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#f4Á" A520800005B
MARIA CRISTINA DA SILVA
PC -00
Internacional
00671793

Resumo da fatura em R$
R CORREGO DO EUCLIDES 47 CA
FRIGORIFICO - VASCO DA GAMA Total da fatura anterior 4.216,73
52080-000 RECIFE - PE P Pagamentos efetuados - 4.216,73
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 29/03/2020 L Lançamentos atuais 3.513,77
Vencimento: 08/04/2020
= Total desta fatura 3.513,77
Emissão: 29/03/2020
290320 Fechamento próxima fatura: 29/04/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARIA CRISTINA DA SILVA
Cartão 5274.XXXX.XXXX.8424

498,74
08/04/2020 3.513,77 527,07 +11x 498,74
Veja outras opções na 2 folha
Limite de crédito compartilhado R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 16.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 11.801,23 02/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
Retirada de recursos País(saque) 520,00 03/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.020,00 04/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
05/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
05/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 706,75
09/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
09/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 549,98
09/03 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 460,00
P Total dos pagamentos - 4.216,73

Lançamentos: compras e saques

MARIA C SILVA LIMA (final 8424)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/12 NATURA COSMETICOS 04/05 157,92
SAÚDE .SAO PAULO
05/12 ARIELLY 04/06 783,35
TURISMO E ENTRETENIM.RECIFE
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75017 80573.002526 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00101805730/0798927 Nosso Número 175/01805730-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA CRISTINA DA SILVA - 235.117.294-91 Valor do Documento R$ 3.513,77
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 08/04/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75017 80573.002526 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/04/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/04/2020 00101805730/0798927 FT N 29/03/2020 175/01805730-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.513,77
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA CRISTINA DA SILVA - 235.117.294-91
R CORREGO DO EUCLIDES 47 CA - FRIGORIFICO - VASCO DA GAMA - 52080-000 RECIFE - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nnw Nwn Wnw N w N nNw Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
23/12 NATURA COSMETICOS 04/05 244,81 11/02 Ame dig*AME Digita03/12 364,29
SAÚDE .SAO PAULO 02/03 FARMACIA SOS TRAB 02/03 17,75
03/01 AVON BOLETO CP320203/03 184,00 10/03 GASSI RECI 02/12 74,99
SAÚDE .SAO PAULO Próxima fatura 2.480,70
03/01 NATURA COSMETICOS 03/03 139,21 Demais faturas 5.806,76
SAÚDE .SAO PAULO Total para próximas faturas 8.287,46
03/01 MASTER BOI 03/03 429,54
ALIMENTAÇÃO .RECIFE Encargos cobrados nesta fatura
30/01 MASTER BOI 02/03 344,62 Juros do rotativo 15,40 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .RECIFE Juros de mora 1,01 % am 0,00
08/02 NATURA COSMETICOS 02/05 144,50 Multa por atraso 2,00 % 0,00
SAÚDE .SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
08/02 AVON BOLETO CP520202/04 306,01
SAÚDE .SAO PAULO
Fique atento aos encargos para o próximo
10/02 Ame dig*AME Digita02/12 42,46
DIVERSOS .RIO DE JANEIR período (08/04 a 07/05)
10/02 Ame dig*AME Digital - 0,22
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
11/02 Ame dig*AME Digita02/12 364,29
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
11/02 Ame dig*AME Digital - 0,77 Pagamento mínimo desta fatura
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Valor da fatura atual 3.513,77
27/02 HIPNOSE ACESSORIOS 20,00 Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
DIVERSOS .RECIFE Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 445,02
02/03 FARMACIA SOS TRAB 01/03 17,75 CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
SAÚDE . % do total
04/03 FRIGOAVES 177,83 Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .RECIFE Valor total financiado 2.986,70 100,00 %
10/03 GASSI RECI 01/12 74,99 Valor do IOF 18,70
VESTUÁRIO . Valor total a pagar 3.450,42
10/03 LOJAS AMERICANAS RECIF 83,48
ALIMENTAÇÃO .RECIFE Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos no cartão (final 8424) 3.513,77 Valor da fatura atual 3.513,77
Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
CET do parcelamento 11,98 % am 296,16 % aa
L Total dos lançamentos atuais 3.513,77 % do total
Valor em R$ financiado
Compras parceladas - próximas faturas Valor total financiado* 3.588,05 100,00%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Total a financiar (1) 3.513,77 97,93 %
02/12 NATURA COSMETICOS 05/05 157,92 Valor do IOF (2) 68,11 2,07%
05/12 ARIELLY 05/06 783,35 Valor total a pagar 5.984,88
23/12 NATURA COSMETICOS 05/05 244,81
30/01 MASTER BOI 03/03 344,62 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
08/02 NATURA COSMETICOS 03/05 144,50
08/02 AVON BOLETO CP520203/04 306,01
10/02 Ame dig*AME Digita03/12 42,46
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04896 VK045 29/03/2020 VKRPOF01 G2586 0671796

Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 16.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 16.000,00 100.00 %
Valor do IOF 476,09
Valor total a pagar 30.568,56

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
PC - 00 04896 VK045 29/03/2020 VKRPOF01 G2586 0671796