Saldo Anterior Pagamentos (Crédito) Saldo Restante Despesas do Mês (Débito) Total desta Fatura Pagamento Mínimo

R$ 521,22 (-) R$ 713,18 (=) R$ 191,96- (+) R$ 183,82 (=) R$ 8,14- R$ 0,00

Demonstrativo das Movimentações Número do Cartão Vencimento

Data Descrição Valor US$ Valor

2306.XXXX.XXXX.1500 10/02/2020
2306.XXXX.XXXX.1500
19/12/2019 MERCADOPAGO *AGVARIED 02/03 77,30
23/12/2019 ESTORNO COMPRA A VISTA 191,96- Limites
26/12/2019 PAG*AnaRaquelMoreira 20,00
15/01/2020 PAGAMENTO DE FATURA 521,22- Limite de Crédito
24/01/2020 REBOUCAS SUPERMERCADOS 81,52
R$ 1.000,00
31/01/2020 ENCARGOS ROTATIVO 4,42-
31/01/2020 JUROS DE MORA 0,58 Limite de Saque R$ 0,00

Encargos Financeiros
Encargos Rotativos 7,70% a.m
Encargos Máximo Próximo Período 10,70% a.m
Juros de Mora 1,00% a.m
Multa por Atraso 2,00% sobre o valor da fatura
IOF de Financiamento 0,626% a.m
IOF Internacional 6,38% sobre o valor da transação
CET do Financiamento da Fatura 231,80% a.a
Cotação do Dólar R$ 4,31

Atendimento Inter
3003 4070 - Central de Relacionamento para Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 940 0007 - Demais Localidades
0800 940 9999 - SAC
0800 940 7772 - Ouvidoria
0800 979 7099 - Deficiente de fala e audição

www.bancointer.com.br

Compras Parceladas - Próximas Faturas

Data Estabelecimento Valor em R$

19/12/2019 MERCADOPAGO *AGVARIED 03/03 77,30

Informações Importantes

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor

deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura,
incidentes sobre a diferença entre o valor e o valor pago.

077-9 00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO 10/02/2020
AGÊNCIA / CEDENTE BENEFICIÀRIO BANCO INTER S/A CNPJ: 00.416.968\0001-01 AGENCIA / CEDENTE
00001/00190101 AV. DO CONTORNO 7777 LOURDES - 30130-051 - BELO HORIZONTE / MG 00001/00190101
ESPÉCIE DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
R$ N 31/01/2020 00000000000
31/01/2020 70313386463 OUTROS
VALOR DO DOCUMENTO USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DE MOEDA VALOR DE MOEDA (=)VALOR DO DOCUMENTO
0,00 001 R$ 0,00
VENCIMENTO INSTRUÇÕES:(Todas as informações deste bloqueto são de esclusa responsabilidade do beneficiário). (+)DESCONTO / ABATIMENTO
10/02/2020
Os encargos sobre o pagamento em atraso constarão na próxima fatura mensal.
(+)MORA / MULTA Utilize esta ficha de compensação caso deseje quitar ou pagar parcialmente o saldo (-)OUTRAS DEDUÇÕES
devedor do seu Cartão Inter.
(=)VALOR COBRADO (+)MORA / MULTA
SR. CAIXA FAVOR NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE
NOSSO NÚMERO (+)OUTROS ACRÉSSIMOS
00000000000
Nº DOCUMENTO (=)VALOR COBRADO
101/47
PAGADOR
BANCO INTER S/A CNPJ: ANDRE AGLAS DANTAS MENDONCA
00.416.968\0001-01 RUA FRANCISCA DE VASCONCELOS SANTOS 16 CASA DE ESQUINA VERDE
AV. DO CONTORNO 7777 BARROCAS
LOURDES - 30130-051 - 59621110 MOSSORO RN
BELO HORIZONTE / MG Uniprime

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA