Ordem de Venda – Remessa Empréstimo

Objetivo
A ordem de venda - remessa empréstimo; remete mercadorias para empréstimo a o cliente e neste
caso preferencialmente devolvida no mês corrente.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Vendas e Distribuição  Venda  Ordem  VA01 – Criar, VA02 – Modificar
ou VA03 – Exibir.
Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os
campos descritos.

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

 Campo O/P/C Descrição / Ação
Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZEMP).
Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição.
Setor de atividade O Informar o setor de atividade.
Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas.
Equipe de vendas P Listar o nome da equipe de vendas

Após inserir todas informações, validar apertando a tecla “enter” .

2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Emissor da ordem O Informar o código do cliente.
Recebedor da mercadoria O Informar o código de quem irá receber a
mercadoria.
 Campo
Número do pedido
Condições de Pagamento
Quantidade da ordem
Material
O/P/C Descrição / Ação
O Inserir o número do pedido.
O Selecionar a condição de pagamento.
O Inserir a quantidade do material.
O Inserir o código do material.

Clicar duas vezes com o cursor posicionado no campo do material e ir para a pasta “divisões de remessa”

3. Na pasta “divisões de remessa” checar as datas de remessa e quantidade, apertar a tecla

gravando o número da ordem.
4. A confirmação da gravação é visualizada no rodapé da ordem de venda.