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3 EFLUENTES C NC NA
São monitorados os lançamentos de efluentes de acordo com a exigência do órgão
3.1 ambiental?(Decreto n.º 30.191/81)
Os resultados dos monitoramentos indicam conformidade legal? (Resolução
3.2 CONAMA n.º 20/86 alterada pela resolução CONAMA n.º 274/00)
Os laboratórios encarregados das análises e medições estão cadastrados no órgão
3.3 competente ?
Existe projeto do sistema de fossa séptica de forma completa, incluindo disposição
3.4 final para efluente e lodo (item 4.4 da NBR – 7229/93 e Art.107 do Decreto N.º
23.430/74)
Existe procedimento de limpeza das fossas sépticas? (item 6.2.1 da NBR-7229/93 e
3.5 Art.107 do Decreto N.º 23.430/74)
O tanque séptico foi submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado após ele ter
3.6 saturado por no mínimo 24 h? (item 6.1 da NBR-7229/93 e Art.107 do Decreto N.º
23.430/74)
Os resultados que não atendem o que determina a legislação pertinente estão
3.7 sendo tratados como não conformidades?
Os efluentes dos sanitários químicos estão sendo coletados por empresa
3.8 licenciada?
A Empresa que recebe o efluente dos sanitários químicos é devidamente
3.9 licenciada?
Há registro de envio dos efluentes dos sanitários químicos devidamente assinada
3.10 pela empresa que transporta e pela empresa que recebe o efluente?
Há registro de envio dos efluentes oleoso e/ou contaminado devidamente assinada
3.11 pela empresa que transporta e pela empresa que recebe o efluente?
A lavagem de betoneiras e caminhões betoneiras está sendo feita em local
3.12 adequado?
Os efluentes gerados pela lavagem dos caminhões betoneiras estão sendo
3.13 monitorados?
A manutenção, lubrificação e limpeza das máquinas e equipamentos, quando
3.14 realizadas na obra estão sendo feitas em local provido de piso impermeável e de
separador de água e óleo?
3.15 Resíduos de óleo/água estão sendo adequadamente tratados?
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5 REQUISITOS GERAIS: C NC NA
A Política Ambiental da contratada está afixada no canteiro de obra e em suas
5.1 frentes de trabalho?
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4 REFEITÓRIO E COZINHA C NC NA
4.1 A administração do refeitório é feita por Nutricionista?
Os trabalhadores que trabalham na cozinha estão usando avental e gorro? (item
4.2 18.4.12.2 da NR-18)
4.3 O refeitório possui rotina de detetização e desratização periódica?
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5 ERGONOMIA C NC NA
O transporte e a descarga de materiais, feitos com carros de mão, são compatíveis
5.1 com a capacidade de força do trabalhador e não comprometem a sua saúde ou sua
segurança? (item 17.2.2 da NR-17)
O trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas (não as leves)
5.2 recebeu treinamento quanto ao método de trabalho? (item 17.2.3 da NR-17)
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2.7 Possui plano de trabalho para possibilitar a ação preventiva? (item 5.16 b da NR-5)
2.8 São realizadas inspeções periódicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)
São realizadas reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias quando
2.9 necessário? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5)
2.10 Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)
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8 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C NC NA
A operação de máquinas e equipamentos é feita por profissional qualificado e
8.1 identificado? (item 18.22.1. da NR -18)
As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada
8.2 localizado em zona segura? (item 12.2.1 da NR-12 e 18.22.7b da NR-18)
As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes,
8.3 projeção de peças ou partículas de materiais estão com proteção adequada? (itens
12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18)
Os assentos das máquinas e equipamentos em que o operador trabalhe
8.4 continuamente sentado estão de acordo com o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da
NR-12 e 17.3.3 da NR-17)
A manutenção e inspeção das máquinas são executadas por pessoas credenciadas
8.5 pela empresa? (item 12.6.2 da NR-12)
As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas?
8.6 (item 18.22.2 da NR-18)
As inspeções de máquinas e equipamentos são registradas em documento
específico constando às datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas
8.7 e a indicação de pessoa, técnico ou empresa que as realizou? (item 18.22.11 da
NR-18)
Os veículos e máquinas (caminhões, carregadeiras, motoniveladoras, etc) que
8.8 operem em marcha ré estão equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de
câmbio e com retrovisores em bom estado? (itens 18.22.12.a da NR-18)
As máquinas e equipamentos de grande porte possuem proteção adequada para o
8.9 operador contra a incidência de raios solares e intempéries? (item 18.22.4 da NR-
18)
Abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão é realizado por
8.10 trabalhador qualificado e em local apropriado? (item 18.22.5 da NR-18)
Durante o enchimento dos pneus estão sendo adotadas as recomendações de
8.11 segurança do item 18.22.12 da Portaria 3214/78 MTb.? (item 18.22.12 da NR-18)
Durante o transporte de materiais e acessórios por içamento, o mesmo está sendo
feito o mais próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de
8.12 isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas? (item
18.22.12.e da NR-18)
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5.6.2.11 da NBR-7678)
Os materiais estão armazenados , estocados e identificados de modo a não
prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e dispostos de forma a
9.9 evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de
emergência? (itens 11.3.4 da NR-11 e 5.6.1.34 da NBR-7678)
Os materiais estão empilhados sobre piso estável, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9
9.10 da NBR-7678)
O empilhamento de madeira ao ar livre está sobre terreno firme, drenado e distante
9.11 de inflamáveis e de fontes de ignição? (Item 5.6.1.8 da NBR-7678)
As pilhas de madeira com altura superior a 1,5m possuem peças para
9.12 escoramento? (Item 5.6.1.12 da NBR-7678)
Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem?
