Objetivo A ordem de venda – nota de débito; visa debitar valores do cliente.
Caminho pelo Menu
Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu: Logística Vendas e Distribuição Venda Ordem VA01 – Criar, VA02 – Modificar ou VA03 – Exibir. Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os campos descritos.
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZDRB). Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição. Setor de atividade O Informar o setor de atividade. Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas. Equipe de vendas P Listar o nome da equipe de vendas Documento faturamento O Informar o código documento de faturamento ( localizar código através da operação VF05 – documento faturamento )
Após inserir todas informações, validar apertando o botão
2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação Data do pedido O Inserir data do pedido Campo O/P/C Descrição / Ação Número do pedido O Inserir o número do pedido. Quantidade da ordem C Inserir a quantidade do material.
3. Após preencher os campos, abrir a pasta “venda” selecionando o motivo da ordem.
4. Conferir todos os dados e apertar a tecla gravando seu número.