISÃO Provisão
07.01 VENDA EQUIPVenda Equipamento
Custos
% Fisico do
Cod # Mes UTR Serviços Tipo Contrato (R$) Contrato
Previsto
1 SERVIÇOS TÉCNICOS
Indireto
1 May-14 260,721.33 0.00%
2 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS
Indireto
2 May-14 234,377.09 0.00%
3 3 May-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 0.00%
4 4 May-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 5 May-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 6.18%
6 6 May-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 7 May-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 2.78%
8 8 May-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.00%
9 9 May-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 3.37%
10 10 May-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 0.00%
11 11 May-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 12 May-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 13 May-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 14 May-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 15 May-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 0.00%
16 16 May-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 17 May-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 18 May-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 19 May-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 20 Jun-14 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.34%
2 21 Jun-14 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 12.42%
3 22 Jun-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 4.65%
4 23 Jun-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 6.03%
5 24 Jun-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 1.93%
6 25 Jun-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 26 Jun-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 2.78%
8 27 Jun-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.00%
9 28 Jun-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 3.37%
10 29 Jun-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 0.00%
11 30 Jun-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 31 Jun-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 32 Jun-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 33 Jun-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 34 Jun-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 0.00%
16 35 Jun-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 36 Jun-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 37 Jun-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 38 Jun-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 3.93%
1 39 Jul-14 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 6.89%
2 40 Jul-14 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 25.92%
3 41 Jul-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 4.85%
4 42 Jul-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 34.01%
5 43 Jul-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 2.18%
6 44 Jul-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 45 Jul-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 2.78%
8 46 Jul-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.00%
9 47 Jul-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 3.37%
10 48 Jul-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 0.00%
11 49 Jul-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 50 Jul-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 51 Jul-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 52 Jul-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 53 Jul-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 0.00%
16 54 Jul-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 55 Jul-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 56 Jul-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 57 Jul-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 6.78%
1 58 Aug-14 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 6.89%
2 59 Aug-14 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 28.83%
3 60 Aug-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 7.08%
4 61 Aug-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 21.95%
5 62 Aug-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 11.85%
6 63 Aug-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 64 Aug-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 0.00%
8 65 Aug-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.00%
9 66 Aug-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 67 Aug-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 0.00%
11 68 Aug-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 69 Aug-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 70 Aug-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 71 Aug-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 72 Aug-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 0.00%
16 73 Aug-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 74 Aug-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 75 Aug-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 76 Aug-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 21.21%
1 77 Sep-14 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 6.89%
2 78 Sep-14 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 28.17%
3 79 Sep-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 6.68%
4 80 Sep-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 15.91%
5 81 Sep-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 28.36%
6 82 Sep-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 4.98%
