Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0609/39550-4 CPF/CNPJ: 26.318.442/0001-74 Empresa: ASSOC BR A P C D P U D ABCASA
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante: NF 1048

00190 00009 03144 276007 03144 843178 2 81900000120600

Beneficiário: FTG SERVICOS DE COPIADORA EIRE CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:

Razão Social: FTG SERVICOS DE COPIADORA EI 31.813.217/0001-44 10/03/2020
Valor do boleto (R$);
1.206,00
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
ASSSOCIACAO BRASILEIRA DE ART 26.318.442/0001-74 1.206,00
Data de pagamento:
10/03/2020
Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:
0BCAE5E16FF8F281846F715F2859B049B41DF78E Não

Operação efetuada em 10/03/2020 às 11:57:12 via Sispag, CTRL 761670223000018.

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