Nº da Conta: 0380920562 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 12/2019
Período: 16/11/2019 a 15/12/2019 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 18/12/2019 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Av. Joquei Clube, 299 - Condomínio Eurobusiness
Cobertura - Sala 03
CEP 64049-240 - Joquei Teresina - PI
I.E.: 19450094-2
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
REGINALDO DOS SANTOS RIBEIRO CNPJ Filial :02.558.157/0007-58
AVENIDA FROF JOAO MENESES, 254
CENTRO
64770-000 S RAIMUNDO NONATO - PI

Vencimento
01/01/2020

Total a Pagar - R$
33,95

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O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL_2,5GB_ 1 1 32,99 - - 32,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I 1 1 0,00 - - -
Subtotal 32,99

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 0,96
Subtotal 0,96

TOTAL A PAGAR 33,95

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
*No app Meu Vivo além de ativar conta digital, você acompanha seu consumo de internet e solicita 2ª via de conta. Baixe em vivo.com.br/app e saiba mais. Você também pode ser atendido
através do WhatsApp. É muito simples. Adicione o número 11 999 15 15 15 e fale com a Vivo.
*Atenção: Enviamos a 1ª via da conta por e-mail apenas do endereço "contadigitalvivo@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento da sua conta Vivo, confira também se o seu nome, endereço
e números de telefone aparecem no boleto.
Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total
dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
REGINALDO DOS SANTOS RIBEIRO 01/01/2020 33,95

Cód. Débito Automático 0380920562-3 Nº da Conta 0380920562 Mês Referência 12/2019

846600000000 339502940010 103809205620 121982001012 Autenticação Mecânica

 REGINALDO DOS SANTOS RIBEIRO CPF/CNPJ: 793.634.073-49
AVENIDA FROF JOAO MENESES, 254 Inscrição Estadual: ISENTO
CENTRO Número da conta:0380920562
64770-000 S RAIMUNDO NONATO - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 1316393/12/2019 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Joquei Clube, 299 - Condomínio Eurobusiness Cobertura - Sala 03 - Centro Periodo: 16/11/2019 a 15/12/2019 Emissão: 18/12/2019
CNPJ: 02.558.157/0007-58 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 19450094-2 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 2 30% 22,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22,00
Informações Complementares
ICMS 30,00% Base de Cálculo R$ 22,00 Valor ICMS R$ 6,60 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 15,40 Valor PIS R$ 0,10 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 15,40 Valor COFINS R$ 0,46 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,14 e FUNTTEL 0,5% = R$0,07 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 80ff.661b.1b60.74ae.312e.cfa1.a12d.7501

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SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL_2,5GB_ 16/11/19 a 15/12/19 - - 22,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I 16/11/19 a 15/12/19 - - 10,99

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

VIVO INTERNET VIDEO+MUSICA 2GB 16/11/19 a 15/12/19 - - 0,00

VALOR DO VIVO MÓVEL 89-98139-8414

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 32,99

TOTAL 32,99

Número da Conta: 0380920562 Mês de Referência: 12/2019 Pág. 2/3

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DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição Referência Valor R$

Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Out/2019 0,66
Juros Serviço Móvel Pessoal Out/2019 0,30
Subtotal 0,96

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 0,96

Número da Conta: 0380920562 Mês de Referência: 12/2019 Pág. 3/3