7 83 Sep-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 0.00%
8 84 Sep-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.00%
9 85 Sep-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 86 Sep-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 0.00%
11 87 Sep-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 88 Sep-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 89 Sep-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 90 Sep-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 91 Sep-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 0.00%
16 92 Sep-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 93 Sep-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 94 Sep-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 95 Sep-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 96 Oct-14 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.34%
2 97 Oct-14 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 4.66%
3 98 Oct-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 7.63%
4 99 Oct-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 5.30%
5 100 Oct-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 35.12%
6 101 Oct-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 19.68%
7 102 Oct-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 2.01%
8 103 Oct-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.86%
9 104 Oct-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 105 Oct-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 0.00%
11 106 Oct-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 107 Oct-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 108 Oct-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 109 Oct-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 110 Oct-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 7.55%
16 111 Oct-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 112 Oct-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 113 Oct-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 114 Oct-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 115 Nov-14 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.34%
2 116 Nov-14 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 117 Nov-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 8.04%
4 118 Nov-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 119 Nov-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 10.71%
6 120 Nov-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 19.60%
7 121 Nov-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 2.01%
8 122 Nov-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 14.09%
9 123 Nov-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 124 Nov-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 4.41%
11 125 Nov-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 126 Nov-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 127 Nov-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 128 Nov-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 129 Nov-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 7.55%
16 130 Nov-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 131 Nov-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 132 Nov-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 133 Nov-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 134 Dec-14 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.34%
2 135 Dec-14 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 136 Dec-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 13.16%
4 137 Dec-14 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 138 Dec-14 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 139 Dec-14 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 34.83%
7 140 Dec-14 PAREDES Direto 1,250,626.99 32.78%
8 141 Dec-14 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 29.00%
9 142 Dec-14 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 19.05%
10 143 Dec-14 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 9.25%
11 144 Dec-14 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 145 Dec-14 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 146 Dec-14 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 147 Dec-14 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 148 Dec-14 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 1.49%
16 149 Dec-14 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 150 Dec-14 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 151 Dec-14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 152 Dec-14 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 153 Jan-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.52%
2 154 Jan-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 155 Jan-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 6.83%
4 156 Jan-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 157 Jan-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 158 Jan-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 4.21%
7 159 Jan-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 0.83%
8 160 Jan-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 10.06%
9 161 Jan-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 162 Jan-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 2.62%
11 163 Jan-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.00%
12 164 Jan-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 165 Jan-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 0.00%
14 166 Jan-15 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 167 Jan-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 3.77%
