Manual AOF

SIIG - SISTEMA INTEGRADO
DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
MANUAL DO MÓDULO AOF
Sumário
* OBJETIVO....................................................................................................................................2
* COMO ACESSAR O SISTEMA ?...............................................................................................2
TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG........................................................................2
TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS...............................................................................3
* ENTRE COM OS SEUS DADOS................................................................................................3
TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG........................................................................................4
TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF.....................................................................4
TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS.........................5
TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS.......................................................8
TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR.........................................11
TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR.............................................................................12
TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR.........................................................................13
TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR............................................................................15
TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF......................................................................................16
TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR.................................................22
TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO.......................................................................24
TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS...........25
TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HORÁRIOS..............41
TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO............................................42
TELA 16 – RELATÓRIOS............................................................................................................42
MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIA

DITEC – SEDUC/PA 1
* OBJETIVO
Possibilitar que os usuários autorizados da SEDUC – PA, solicitem despesas e/ou
acompanhem o andamento dos mesmos até a sua finalização. Através deste módulo
haverá uma maior rapidez no fluxo das informações e maior segurança dos dados
destinados à Secretaria, possibilitando a identificação dos usuários envolvidos desde a
abertura até o término de uma despesa.
* COMO ACESSAR O SISTEMA ?
O sistema é acessado através do endereço www.seduc.pa.gov.br
TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG
Logo após, clique em INTRANET

TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS
* ENTRE COM OS SEUS DADOS
• Descrição da Tela: Tela que disponibiliza ao usuário acessar os Sistemas da
Secretaria de Estado de Educação SEDUC/PA.
• Usuário: Informar o nome do usuário (Login);
• Senha: Informar a senha correspondente ao usuário;
• Acessar: Este botão serve para avançar para a próxima tela.
OBS: Caso o usuário prefira, após preencher os campos Login e Senha poderá usar

diretamente o botão “ENTER” do teclado.

TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG
• Considerações:
Botão Módulos: Retorna ao Painel de Controle, mostrando os módulos disponíveis
para cada usuário;
Botão Sair: Sai do Sistema;
• Procedimentos:
Clicar em Adm. Orçamentária e Financeira. Então o sistema avançará para a tela
seguinte:
TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF
Nesta tela são apresentadas todas as funcionalidades necessárias para
o uso do AOF. Logo abaixo estão listadas as principais funções de cada uma
delas:
Menu Retorno: Retorna ao Painel de Controle;
Menu Cadastro: Mostra os tipos de cadastro que poderão ser efetuados;
Menu Despesas: Mostra as tramitações das Despesas;
Menu Prestação de Contas: Mostra as tramitações da Prestação de Contas;
Menu Relatórios: Podese gerar e imprimir relatórios.

TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS
• Procedimentos:
• O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias
• Selecionar a Natureza da Despesa, digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção
Autorizo Desconto em Folha.
• Quando selecionado Suprimento de Fundos, e o usuário tiver que receber acima do
valor limite (valor este informado no cadastro), o mesmo deverá selecionar a opção:
Receber valor acima do limite.
• Preencher as informações da Aba Favorecido e Ítens e depois Salvar (Atalhos) ou
tecla F6.
– Atalhos:

– Novo (F6): Salva o Cadastro; e
– Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro.
• Ao preencher o campo matrícula, caso o favorecido esteja com alguma pendência
na prestação de contas, o sistema exibirá uma tela de ALERTA:
• Caso não haja nenhuma pendência, ao preencher a matrícula do Favorecido,

automaticamente o sistema carregará as informações: CPF, Nome, Cargo, Função,
Lotação, Endereço, Telefone, CEP, Bairro e Cidade.
• A opção: RECEBER NA TESOURARIA é para que o favorecido receba na
TESOUSARIA. Não precisando assim preencher Banco, Agência e Conta Corrente.
5.1 Suprimento de Fundos/Ítens:

• Procedimentos:
• Ao terminar de preencher a Aba Favorecido, seguir para a Aba Ítens.
• Escolha a unidade e preencha os campos: Quantidade, Preço Unitário e
Especificação. Logo após clique no botão Incluir.
• Para salvar a solicitação o usuário deverá clicar em Salvar (Atalhos) ou na tecla
“F6”.
• Se o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11” o sistema volta para a tela de
SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS, sem realizar a inclusão desta despesa.
5.2 Suprimento de Fundos/Funcional Programática:
• Procedimentos:
• Caso algum campo da aba Funcional Programática seja preenchido, todos os
outros campos dessa mesma aba deverão ser preenchidos.

TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS
• Procedimentos:
• O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias
• Digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção Autorizo Desconto em Folha, pois o
Sistema já informa a Natureza da Despesa.
• Ao efetuar a solicitação de Diária(s) e marcar a opção Solicitar Veículo da Seduc, o
pedido será feito através do sistema para o Gtran, caso não marque a opção, o
pedido de passagens será enviado ao CRA.
• Na aba FAVORECIDO, selecionar o tipo de favorecido, e preencher os campos
solicitados. Caso a escolha seja para Receber na Tesouraria, basta marcar a
opção Receber na Tesouraria, caso contrário, selecionar o Banco e informar a
Agência e Conta Corrente.

5.4 Diárias/Ítens:
• Procedimentos:
• Escolha o Grupo Localidade e a Localidade, após preencha os demais campos,
com exceção do campo NÍVEL que é preenchido automaticamente pelo sistema
após informar a Matrícula ou o CPF. Posteriormente clique no botão Incluir.

5.5 Diárias/Funcional Programática:
• Procedimentos:
• A Aba Funcional Programática é para o preenchimento de Alocação de Recurso
a ser feito.

TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR
Procedimentos:
• Na Tela Despesas/Encaminhar, para realizar uma consulta no Filtro de Despesa,
basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em
Pesquisar e/ou preencher os campos Nº Despesa e/ou Nome e clicar em
Pesquisar.
• Para o usuário encaminhar uma solicitação, basta clicar em Encaminhar (Atalhos)
ou “F6”. A solicitação encaminhada seguirá para ser Aprovada.
• Para o usuário consultar uma solicitação, basta selecionar um dos resultados da
pesquisa e clicar em Consultar (Atalhos) ou “F10”. Será mostrada a situação do
Favorecido.
• Para o usuário retornar, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11”: Retorna a tela
inicial do Sistema (Controle de Recursos Financeiros).

TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR
Procedimentos:
• Na Tela Despesas/Aprovar para realizar uma consulta basta selecionar uma
categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em Pesquisar, e/ou preencher
os campos Nº Despesa ou Nome e clicar em Pesquisar. Após, selecionar a
despesa e clicar no botão Consultar ou “F10”.
• Poderá Rejeitar ou Aprovar despesas. Para isso, basta selecionar a despesa
desejada e clicar no botão Aprovar (Atalhos) ou “F6” e para Rejeitar, basta clicar
no botão Rejeitar (Atalhos) ou “F7”.
• Ao Aprovar a despesa, será gerado um número de Processo, conforme tela abaixo:
• Ao clicar em Rejeitar aparecerá a tela abaixo para justificar o motivo da Rejeição.
Ao clicar em Confirmar, a justificativa é salva, porém caso queira retornar basta
clicar em Retornar, mas a justificativa não será salva.

• Tornar sem efeito: Para tornar sem efeito a publicação de um PRD, terá que
selecionar o campo TORNAR SEM EFEITO, clicar em Pesquisar e após selecionar
a(s) despesa(s) e clicar em Tornar sem efeito ou F9.
TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR
• Procedimentos:
• Para autorizar a despesa, basta preencher o campo “Nº Despesa” e/ou “Nome” do
favorecido, clicar em Pesquisar. Podese somente clicar em Pesquisar para exibir
a lista completa. Para filtrar, basta selecionar no campo Categoria: Suprimento de
Fundos ou Diárias e depois clicar em pesquisar. Após, seleciona a despesa e clica

no botão Autorizar (Atalhos) ou “F6”.
– Atalhos:
– Consultar(F10): Mostra informações da Despesa, Favorecido e Ítens
– Autorizar (F6): Autoriza as despesas;
– Não Autorizar(F7): Não autoriza a despesa, gerando uma tela para justificar
o motivo;
– Retornar(F11): Retorna ao Menu Principal.
OBS:. Ao clicar em “Não autorizar” (Atalhos) ou “F7”, deverá ser feito uma
justificativa na caixa de texto: “Motivo Não Autorização” conforme tela abaixo, e em
seguida clicar em Salvar, ou clicar em Retornar para voltar a tela sem nenhuma
alteração.

TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR
• Na tela acima o usuário poderá selecionar as despesas desejadas e escolher entre
as opções:
Consultar (F10): Exibe as informações da Despesa, Favorecido e ítens
Gerar Publicação (F2): O Sistema exibirá as informações relevantes para a
Publicação no site (www.ioepa.com.br) Imprensa Oficial do Estado do Pará –
IOEPA, basta copiar este texto e colar no site, não sendo mais necessário digitar o
texto de publicação.

Publicar (F6): Informar o número e a data da publicação, após clicar em

Confirmar para efetuar a publicação. Caso queira voltar a tela sem nenhuma
alteração, clicar em Retornar.
Retornar (F11): Retorna ao menu Controle de Recursos Financeiros.
TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF

Para consultar uma(s) despesa(s), basta digitar o Nº Despesa e/ou Nº Protocolo e/
ou Favorecido e clicar em Pesquisar, ou poderá clicar no ícone de consulta
que exibirá as informações referentes a Despesa, Favorecido e Ítens.
• Cada setor da CRF: GPO, GEO, NCI e GFIN executa uma função dentro do
sistema:
• GPO : Aloca Recursos;
• GEO : Emite NE (Nota de Empenho);
• NCI : Para Conformidade;
• GFIN: Efetua Pagamento.
OBS:. Todos estes setores podem devolver ou finalizar a despesa.
Ao devolver uma despesa será necessário uma justificativa, conforme mostra tela abaixo.
Devolvendo retorna para o solicitante.

Caso o usuário clique em Finalizar, a despesa é finalizada. Porém também é necessário
uma justificativa, conforme tela abaixo:

TELA 10.1 GPO – Gerência de Planejamento Orçamentário – Alocar Recursos.
• Botão Alocar : O usuário estará alocando recursos. O mesmo deverá digitar um
Despacho/Parecer, selecionar o Projeto/Atividade, Ação e Fonte de Recursos e
clicar no botão Confirmar.

TELA 10.2 GEO – Gerência de Execução Orçamentária EMPENHAR
• Botão Empenhar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, preencher o
campo Número Empenho, e clicar no botão Confirmar.
Após empenhar, poderá imprimir os documentos: Capa do Protocolo, PRD, Portaria e

Justificativa.

TELA 10.3 NCI – Núcleo de Controle Interno CONFIRMAR
• Botão Confirmar : O usuário estará confirmando a solicitação. O mesmo deverá
efetuar a confirmação dos itens e clicar no botão Confirmar. Caso alguma alguma
observação, digitar no campo Observação, conforme tela abaixo:
Após confirmar, poderá imprimir o documento SAC – Solicitação de Ações Corretivas.

TELA 10.4 GFIN – Gerência de Execução Financeira – Efetua Pagamento
• Botão Pagar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, e preencher o
campo Nº da Ordem Bancária e Nº Nota de Lançamento e clicar no botão
Confirmar.
TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR

• Procedimentos:
Para consultar uma despesa o usuário poderá clicar em Pesquisar ou efetuar a busca
no Filtro de Despesas para uma busca mais precisa através:
• Nº do Processo: Campo que permite digitar o número do processo.
• Nº PRD Antigo: São os PRD'S com numeração antiga, ou seja, são os PRD'S
(antigos) importados pelo Sistema.
• Nº da Despesa: Campo que permite digitar o número da despesa,
• Período Solicitado: Permite o usuário buscar as despesas de um determinado
período,
• Nome: Permite o usuário buscar pelo nome do favorecido,
• Tipo Favorecido: Permite o usuário selecionar o tipo do favorecido: Servidor ou
Colaborador Eventual,
• Setor: Permite o usuário pesquisar pelo setor que o favorecido pertence
– SUBORDINADO: O usuário deverá informar o setor, e caso necessite que
sejam mostrados os setores subordinados ao informado, basta selecionar a
opção (Subordinado) e clicar em Pesquisar.
• Categoria: Permite o usuário selecionar a categoria: Suprimento de Fundos ou
Diárias,
• Situação: Permite o usuário selecionar a situação da despesa.
Após clicar no botão Pesquisar retornará os devidos resultados.
– Atalhos:
– Cadastrar/Alterar(F2): Para alterar as informações, o tipo de situação ter que
estar em “Aberta, Cadastrada ou Pendente”.
– Analisar(F8): Para analisar a despesa o login do usuário tem que estar na
GPREC e o tipo da situação tem que estar em “Aceita”.
– Enviar para o Jurídico(F4): Para enviar pro Jurídico tem que estar nas
seguintes situações: “Pendente ou Rejeitada”.
– Arquivar(F6): Para arquivar, a situação tem que estar em “Aceita”
– Agendar Entrega(F7):
– Consultar (F10): Consulta a situação da despesa.
– Receber (F3):
– Enviar Memorando (F1):
– Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro.
• Observação:
Para o usuário Alterar uma despesa a situação deverá constar em Solicitado ou
Rejeitado de acordo com o setor.

TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO
• Procedimentos:
• Nº Processo: Campo que permite digitar o nº do processo para busca;
• Nº Despesa: Campo que permite digitar o nº de despesa para busca;
• Tipo Favorecido: Campo que permite selecionar o tipo para busca;
• Situação: A pesquisa é feita pelo tipo de situação selecionada.
– Atalhos:
– Documentos Despesa(F6): Imprime Capa, PRD, Portaria e Justificativa;
– Conformidade: Só pode ser impresso após ter sido feita a Análise do NCI;
– Retornar (F11): Retorna ao Menu Administração Orçamentária Financeira.

TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E
DIÁRIAS
– Atalhos:
Cadastrar/Alterar (F2): Permite o usuário alterar informações da prestação
–
de contas com a situação Aberta, Cadastrada ou Pendente;
– Analisar (F8) : Os técnicos do Setor GPREC analisam as Prestações de
Contas desde que estejam nas seguintes situações: Cadastrada, Aceita ou Rejeitada.
–Enviar para o Jurídico (F4): Permite enviar para o Jurídico a Prestação de
Contas na situação Rejeitada ou Pendente;
– Arquivar(F6): Finaliza a Prestação de Contas com a situação Aceita;
Agendar Entrega (F7): Permite o usuário agendar a entrega da Prestação de
–
Contas, desde que esteja nas seguintes situações: Aberta ou Cadastrada;
– Consultar (F10): Permite consultar as informações da Prestação de Contas;
Receber (F3) : Permite receber a prestação de Contas com as situações:
–
Cadastrada ou Aberta;
–Enviar Memorando (F1): Envia um email para o solicitante. Para enviar tem
que estar nas seguintes situações: Rejeitada ou Pendente.
– Retornar (F11): Retorna a tela inicial do AOF.

• Procedimentos:
• Para realizar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas, fazse necessário que o
usuário preencha os campos do filtro de acordo com o seu interesse e clique no botão
Pesquisar para que os registros sejam exibidos ;
• Para verificar as informações da Prestação de Contas pesquisada, o usuário
deverá selecionar um registro e depois clicar em Consultar (Atalhos) ou na tecla
“F10”;
TELA 13.1 ABA – Cadastrar Documentos
• Procedimentos:
• O usuário deverá preencher os campos:
Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do documento.
Favorecido: Campo para inserir o nome da empresa que emitiu o documento de
comprovação;
Valor: Campo para inserir o valor do documento;
Data Documento: Campo para inserir a data do documento;
Incluir: Botão que inclui o cadastro

TELA 13.1.1 – ABA – Devolução de Recursos
• Observação:
Caso não tenha sido utilizado o valor total do dinheiro para a finalidade solicitada, o
mesmo deverá ser devolvido.
• Procedimentos:
• O usuário deverá preencher os campos:
Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do comprovante de depósito
bancário.
Banco: Campo que informa o banco que foi depositado o dinheiro;
Conta Corrente : Campo que informa a conta corrente;
Valor : Campo para inserir o valor que foi depositado;
Data Documento: Campo para inserir a data do deposito bancário;
Incluir: Botão que inclui o cadastro.
• Observação: Poderão ser incluídos vários cadastros para a devolução de
Recursos.

TELA 13.1.2 – ABA Ítens
Nesta tela constam os ítens cadastrados ao solicitar a despesa.
TELA 13.2 – Analisar
• Procedimentos:
• Efetuar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas preenchendo os campos do
filtro de acordo com o interesse e clicar no botão Pesquisar para que os registros
sejam exibidos na tela;
• Selecionar a despesa desejada.
Obs: O técnico GPREC só poderá analisar a despesa com a situação Cadastrada,
Aceita ou Rejeitada.

TELA 13.2.1– ABA – Ítens Despesa
Informa o Nº de dias, Partida, Retorno, Localidade, Grupo, Valor Total e Relatórios.
Ítens que foram cadastrados ao solicitar suprimento de fundos.

TELA 13.2.2– ABA Analisar
• Procedimentos:
Caso a situação da prestação de Contas esteja sem pendências, basta digitar a
análise e clicar em Salvar (Atalhos) ou tecla “F6”.
Obs:. Ao analisar a Prestação de Contas, o usuário poderá Rejeitála informando o motivo
da rejeição na análise e após clicar em Salvar ou F6. Para confirmar a rejeição clicar em
SIM na mensagem que irá aparecer na tela.

TELA 13.2.3 – Ficha de Análise
Quando o tipo de Prestação de Contas selecionada for Suprimento de Fundos, poderá
imprimir uma Ficha de Análise correspondente ao que o técnico analisou.

