SOLICITAÇÕES DA OABRS

1. (35) Caso o usuário que possua permissão de ADM na funcionalidade de aprovação

de saída financeira selecione as saídas e clique na opção Concluir, o sistema
disponibilizará campo para inclusão da justificativa, conforme regras abaixo:
a. O preenchimento do campo justificativa será obrigatório;
b. A exibição do campo para preenchimento da justificativa de forma obrigatório
ocorrerá para as saídas financeiras que não transitaram todas as etapas de aprovação
da saída financeira (o campo justificativa não será demonstrado para saída financeira
que ultrapassou e foi aprovada em todas as etapas);
c. A justificativa será única para todos os registros de saída financeira selecionados, e
incluídos na relação de crédito e;
d. A justificativa inserida nas saídas financeiras deve ser visualizada nos detalhes dos
registros na tela 'Aprovação de saídas financeiras' (Siscont.Net App.)
2. (36). No relatório Relação de Aprovações de saídas financeiras
(siscont/despesa/aprovacoesdespesas.aspx?r=1) incluir slider Exibir coluna nº relação
de crédito, cujo padrão deve ser true. Caso seja ativada como false, a coluna Nº
Relação Crédito não será exibida no relatório em questão.

37. Pagamentos devidamente autorizados e incluídos em uma relação de crédito, se

rejeitados pelo banco serão alterados e encaminhados pelo ADM automaticamente
para uma nova relação de crédito. Considerando esse trâmite interno, os responsáveis
solicitam que pagamentos que já estiveram em uma relação de crédito não percam
suas assinaturas ao sofrer alterações, ou seja permaneçam com as assinaturas e não
retornem ao fluxo de autorização. A regra do sistema pode ser vinculada a
pagamentos que já estiveram em uma relação de crédito (colher exemplo do que
seria alterado e verificar a viabilidade).
1. Conta bancária errada, histórico errado (não alterar a assinatura eletrônica e não
encaminhar para o fluxo novamente).
2. Vincular a melhoria a permissão do usuário ADM para liberar essa saída financeira.

38. No Siscont.Net App., alterar a nomenclatura do label Histórico para Justificativa.

(Verificar a viabilidade de permitir que o usuário altere a nomenclatura desse
componente) Pois os usuários entendem que se refere a observações do pagamento e
não histórico da sua movimentação (Viável).

39. Desejam a replicação dos anexos incluídos nos pagamentos para os

lançamentos contábeis correspondentes (Não faz parte da funcionalidade de
aprovação de saída financeira / assinatura eletrônica).
Obs.: Solicitação deve ser tratada numa ocorrência a parte e enviada à análise
do Rafael, uma vez que não faz parte das funcionalidades de aprovação de
saída financeira / assinatura eletrônica.
40. No app, incluir Menu 'Observação' – Deverá ser incluído um menu ou
alguma opção para que seja adicionada alguma observação no pagamento,
antes de o mesmo ser aprovado/recusado pelo Tesoureiro/Presidente.
Na primeira etapa inicial de aprovação da saída financeira, selecionado (s) o (s)
registro (s) e acionado (s) o botão para envio a próxima etapa de aprovação, o
sistema deve disponibilizar campo para justificativa, conforme especificações
abaixo:
1. Campo será de preenchimento facultativo e em lote (a justificativa será
adicionada ao histórico de todas as saídas financeiras selecionadas);
2. Adicionada a justificativa e enviada a saída financeira para a próxima
etapa, esse registro deve ficar em evidência, para que o usuário
autorizador o visualize de imediato.
42. Sendo os registros de saída financeira recusados, o sistema deve disponibilizá-los
de forma que fique de fácil percepção ao usuário da etapa inicial (primeira etapa). A
evidência desse registro deve ser visível na etapa inicial apenas, ou seja, etapas
diferentes dessa visualizaram esse registro de forma normal (sem a evidência).
Obs.: Hoje o sistema evidencia os registros que foram recusados com uma borda
vermelha, contudo há usuários que podem ser daltônicos, o que dificulta para esse
usuário.