16 168 Jan-15 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 169 Jan-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.71%
18 170 Jan-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 171 Jan-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 172 Feb-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.52%
2 173 Feb-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 174 Feb-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 8.14%
4 175 Feb-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 176 Feb-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 177 Feb-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 4.17%
7 178 Feb-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 0.83%
8 179 Feb-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 10.06%
9 180 Feb-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 4.06%
10 181 Feb-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 3.49%
11 182 Feb-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 0.77%
12 183 Feb-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 184 Feb-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 1.46%
14 185 Feb-15 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 186 Feb-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 5.30%
16 187 Feb-15 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 188 Feb-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 4.28%
18 189 Feb-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 190 Feb-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 191 Mar-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.52%
2 192 Mar-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 193 Mar-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 8.69%
4 194 Mar-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 195 Mar-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 3.31%
6 196 Mar-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 4.17%
7 197 Mar-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 5.98%
8 198 Mar-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 10.06%
9 199 Mar-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 11.98%
10 200 Mar-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 4.63%
11 201 Mar-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 1.16%
12 202 Mar-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 203 Mar-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 7.32%
14 204 Mar-15 VIDROS Direto 118,861.52 0.00%
15 205 Mar-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 8.78%
16 206 Mar-15 PINTURAS Direto 550,845.19 0.00%
17 207 Mar-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 5.71%
18 208 Mar-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 209 Mar-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.70%
1 210 Apr-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.52%
2 211 Apr-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 212 Apr-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 8.61%
4 213 Apr-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 214 Apr-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.36%
6 215 Apr-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 4.17%
7 216 Apr-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 11.14%
8 217 Apr-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 10.06%
9 218 Apr-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 16.88%
10 219 Apr-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 8.38%
11 220 Apr-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 6.91%
12 221 Apr-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 222 Apr-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 11.87%
14 223 Apr-15 VIDROS Direto 118,861.52 2.22%
15 224 Apr-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 9.34%
16 225 Apr-15 PINTURAS Direto 550,845.19 6.34%
17 226 Apr-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 3.57%
18 227 Apr-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 228 Apr-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 1.85%
1 229 May-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 7.07%
2 230 May-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 231 May-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 7.80%
4 232 May-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 233 May-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 234 May-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 4.17%
7 235 May-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 12.89%
8 236 May-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.65%
9 237 May-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 22.61%
10 238 May-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 10.03%
11 239 May-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 10.75%
12 240 May-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.00%
13 241 May-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 12.84%
14 242 May-15 VIDROS Direto 118,861.52 3.55%
15 243 May-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 7.98%
16 244 May-15 PINTURAS Direto 550,845.19 13.19%
17 245 May-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 0.00%
18 246 May-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 247 May-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 2.09%
1 248 Jun-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 67.23%
2 249 Jun-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 250 Jun-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 7.83%