TELA 13.3 Prestação de Contas – Enviar para o Jurídico
• Procedimentos:
O Usuário poderá encaminhar para o Jurídico a Prestação de Contas, caso a Situação
da despesa esteja Pendente ou Rejeitada.
Para encaminhar ao Jurídico, basta selecionar a despesa desejada, posteriormente
clicar em “Enviar para o Jurídico” (Atalhos) ou F4.
Ao Encaminhar para o Jurídico será gerado a Guia de Tramitação, conforme tela
(13.3.1) abaixo:

TELA 13.3.1 – Guia de Tramitação

TELA 13.4 – Arquivar
• Procedimentos:
Para Arquivar a Prestação de Contas, o usuário deverá verificar a situação da
Despesa, que deverá está em Aceita, posteriormente selecionar a despesa desejada e
clicar em Arquivar (Atalhos) ou tecla “F6”.

TELA 13.4.1 – Arquivar – Análise
TELA 13.5 – Agendar Entrega

• Procedimentos:
O Usuário poderá agendar a entrega da prestação de Contas, selecionando a despesa
desejada. No entanto, a despesa deverá constar com a situação ABERTA ou
CADASTRADA, posteriormente clicar em Agendar Entrega (Atalhos) ou tecla “F7”.
Aparecerá a seguinte Tela:
TELA 13.5.1 Formulário Para Agendar Entrega
• Procedimentos:
O usuário deverá selecionar uma data, um horário e posteriormente selecionar o
técnico que deseja para entregar a prestação de contas. Após, clicar em Salvar
(Atalhos) ou tecla “F6”. Aparecerá a seguinte mensagem:
Caso o usuário queira retornar a tela anterior, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou

tecla “F11”. Voltando a tela anterior sem fazer o agendamento.

TELA 13.6 Consultar
• Procedimentos:
Para o usuário consultar uma despesa, basta selecionar a despesa desejada,
posteriormente clicar em Consultar (Atalhos) ou tecla “F10”.

TELA 13.6.1 – Resultado Da Pesquisa
Nesta tela aparecem as informações da despesa:
Nº Despesa: Campo de informa o nº da despesa;
Nº Processo: Campo que informa nº do Processo da despesa;
Favorecido: Campo de informa o nome do favorecido;
Data Solicitação: Campo que informa a data de solicitação;
Prazos: Campo que informa prazo que o favorecido tem para prestação de contas;
Total da Despesas: Campo que informa valor total da despesa.
Obs:. Nas Abas constam as seguintes informações: Ítens Cadastrados, Ítens Despesa,
Andamento, quando houver Análise será também exibida a aba de Análise e
Agendamento.
Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”

13. 7 Receber

• Para Receber Prestação de Contas o técnico/usuário do GPREC deverá selecionar
um registro com a situação CADASTRADA ou ABERTA, posteriormente clicar em
Receber (Atalhos) ou tecla “F3”.
• O Sistema exibirá a mensagem:
• Após recebimento o sistema automaticamente gera um Comprovante de

Recebimento dos documentos de prestação de contas, que deverá ser entregue ao
FAVORECIDO:

13.8 – Enviar Memorando
Nesta tela o técnico GPREC poderá enviar um Memorando via email para o usuário que
solicitou a despesa, caso a prestação de contas estiver com a situação Rejeitada ou
Pendente.

• Procedimentos:
Basta o usuário selecionar a despesa e clicar em Enviar memorando (Atalhos) ou tecla
“F1”
Para retornar basta clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”, retorna a tela inicial.
TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR

HORÁRIOS
• Procedimentos:
O técnico da GPREC deverá selecionar os horários para tornálos disponíveis para
agendamento de prestação de contas do Favorecido.
Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla
“F11”.

TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO
• Procedimentos:
Preencher um ou todos os campos e clicar em Pesquisar para exibir o resultado. Após,
selecionar um registro e em seguida escolher o que imprimir. Todos os tipos de
impressão estão localizados na aba Atalhos: Relatório de Viagem (F1), Ficha de
Análise (F2), Comprovante de Recebimento (F6), Memorando de Cobrança (F8),
Memorando de Devolução (F9) e Memorando de Listagem (F10).
Para retornar basta clicar em Retornar ou usar a tecla F11.
TELA 16 – RELATÓRIOS
• Procedimentos:
Preencher o(s) campo(s) e clicar em Imprimir ou F10 para a impressão do Relatório.


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• Caso não haja nenhuma pendência, ao preencher a matrícula do Favorecido,

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