Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

TOP TEAM ENG E TREIN
Agência/conta: 2780/17040-9 CNPJ: 22.913.035/0001-54 Empresa:
LTDA
Pagador final:
Agência / Conta: 2780/17040-9 CPF/CNPJ:
Razão Social: TOP TEAM ENG E TREIN LTDA 22.913.035/0001-54

23790.52406 90000.006925 63005.314305 5 81610000049872

Beneficiário:
REGIAO ADMINISTRATIVA DO OESTE CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:
DO PARA
REGIAO ADMINISTRATIVA DO OESTE
Razão Social: 83.367.326/0112-02 10/02/2020
DO PARA
Valor do documento (R$):
498,72
(-) Desconto (R$):
0,00
(+) Juros / mora / multa (R$):
11,67
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES 714.603.652-91 510,39
Data de pagamento:
20/02/2020
Autenticação mecânica: Pagamento realizado em espécie:
B88A24C62A01ED6FA7A3A643CA445732D3FA44EF Não

Operação efetuada em 20/02/2020 às 16:40:46 via bankline, CTRL 90644.

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