4 251 Jun-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 252 Jun-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 253 Jun-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 254 Jun-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 12.89%
8 255 Jun-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.65%
9 256 Jun-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 15.33%
10 257 Jun-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 11.81%
11 258 Jun-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 13.40%
12 259 Jun-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 0.90%
13 260 Jun-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 4.84%
14 261 Jun-15 VIDROS Direto 118,861.52 6.67%
15 262 Jun-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 7.81%
16 263 Jun-15 PINTURAS Direto 550,845.19 17.41%
17 264 Jun-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 7.43%
18 265 Jun-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 0.00%
19 266 Jun-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.00%
1 267 Jul-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.52%
2 268 Jul-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 269 Jul-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 0.00%
4 270 Jul-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 271 Jul-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 272 Jul-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 273 Jul-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 10.31%
8 274 Jul-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 0.65%
9 275 Jul-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 276 Jul-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 17.12%
11 277 Jul-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 13.29%
12 278 Jul-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 4.52%
13 279 Jul-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 8.61%
14 280 Jul-15 VIDROS Direto 118,861.52 22.13%
15 281 Jul-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 13.11%
16 282 Jul-15 PINTURAS Direto 550,845.19 22.36%
17 283 Jul-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 19.13%
18 284 Jul-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 2.08%
19 285 Jul-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 0.71%
1 286 Aug-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.52%
2 287 Aug-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 288 Aug-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 0.00%
4 289 Aug-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 290 Aug-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 291 Aug-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 292 Aug-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 0.00%
8 293 Aug-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 5.68%
9 294 Aug-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 295 Aug-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 20.08%
11 296 Aug-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 27.20%
12 297 Aug-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 47.29%
13 298 Aug-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 19.68%
14 299 Aug-15 VIDROS Direto 118,861.52 35.57%
15 300 Aug-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 15.75%
16 301 Aug-15 PINTURAS Direto 550,845.19 20.02%
17 302 Aug-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 30.44%
18 303 Aug-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 13.79%
19 304 Aug-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 20.68%
1 305 Sep-15 SERVIÇOS TÉCNICOS Indireto 260,721.33 0.52%
2 306 Sep-15 INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS Indireto 234,377.09 0.00%
3 307 Sep-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36 0.00%
4 308 Sep-15 SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12 0.00%
5 309 Sep-15 INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78 0.00%
6 310 Sep-15 ESTRUTURA Direto 3,834,353.05 0.00%
7 311 Sep-15 PAREDES Direto 1,250,626.99 0.00%
8 312 Sep-15 COBERTURAS Direto 1,750,266.96 8.19%
9 313 Sep-15 IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68 0.00%
10 314 Sep-15 INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83 8.18%
11 315 Sep-15 REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67 26.52%
12 316 Sep-15 BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42 47.29%
13 317 Sep-15 ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52 15.29%
14 318 Sep-15 VIDROS Direto 118,861.52 29.85%
15 319 Sep-15 PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84 11.56%
16 320 Sep-15 PINTURAS Direto 550,845.19 20.68%
17 321 Sep-15 URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59 28.72%
18 322 Sep-15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92 23.15%
19 323 Sep-15 SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71 42.05%
20 324 May-14 Itens não orçados Direto -
20 325 Jun-14 Itens não orçados Direto -
20 326 Jul-14 Itens não orçados Direto -
20 327 Aug-14 Itens não orçados Direto -
20 328 Sep-14 Itens não orçados Direto -
20 329 Oct-14 Itens não orçados Direto -
20 330 Nov-14 Itens não orçados Direto -
20 331 Dec-14 Itens não orçados Direto -
20 332 Jan-15 Itens não orçados Direto -
20 333 Feb-15 Itens não orçados Direto -
20 334 Mar-15 Itens não orçados Direto -
20 335 Apr-15 Itens não orçados Direto -
20 336 May-15 Itens não orçados Direto -
20 337 Jun-15 Itens não orçados Direto -
20 338 Jul-15 Itens não orçados Direto -
20 339 Aug-15 Itens não orçados Direto -
20 340 Sep-15 Itens não orçados Direto -
3 288 May-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Jun-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Jul-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Aug-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Sep-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Oct-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Nov-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Dec-14 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Jan-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto
3 Feb-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Mar-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Apr-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 May-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Jun-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Jul-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Aug-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
3 Sep-15 SERVIÇOS GERAIS Indireto 1,891,012.36
2,779,527.00
11,681,592.04 14,255,060.01 1,830,407.46 1,283,241.14
Orçado Previsto
% Realizado REALIZADO (R$) Estoque (R$) Adiantamento
(R$)
0.00% - -
71,587.38
24,894.63
-
130,530.73
-
28,779.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,132.14
-
111,545.27
48,514.55
201,873.42
116,109.70
162,326.63
9,670.77
-
-
-
-
-
-
-
2,898.27
-
-
-
174,457.00
16,824.81
10,365.41
78,109.25
209,920.26
405,595.20
45,485.32
37,573.07
-
206.59
-
2,064.78
-
-
-
21,305.62
-
1,144.27
-
41,265.87
163.03
42.00
130,448.91
73,206.32
122,410.02
768,860.97
50,852.60
-
1,562.04
-
3,952.96
-
-
-
1,770.68
-
3,561.55
-
-
720.02
5,049.73
131,882.57
-
103,659.66
993,449.96
35,264.20
-
5,395.31
1,139,467.48
6,524.67
-
-
-
12,480.07
-
8,435.65
-
-
1,000.00
2,938.00
67,611.69
20,000.00
67,864.98
826,813.24
60,691.56
290,733.43
1,699.24
1,096,890.89
8,356.04
-
-
-
45,246.54
-
2,298.59
-
328,004.28
3,700.00
10,113.62
115,728.60
-
29,449.79
384,442.85
63,104.57
23,447.76
1,314.35
895,857.33
8,235.67
-
-
-
29,822.63
-
5,231.47
-
285.12
-
7,710.20
225,614.23
-
5,257.39
411,429.80
69,675.50
367,250.55
3,398.65
343,948.93
25,606.28
-
-
-
242,732.63
-
1,149.18
-
6,652.13
-
8,575.49
106,063.15
25,650.00
46,724.75
267,787.00
105,355.47
337,719.55
1,901.11
453,883.22
7,021.49
-
58,271.93
-
165,844.95
-
1,624.00
-
3,649.00
0 0 - 241694.8
0 0 - 283020.83003216
37435.48 0 154,484.13 2302565.78359471
0 0 15,000.00 545649.99999999
0 0 8,363.59 1202063.17354894
0 0 165,105.31 4321100.7781838
0 0 26,134.97 1172366.79328936
0 0 232,801.32 1552961.34999998
11091.36 0 14,136.32 137725.19
0 0- 2,578,588.99 6212321.03490001
0 0 20,522.72 1407128.69902394
0 0 - 157523.42
0 0 26,190.04 648274.4743
0 0 - 108005.7142
0 0 81,401.13 2097994.58927244
0 0 - 560158.4684
105529.6 0 108,516.90 2025488.51562
0 0 - 634622.92
0 0- 309,474.54 1863262.27958492
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,899.46
13,861.79 439,655.67
12,394.42
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
42013.42
1
Previsto Realizado 6 10
May-14
2
6 10 Jun-14 14 18
3
6 10 Jul-14 22 26
6 10 Aug-14 30 34 4
6 10 Sep-14 38 42 5
6 10 Oct-14 46 50 6
6 10 Nov-14 54 58 7
6 10 Dec-14 62 66 8
6 10 Jan-15 70 74 9
6 10 Feb-15 78 82 10
6 10 Mar-15 86 90 11
6 10 Apr-15 94 98 12
6 10 18
6 10 19
6 10 20
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
14 18
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
22 26
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
30 34
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
38 42
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
46 50
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
54 58
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
62 66
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
70 74
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
78 82
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
86 90
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
94 98
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
102 106
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
110 114
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
118 122
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
126 130
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
134 138
6 10
SERVIÇOS TÉCNICOS
Indireto
260,721.33
INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS
Indireto
234,377.09
SERVIÇOS GERAIS
Indireto
1,891,012.36
SERVIÇOS EM TERRA/DEMOLIÇÃODireto 545,845.12
INFRA-ESTRUTURA Direto 1,168,624.78
ESTRUTURA Direto 3,834,353.05
PAREDES Direto 1,250,626.99
COBERTURAS Direto 1,750,266.96
IMPERMEABILIZAÇÃO Direto 137,724.68
INSTALAÇÕES Direto 6,886,371.83
REVESTIMENTOS Direto 1,381,175.67
BANCAS, LOUÇAS E METAIS Direto 157,523.42
ESQUADRIAS METÁLICAS Direto 843,667.52
VIDROS Direto 118,861.52
PAVIMENTAÇÃO Direto 2,146,261.84
PINTURAS Direto 550,845.19
URBANIZAÇÃO Direto 2,008,775.59
SERVIÇOS COMPLEMENTARES Direto 247,598.92
SERVIÇOS EXTRAS Direto 2,402,378.71
ITENS NÃO ORÇADOS Direto -
Mes - all -
Tipo Cod
Direto 6
11
20
12
13
14
16
18
4
9
17
5
7
15
8
10
19
Direto Result
Indireto 1
2
3
Indireto Result
Total Result
Sum - % Realizado
Tipo Cod
Direto 6
11
20
12
13
14
16
18
4
9
17
5
7
15
8
10
19
Direto Result
Indireto 1
2
3
Indireto Result
Total Result
2 3
Mes
May-19 Jun-19
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 44.30%
7.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.32% 30.38%
5.79% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
1.05% 28.02%
14.16% 102.70%
0.00% 0.00%
60.00% 20.00%
2.20% 0.82%
62.20% 20.82%
76.36% 123.53%
2 3
Mes
May-19 Jun-19
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 6.03%
3.37% 3.37%
0.00% 0.00%
6.18% 1.93%
2.78% 2.78%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 3.93%
12.33% 18.05%
0.00% 0.34%
0.00% 12.42%
0.00% 4.65%
0.00% 17.42%
6 7
4 5 6 7
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nov-19 Dec-19 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
23.35% 9.41% 20.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.15% 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 8.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 7.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 2.85% 5.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.02% 3.60% 6.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.77% 12.45% 15.47% 5.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
21.70% 10.49% 38.62% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.73% 3.21% 9.61% 2.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
63.57% 39.17% 93.82% 34.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7.35% 3.58% 9.03% 3.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7.35% 3.58% 9.03% 3.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
70.92% 42.75% ### 37.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nov-19 Dec-19 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
19.60% 34.83% 4.21% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 1.16% 6.91% 10.75% 13.40% 13.29% 27.20% 26.52%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 4.52% 47.29% 47.29%
0.00% 0.00% 0.00% 1.46% 7.32% 11.87% 12.84% 4.84% 8.61% 19.68% 15.29%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.22% 3.55% 6.67% 22.13% 35.57% 29.85%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.34% 13.19% 17.41% 22.36% 20.02% 20.68%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.08% 13.79% 23.15%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 19.05% 0.00% 4.06% 11.98% 16.88% 22.61% 15.33% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.71% 4.28% 5.71% 3.57% 0.00% 7.43% 19.13% 30.44% 28.72%
10.71% 0.00% 0.00% 0.00% 3.31% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.01% 32.78% 0.83% 0.83% 5.98% 11.14% 12.89% 12.89% 10.31% 0.00% 0.00%
7.55% 1.49% 3.77% 5.30% 8.78% 9.34% 7.98% 7.81% 13.11% 15.75% 11.56%
14.09% 29.00% 10.06% 10.06% 10.06% 10.06% 0.65% 0.65% 0.65% 5.68% 8.19%
4.41% 9.25% 2.62% 3.49% 4.63% 8.38% 10.03% 11.81% 17.12% 20.08% 8.18%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 1.85% 2.09% 0.00% 0.71% 20.68% 42.05%
58.36% ### 22.21% 34.43% 63.79% 93.09% ### 99.15% ### ### ###
0.34% 0.34% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 7.07% 67.23% 0.52% 0.52% 0.52%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.04% 13.16% 6.83% 8.14% 8.69% 8.61% 7.80% 7.83% 0.00% 0.00% 0.00%
8.39% 13.51% 7.35% 8.66% 9.21% 9.14% 14.86% 75.06% 0.52% 0.52% 0.52%
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Total Result
95.65%
2.37%
0.00%
8.79%
0.00%
0.00%
0.00%
91.10%
37.68%
8.56%
88.98%
48.23%
35.66%
72.56%
25.94%
31.92%
547.45%
0.00%
100.00%
38.06%
138.06%
685.51%
19
Total Result
100.00%
100.00%
100.00%
81.91%
100.00%
100.00%
39.02%
83.21%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1504.14%
100.00%
100.00%
100.00%
300.00%
Book de Metas
Valmir
3
Responsável Indice
c#have
###
Valmir1 Valmir IC
###
Valmir2 Valmir IP
###
Valmir3 Valmir ICP
###
Valmir4 Valmir ISC
###
Valmir5 Valmir ISC
###
Valmir6 Valmir IFC
###
Valmir7 Valmir IFC
###
Valmir8
###
Valmir9
Valmir10
###
Valmir11
###
Valmir12
###
Valmir13
###
###
Book de Metas
Selecione o nome
4
Indicadores
(Custo realizado/Custo orçado)*100
(Total de dias realizados/total de dias previstos)*100
(IFAS*45%)+(IFAM%*30%)+(ISGQ*15%)+(IORG*10%)
Percepção da marca construtora
% pós obra/custo total da obra
1-(fluxo de caixa realizado/orçado)*100%
1-(fluxo de caixa trimestral realizado/orçado)*100%
Sergio
Giselle
Valmir
Michel
Mariana
Leonardo Esteves
Cleber
Mauricio
5 6 7 8 10 Lorena
Área Tipo Pilar Meta Jan-15 Feb-15 ACUM.
Construtora Equipe Financeiro 100% 99.5%
Construtora Equipe Prazo 90% 108.8%
Construtora Equipe Conformidade P. 91% 87.6%
Construtora EquipeSatisfação do Cliente -
Construtora Equipe Financeiro 2% -
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% -11.12%
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10%
90 100 0.9
10%
eonardo Esteves
1 2 3
# Chave Responsável Indice
1 Gilberto1 Gilberto IC
2 Gilberto2 Gilberto IP
3 Gilberto3 Gilberto ICP
4 Gilberto4 Gilberto ISC
5 Gilberto5 Gilberto ISC
6 Gilberto6 Gilberto IFC
7 Gilberto7 Gilberto ITO
8 Gilberto8 Gilberto IEA
1 Sergio1 Sergio IP
2 Sergio2 Sergio IC
3 Sergio3 Sergio ICP
4 Sergio4 Sergio ISC
5 Sergio5 Sergio ISC
6 Sergio6 Sergio IFC
7 Sergio7 Sergio IEA
1 Giselle1 Giselle IC
2 Giselle2 Giselle IP
3 Giselle3 Giselle ICP
4 Giselle4 Giselle ISC
5 Giselle5 Giselle ISC
6 Giselle6 Giselle IFC
7 Giselle7 Giselle IFC
1 Valmir1 Valmir IC
2 Valmir2 Valmir IP
3 Valmir3 Valmir ICP
4 Valmir4 Valmir ISC
5 Valmir5 Valmir ISC
6 Valmir6 Valmir IFC
7 Valmir7 Valmir IFC
1 Michel1 Michel IC
2 Michel2 Michel IP
3 Michel3 Michel ICP
4 Michel4 Michel ISC
5 Michel5 Michel ISC
6 Michel6 Michel IFC
7 Michel7 Michel IFC
1 Cleber1 Cleber IP
2 Cleber2 Cleber IC
3 Cleber3 Cleber IC
4 Cleber4 Cleber IC
5 Cleber5 Cleber IEA
6 Cleber6 Cleber ITO
1 Leonardo Leonardo EstevesIP
2 Leonardo Leonardo EstevesIP
3 Leonardo Leonardo EstevesIEA
4 Leonardo Leonardo EstevesITO
1 Mauricio1Mauricio IC
2 Mauricio2Mauricio IP
3 Mauricio3Mauricio IFC
4 Mauricio4Mauricio IEA
5 Mauricio5Mauricio ITO
1 Mariana1 Mariana IP
2 Mariana2 Mariana IP
3 Mariana3 Mariana IEA
