Ordem de Venda – Retorno de Empréstimo

Objetivo
A ordem de venda – retorno de empréstimo; visa registrar n.f. de entrada das mercadorias
emprestadas.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Vendas e Distribuição  Venda  Ordem  VA01 – Criar, VA02 – Modificar
ou VA03 – Exibir.
Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os
campos descritos.

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

 Campo O/P/C Descrição / Ação
Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZDEM).
Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição.
Setor de atividade O Informar o setor de atividade.
Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas.
Equipe de vendas P Listar o nome da equipe de vendas
Documento faturamento O Informar o código documento de faturamento

Após inserir todas informações, validar apertando a tecla “enter” .

2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Data do pedido O data emissão nota fiscal.
Número do pedido O Inserir o número do pedido.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Condições de Pagamento O Selecionar a condição de pagamento.
Quantidade da ordem O Inserir a quantidade do material.

Após preencher os campos apertar o botão cabeçalho.

3. Abrir pasta “contabilidade” inserindo no campo “referência” o número e a série da nota fiscal .
Ex: número da nota fiscal - 123457; série da nota fiscal - 1; a referência ficaria 123457-1.

Apertar o botão .
4. A confirmação da gravação é visualizada no rodapé da ordem de venda.