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EMILY DANIELE SALES BEZERRA Matrícula 2017.03.13277-7 289 SERVIÇO SOCIAL PONTA NEGRA |NATAL RN
EMILY DANIELE SALES BEZERRA
Matrícula 2017.03.13277-7
289 SERVIÇO SOCIAL
PONTA NEGRA |NATAL RN
R$ 989,12 R$ 455,00 R$ 534,12 R$ 0,00 R$ 534,12 COBRANÇAS DESCONTOS MENSALIDADE FINANCIAMENTOS TOTAL
R$ 989,12
R$ 455,00
R$ 534,12
R$ 0,00
R$ 534,12
COBRANÇAS
DESCONTOS
MENSALIDADE
FINANCIAMENTOS
TOTAL A PAGAR
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
05/11/2019
03
DISCIPLINAS PRESENCIAIS
16
CRÉDITOS
DATA DE VENCIMENTO
00
DISCIPLINA ONLINE
02
BOLSAS
Nosso Número
101/000451797-3
Agência / Código Beneficiário
4360/13002050-8
 

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

 

VALORES

   

SDE0597 EST.SUP.SERV.SOC.II (12 CRÉDITOS) - PONTA NEGRA NOITE BOLSA AÇÃO COMERCIAL 2 (40%) BOLSA DIREÇÃO (10%)

 

( + )

R$ 494,56

 

(

- )

R$ 197,82

(

- )

R$ 29,67

 

(

= )

R$ 267,06

 

SDE0603 TÓP.ESP.SER.SOCIAL (2 CRÉDITOS) - PONTA NEGRA NOITE BOLSA AÇÃO COMERCIAL 2 (40%) BOLSA DIREÇÃO (10%)

 

( + )

R$ 123,64

 

(

- )

R$ 49,46

(

- )

R$ 7,42

 

(

= )

R$ 66,77

 

SDE3967 PESQ.SERV.SOCIAL II (6 CRÉDITOS) - PONTA NEGRA NOITE BOLSA AÇÃO COMERCIAL 2 (40%) BOLSA DIREÇÃO (10%)

 

( + )

R$ 370,92

 

(

- )

R$ 148,37

(

- )

R$ 22,26

 

(

= )

R$ 200,30

 
 

( = ) R$ 534,12

 
O pagamento deste título não quita débitos anteriores.
O pagamento deste título não quita débitos anteriores.
 

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

 
  BANCO S A N T A N D E R S . A . 033-7

BANCO SANTANDER S.A.

033-7

033991140.6 7360000004.3 5179730101.0 3 80640000053412

 

Local do Pagamento

 

Parcela

Vencimento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM.

 

2019-11

05/11/2019

 

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

 

SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE EXCELENCIA EDUCACIONAL — CNPJ 07494877/0001-25 Rua Dr Hernany Hugo Gomes 90 - CAPIM MACIO - NATAL - RN - Cep: 59.082-270

 

4360/13002050-8

 
 

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

 

03/11/2019

2019.78.302313-1

REC

I

18/10/2019

101/000451797-3

 

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Valor do Documento

 

CVT 7744-5

RCR

R$

R$ 534,12

 

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

 

(

– ) Desconto / Abatimento

 

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 10,68) MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,180 AO DIA.

 

(

– ) Outras Deduções

*.***.***.***,**

 

Pagamento com cheque, anotar no verso o número impresso no campo número do documento que consta no boleto.

 

(

+ ) Mora / Multa

(

+ ) Outros Acréscimos

Pagar somente na rede bancária

 

(

= ) Valor Cobrado

 

Pagador

EMILY DANIELE SALES BEZERRA AV PRAIA DE COTOVELO, 2999, - PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM MATRÍCULA: 2017.03.13277-7

 

CPF: 028.996.194-70

Sacador / Avalista

 
 

 

Ficha de Compensação