4 Mariana4 Mariana ITO
1 Lorena1 Lorena IP
2 Lorena2 Lorena IC
3 Lorena3 Lorena IEA
4 Lorena4 Lorena ITO
4
INDICADORES
(custo total de obras orçados/custo realizado)*100
(numero de obras dentro da meta de prazo/numero de obras total)*100
(numero de obras dentro da meta de CP/numero de obras total)*100
Percepção da marca construtora
realizado pós obra/custo total da obra
(numero de obras dentro da meta de fluxo de caixa/numero de obras total)*100
((admissão+demissão/2)/total de efetivo)*100 - Total do Administrativo
(Lucro Liquido previsto/Lucro Líquido Realizado)*100
(numero de obras dentro da meta de prazo/numero de obras total)*100
(custo total de obras orçados/custo realizado)*100
(numero de obras dentro da meta de CP/numero de obras total)*100
Percepção da marca construtora
realizado pós obra/custo total da obra
(numero de obras dentro da meta de fluxo de caixa/numero de obras total)*100 - acumu
(Lucro Liquido previsto/Lucro Líquido Realizado)*100
(Custo realizado/Custo orçado)*100 - previsão ao término
(Total de dias realizados/total de dias previstos)*100 - acumulado até o período
(IFAS*45%)+(IFAM%*30%)+(ISGQ*15%)+(IORG*10%)
Percepção da marca construtora
% pós obra/custo total da obra
1-(fluxo de caixa realizado/orçado)*100% - acumulado até o período
1-(fluxo de caixa trimestral realizado/orçado)*100% - trimestral até o período
(Custo realizado/Custo orçado)*100
(Total de dias realizados/total de dias previstos)*100
(IFAS*45%)+(IFAM%*30%)+(ISGQ*15%)+(IORG*10%)
Percepção da marca construtora
% pós obra/custo total da obra
1-(fluxo de caixa realizado/orçado)*100%
1-(fluxo de caixa trimestral realizado/orçado)*100%
(Custo realizado/Custo orçado)*100
(Total de dias realizados/total de dias previstos)*100
(IFAS*45%)+(IFAM%*30%)+(ISGQ*15%)+(IORG*10%)
Percepção da marca construtora
% pós obra/custo total da obra
1-(fluxo de caixa realizado/orçado)*100%
1-(fluxo de caixa trimestral realizado/orçado)*100%
SLA de entrega do Orçamento cumprida
índice de variação: orçamento preliminar vs. básico
índice de variação: orçamento básico vs. executivo
índice de variação: orçamento executivo vs. realizado
(orçamento de despesas orçado/orçamento de despesas previsto)*100
((admissão+demissão/2)/total de efetivo)*100
qtde não conformidades na auditoria do órgão certificador
(número de procedimentos de auditoria orçados/realizado)*100
(orçamento de despesas orçado/orçamento de despesas previsto)*100
((admissão+demissão/2)/total de efetivo)*100
(total realizado preço/orçado)-1
(data de chegada de material realizada/data de chegada prevista)*100
(prazo de pagamento orçado/realizado)*100
(orçamento de despesas orçado/orçamento de despesas previsto)*100
((admissão+demissão/2)/total de efetivo)*100
Aderencia ao cronograma do pacote de planejamento mensal
Aderencia ao cronograma do pacote de planejamento para inicio de obra
(orçamento de despesas orçado/orçamento de despesas previsto)*100
((admissão+demissão/2)/total de efetivo)*100
% chamados encerrados no prazo
% custo de pós obra
(orçamento de despesas orçado/orçamento de despesas previsto)*100
((admissão+demissão/2)/total de efetivo)*100
5 6 7 8 9 10
ÁREA TIPO PILAR Meta Peso jan-15 fev-15
Construtora Equipe Financeiro 95% 40%
Construtora Equipe Prazo 100% 30%
Construtora Equipe Conformidade P. 90% 5%
Construtora Equipe Satisfação do Cliente
Construtora Equipe Financeiro 2% 10%
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 95% 5%
Construtora Equipe Turnover 25% 5%
Construtora Equipe Financeiro 90% 5%
Construtora Equipe Prazo 100% 40% 67%
Construtora Equipe Financeiro 98% 30% 101.16%
Construtora Equipe Conformidade P. 91% 5% 86%
Construtora Equipe Satisfação do Cliente
Construtora Equipe Financeiro 2% 10%
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% 5% -25%
Construtora Equipe Financeiro 90% 5%
Construtora Equipe Financeiro 98% 40% 102.79%
Construtora Equipe Prazo 100% 30% 128.80%
Construtora Equipe Conformidade P. 91% 5% 83.66%
Construtora Equipe Satisfação do Cliente -
Construtora Equipe Financeiro 2% 10% -
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% 5% -38.96%
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% 5% 21.06%
Construtora Equipe Financeiro 98% 40% 99.52%
Construtora Equipe Prazo 90% 30% 108.80%
Construtora Equipe Conformidade P. 91% 5% 87.60%
Construtora Equipe Satisfação do Cliente -
Construtora Equipe Financeiro 2% 10% -
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% 5% -11.12%
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% 5%
Construtora Equipe Financeiro 98% 40%
Construtora Equipe Prazo 90% 30%
Construtora Equipe Conformidade P. 91% 5%
Construtora Equipe Satisfação do Cliente
Construtora Equipe Financeiro 2% 10%
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% 5%
Construtora Equipe Fluxo de Caixa 10% 5%
Orçamento Equipe Prazo 100% 35% 75%
Orçamento Equipe Custo 5% 15% 11.24%
Orçamento Equipe Custo 1% 15% 1.6%
Orçamento Equipe Custo 3% 20% 0.35%
Orçamento Equipe Financeiro 100% 10% 76.70%
Turnover Equipe Turnover 25% 5% 0%
Qualidade Equipe Conformidade do P. 2.00 45% -
Qualidade Equipe Conformidade do P. 100% 50% 100%
Qualidade Equipe Financeiro 100% 10% 59%
Turnover Equipe Turnover 25% 5% 0%
Suprimentos Equipe Custo 90% 50% 93.78%
Suprimentos Equipe Prazo 100% 30% 100%
Suprimentos Equipe Fluxo de Caixa 100% 15% -
Suprimentos Equipe Financeiro 100% 5% 76.09%
Suprimentos Equipe Turnover 25% 0.00%
Prazo Equipe Prazo/Custo 100% 75%
Prazo Equipe Prazo/Custo 100% 51.66%
Prazo Equipe Financeiro 100% 73.12%
Prazo Equipe Turnover 25%
Pós obra Equipe Prazo 90% 96.35%
