Saldo Anterior Pagamentos (Crédito) Saldo Restante Despesas do Mês (Débito) Total desta Fatura Pagamento Mínimo

R$ 447,73 (-) R$ 500,00 (=) R$ -52,27 (+) R$ 63,37 (=) R$ 11,10 R$ 11,10

Demonstrativo das Movimentações Número do Cartão Vencimento

Data Descrição Valor US$ Valor
5117.XXXX.XXXX.5640 05/02/2020
5117.XXXX.XXXX.5640
22/07/2019 SUMUP *MAQUINA DE CAR 07/12 29,90
20/12/2019 PAGAMENTO RECEBIDO 500,00- Limites
05/01/2020 PARCEL DE FATURA COMPULSORIO 33,47
04/36
Limite de Crédito R$ 1.100,00

Limite de Saque R$ 0,00

Encargos Financeiros
Encargos Rotativos 7,70% a.m
Encargos Máximo Próximo Período 10,70% a.m
Juros Remuneratórios 7,6% a.m
Juros de Mora 1,00% a.m
Multa por Atraso 2,00% sobre o valor da fatura
IOF de Financiamento 0,626% a.m
IOF Internacional 6,38% sobre o valor da transação
CET do Financiamento da Fatura 145,43% a.a
Cotação do Dólar R$ 4,21

Atendimento Inter
3003 4070 - Central de Relacionamento para Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 940 0007 - Demais Localidades
0800 940 9999 - SAC
0800 979 7099 - Deficiente de fala e audição

www.bancointer.com.br

Compras Parceladas - Próximas Faturas

Data Estabelecimento Valor em R$

22/07/2019 SUMUP *MAQUINA DE CAR 08/12 29,90
05/10/2019 05/36 33,47

Informações Importantes

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor

deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura,
incidentes sobre a diferença entre o valor e o valor pago.

077-9 07790.00116 01000.001337 17243.709940 7 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS O VENCIMENTO 05/02/2020
AGÊNCIA / CEDENTE BENEFICIÀRIO BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968\0001-01 AGENCIA / CEDENTE
00001/00190101 AV. DO CONTORNO 7777 - LOURDES - 30130-051 - BELO HORIZONTE - MG 00001/00190101
ESPÉCIE DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
R$ 25/01/2020 101/0031724370994
25/01/2020 07222159401 OUTROS N
VALOR DO DOCUMENTO USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DE MOEDA VALOR DE MOEDA (=)VALOR DO DOCUMENTO
11,10 001 R$ 11,10
VENCIMENTO INSTRUÇÕES:(Todas as informações deste bloqueto são de esclusa responsabilidade do beneficiário). (+)DESCONTO / ABATIMENTO
05/02/2020
Os encargos sobre o pagamento em atraso constarão na próxima fatura mensal.
(+)MORA / MULTA Utilize esta ficha de compensação caso deseje quitar ou pagar parcialmente o saldo (-)OUTRAS DEDUÇÕES
devedor do seu Cartão Inter.
(=)VALOR COBRADO (+)MORA / MULTA
SR. CAIXA FAVOR NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE
NOSSO NÚMERO (+)OUTROS ACRÉSSIMOS
ACRÉSCIMOS
101/0031724370994
Nº DOCUMENTO (=)VALOR COBRADO
101/47
PAGADOR
BANCO INTER S/A MAURA CRISTINE DA SILVA LIMA
CNPJ: 00.416.968\0001-01 RUA CORREGO DO EUCLIDES 47 A
AV. DO CONTORNO 7777 ALTO JOSE BONIFACIO
LOURDES - 30130-051 52080-001 RECIFE PE
BELO HORIZONTE - MG Uniprime

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA