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MANUAL DE 1/9
Data de Publicação:
POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 01/02/2017
Ref. - Assunto Revisão:
PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DE
1.0
MATERIAIS
PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DE
MATERIAIS
Responsáveis:
ÍNDICE
I. OBJETIVO ............................................................................................................... 3
II. ABRANGÊNCIA ...................................................................................................... 3
III. REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 3
IV. DEFINIÇÕES......................................................................................................... 3
V. DIRETRIZES ............................................................................................................ 4
VI. RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 4
1- Recebimento / Balança ...................................................................................... 4
2- Áreas solicitantes / requisitantes ........................................................................ 4
3- Controle de Qualidade ....................................................................................... 4
4- Compras / Suprimentos...................................................................................... 4
5- Fiscal .................................................................................................................. 5
VII. PROCEDIMENTOS ............................................................................................... 5
1- Identificação na Chegada................................................................................... 5
2- Conferência cega (Área Solicitante) ................................................................... 5
3- Registro na Saída .............................................................................................. 6
4- Registro Fiscal ................................................................................................... 7
VIII. CONFIDENCIALIDADE ........................................................................................ 8
IX. SANÇÕES DISCIPLINARES ................................................................................ 8
X. HISTÓRICO DE REVISÕES .................................................................................... 9
I. OBJETIVO
II. ABRANGÊNCIA
III. REFERÊNCIAS
Política de Compras
IV. DEFINIÇÕES
Peso líquido – Diferença entre o Peso de Entrada menos a Tara, onde se estima
o peso da mercadoria.
V. DIRETRIZES
VI. RESPONSABILIDADES
1- Recebimento / Balança
a. Registrar a chegada e saída dos veículos transportadores.
3- Controle de Qualidade
a. Efetuar as análises e aprovações para entrada das matérias primas.
4- Compras / Suprimentos
a. Tratar divergências de Notas Fiscais versus Pedido de Compras junto aos
fornecedores.
5- Fiscal
a. Efetuar o registro de entrada fiscal no sistema Totvs.
VII. PROCEDIMENTOS
1- Identificação na Chegada
3- Registro na Saída
3.1 – Divergências
a . Diferença a menos
O Depto. de Recebimento/Balança deverá entrar contato com Compras,
que efetuará o contato com o Fornecedor para regularizar com o envio
b . Diferença a mais
Nestes casos o Fornecedor poderá enviar NF de Complemento, o
Depto. de Recebimento/Balança deverá analisar a entrada que originou
o complemento e caso seja devido procederá ao lançamento fiscal.
4- Registro Fiscal
VIII. CONFIDENCIALIDADE
X. HISTÓRICO DE REVISÕES
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