Pós obra Equipe Custo 100% 79.97%
Pós obra Equipe Financeiro 100% 76.24%
Pós obra Equipe Turnover 25% 0%
ACUM.
Prazo (dias) 2
Custo Obra 1
Conformidade 4
Percepção da 8
Pós Obra 9
Cronograma Fi 3
Turnover 7
Fluxo de Caix 5
Fluxo de Caixa 6
Fluxo de Caixa
CLARITY
FAMA
GUARÁ
CLARITY
FAS
Giselle
jan-15 Período Orçado
Mês 93.0%
Acum. 93.0%
FAM
Giselle
Período Orçado
Organização e Limpeza
Giselle
Período Orçado
Mês 93%
Acum. 93%
roduto
FAS
selle
Real
100.0%
97.7%
AM
selle
Real
100%
100%
mentos SGQ
selle
Real
85%
90%
ão e Limpeza
selle
Real
92%
87%
1 2 3 4 5 6
Mensal
FAS FAM SGQ
1 Mês Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
2 Peso 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
3 Mês Previsto Realizado Previsto2 Realizado3 Previsto4
4 jun-14
5 jul-14
6 ago-14
7 set-14
8 out-14
9 nov-14
10 dez-14 85.00%
11 jan-15 93.00% 84.99% 85.00%
12 fev-15
13 mar-15
14 abr-15
15 mai-15
16 jun-15
17 jul-15
18 ago-15
19 set-15
20 out-15
21 nov-15
22 dez-15
23 jan-16
24 fev-16
25 mar-16
26 abr-16
27 mai-16
28 jun-16
29 jul-16
30 ago-16
31 set-16
32 out-16
33
34
35
36 Mensal
37 FAS FAM SGQ
38 Mês Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
39 Peso 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
40 Mês Previsto Realizado Previsto2 Realizado3 Previsto4
41 jun-14
42 jul-14
43 ago-14
44 set-14
45 out-14
46 nov-14
47 dez-14 93.00% 96.15% 85.00%
48 jan-15 93.00% 98.86% 85.00%
49 fev-15
50 mar-15
51 abr-15
52 mai-15
53 jun-15
54 jul-15
55 ago-15
56 set-15
57
58
59
60 Mensal
61 FAS FAM SGQ
62 Mês Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
63 Peso 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
64 Mês Previsto Realizado Previsto2 Realizado3 Previsto4
65 mai-14
66 jun-14
67 jul-14
68 ago-14
69 set-14
70 out-14
71 nov-14 85.00%
72 dez-14 85.00%
73 jan-15 93.00% 96.15% 85.00%
74 fev-15
75 mar-15
76 abr-15
77 mai-15
78 jun-15
79 jul-15
80 ago-15
81 set-15
82 out-15
83 nov-15
84 dez-15
85 jan-16
86 fev-16
87 mar-16
88 abr-16
89 mai-16
90 jun-16
91 jul-16
92 ago-16
93 set-16
94 out-16
7 8 9 10 11 12 13
Clarity
Mensal
SGQ UOL Resultado Ponderado FAS
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
0.2 0.1 0.1 1 1 0.4 0.4
Realizado5 Previsto6 Realizado7 Previsto8 Realizado9 Previsto10 Realizado11
Fama
Mensal
SGQ UOL Resultado Ponderado FAS
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
0.2 0.1 0.1 1 1 0.4 0.4
Realizado5 Previsto6 Realizado7 Previsto8 Realizado9 Previsto10 Realizado11
73.44% 85.00% 90.80% 62.70% 62.23% 75.33% 73.71%
92.11% 85.00% 94.05% 62.70% 67.37% 79.75% 80.00%
Buriti Guará
Mensal
SGQ UOL Resultado Ponderado FAS
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
0.2 0.1 0.1 1 1 0.4 0.4
Realizado5 Previsto6 Realizado7 Previsto8 Realizado9 Previsto10 Realizado11
Acumulado
FAM SGQ UOL Resultado Ponderado
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 1
Previsto12 Realizado13 Previsto14 Realizado15 Previsto16 Realizado17 Previsto18
Acumulado
FAM SGQ UOL Resultado Ponderado
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 1
Previsto12 Realizado13 Previsto14 Realizado15 Previsto16 Realizado17 Previsto18
30.00% 30.00% 68.75% 68.61% 66.25% 63.60% 62.73%
30.00% 30.00% 72.00% 73.31% 70.00% 69.69% 62.72%
Acumulado
FAM SGQ UOL Resultado Ponderado
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 1
Previsto12 Realizado13 Previsto14 Realizado15 Previsto16 Realizado17 Previsto18
Resultado Ponderado
Realizado
1
Realizado19
24.14%
42.78%
Resultado Ponderado
Realizado
1
Realizado19
61.95%
63.03%
Resultado Ponderado
Realizado
1
Realizado19
62.50%
56.59%
57.01%
Satisfação do Cliente
jan-15
OPUS
Lorena
Período Orçado
Mês 90.0%
OPUS
Lorena
Período Orçado
US
ena
Real
95.8%
95.8%
AM
ena
Real
96.9%
96.9%
US
ena
Real
AM
ena
Real
Indicadores de Prazo
11
CLARITY Acumulado
Prazo Meta Realizado Desvio
Prazo Total
Giselle
Real Clarity FAMA
3.23% 2.7% 3.23% 3.44% 2.17%
24.09% 18.9% 24.09% 39.51% 41.42%
ulado Mês
Desvio Meta Realizado Desvio Clarity
9.20% 9.00% -0.2% Fama
0.00% 0.00% 0.0% Guará
6.80% 13.00% 6.2%
0.00% 0.00% 0.0%
0.90% 1.00% 0.1%
2.40% 4.00% 1.6%
0.70% 1.00% 0.3%
2.70% 0.00% -2.7%
0.20% 0.00% -0.2%
0.20% 0.00% -0.2%
0.40% 0.00% -0.4%
0.20% 0.00% -0.2%
0.00% 0.00% 0.0%
0.00% 0.00% 0.0%
0.00% 0.00% 0.0%
0.00% 0.00% 0.0%
0.00% 0.00% 0.0% May-15
0.00% 0.00% 0.0% Jun-15
0.00% 0.00% 0.0% Jul-15
0.00% 0.00% 0.0% Aug-15
0.00% 0.00% 0.0% Sep-15
0.00% 0.00% 0.0% Oct-15
0.00% 0.00% 0.0% Nov-15
0.00% 0.00% 0.0% Dec-15
0.00% 0.0% Jan-16
0.00% 0.00% 0.0%
0.00% 0.0%
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
CONTRATOS
CLARITY Mês
Contratos Constratos
Contratos Assin
Desvio
Mega Assinados 50
45
Jun-14 - n 38 38
40
Jul-14 - n 35
Aug-14 - 30 28 28
n
25
Sep-14 - n
20
Oct-14 - n 15
Nov-14 38 28 - 10 n 10
Dec-14 38 28 - 10 5
n
0
Jan-15 41 29 - 12 n Nov-14 Dec-14
Feb-15 43 35 - 8 n Contratos Mega Constra
Mar-15 - n
Apr-15 - n
May-15 - n
Jun-15 - n
Jul-15 - n
Aug-15 - n
Sep-15 - n
Oct-15 - n
Nov-15 - n
Dec-15 - n
Jan-16 - n
Feb-16 - n
Mar-16 - n
Apr-16 - n
May-16 - n
Jun-16 - n
Jul-16 - n
Aug-16 - n
Sep-16 - n
Oct-16 - n
Nov-16 - n
CLARITY
FAMA
GUARÁ
Contratos Assinados
43
41
38
35
28 29
CLARITY
Resultados Mensais
13,200,643
dez-14; 13,200,643
jan-15; 13,200,643
fev-15; 13,200,643
mar-15; 13,200,643
abr-15; 13,200,643
13,200,643 jun-15; 13,200,643
jul-15; 13,200,643
ago-15; 13,200,643
set-15; 13,200,643
13,200,643 nov-15; 13,200,644
13,066,543
12,766,290
nov-14 12,766,2
Meta
dez-14 13,066,
jan-15
mar-15
abr-15
mai-15
Desvio de até 5%
jun-15
jul-15
Meta Batida
ago-15
set-15
teste
out-15
nov-15
; 13,200,644
nov-15