9.13 (Item 5.6.13 da NBR-7678)
Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos estão armazenados em
9.14 locais isolados, apropriados, sinalizados? (Item 18.24.7 da NR-18)
As pessoas autorizadas a adentrar no local de armazenamento de produtos
9.15 perigosos são treinadas para atender em caso de eventual acidente? (Item 18.24.7
da NR-18)
Nos locais de trabalho fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos
9.16 por máquinas transportadoras é controlada para evitar concentrações acima dos
limites permissíveis? (Item 11.1.9 da NR-11)
Os tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande
comprimento ou dimensão estão armazenados e arrumados em camadas, com
9.17 espaçadores e peças de retenção? (Itens 5.6.1.26, 5.6.1.27 e 5.6.1.28 da NBR-
7678)
9.18 As cargas movimentadas possuem cabo guia ?
Os carros manuais para transporte possuem protetores de mão? (Item 11.1.4 da
9.19 NR-11)
Os poços de elevadores e de monta-cargas são cercados em toda a sua altura,
exceto nas portas ou cancelas necessárias nos pavimentos? A abertura dos
9.20 elevadores tem proteção para quando a cabina não está no nível do pavimento?
(Item 11.1.1 da NR-11)
Os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas, com força
motriz própria, são operados por pessoas qualificadas? Os operadores receberam
9.21 treinamento específico dado pela empresa? (Itens 11.1.6 da NR-11 e 18.14.2 da
NR-18)
Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeçam a
9.22 descarga acidental do material transportado? (Item 18.14.20 da NR-18)
Os acessos da obra estão desimpedidos, possibilitando a movimentação de
9.23 equipamentos de guindar e transportar? (Item 18.14.6 da NR-18)
Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar foram
9.24 vistoriados por trabalhador qualificado? (Item 18.14.7 da NR-18)
É indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentação de materiais
9.25 ou de pessoal a carga máxima de trabalho permitida? (Item 11.1.3.2 da NR-11)
É comunicada aos trabalhadores a proibição de realizar transporte manual de sacos
9.26 por uma distância superior a 60 m? (Item 11.2.2 da NR-11)
O transporte manual de sacos que necessitem de passagem sobre pranchas é
9.27 realizado em vãos com extensão máxima de 1 m, e com pranchas de largura
mínima de 50 cm? (Itens 11.2.3 e 11.2.3.1 da NR-11)
Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga manual de sacos em
9.28 caminhão ou vagão contam com ajudantes? (Item 11.2.4 da NR-11)
O armazenamento de sacos respeita o limite máximo de altura de 30 fiadas de
9.29 sacos para processo mecanizado de empilhamento e de 20 fiadas de sacos para
processo manual de empilhamento? (Itens 11.2.5 e 11.2.6 da NR-11)
O empilhamento mecanizado é feito com esteiras rolantes ou empilhadeiras? Em
caso negativo, o processo manual é realizado com a utilização de escada
9.30 removível de madeira com as características descritas na norma? (Itens 11.2.7 e
11.2.8 da NR-11)
Os armazéns de materiais possuem piso de material não escorregadia, sem
9.31 aspereza? É evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou
molhados? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)
O armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade de carga do piso? O
material empilhado fica afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância
9.32 mínima de 50 cm? Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o trânsito, a
iluminação, as saídas de emergência e o acesso aos equipamentos de combate a
incêndio? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)
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10 ESCAVAÇÕES C NC NA
A partir da profundidade de 1,25m, existe o escoramento dos taludes instáveis e
10.1 escadas ou rampas para permitir a saída dos trabalhadores em caso de
emergência? (itens 18.6.5, 18.6.7 da NR-18 e 9.3.1.2 da NBR-9061)
Os materiais retirados da escavação são depositados a uma distância (a partir da
10.2 borda do talude) superior a metade da profundidade? (itens 18.6.8 da NR-18 e 7.32
da NBR-9061)
Nas escavações em vias públicas ou canteiros de obras, existe sinalização de
10.3 advertência, inclusive noturna, barreira de isolamento em todo o seu perímetro?
(itens 18.6.11 da NR-18 e 9.2.1 da NBR-9061)
Os equipamentos mecânicos de escavação estão sendo operados por pessoa
10.4 qualificada? (item 5.3.20 da NBR 7678/83)
Os trabalhadores que escavam com ferramentas portáteis (picaretas, enxadas, etc)
10.5 têm mantido distância segura dos outros companheiros? (item 5.3.15 da NBR-7678)
Quando a escavadeira não está em operação a caçamba está em posição de
10.6 repouso sobre o solo? (item 5.3.24 da NBR-7678)
As escavadeiras são inspecionadas regularmente por pessoa capacitada? (item
10.7 5.3.26 da NBR-7678)
11 CARPINTARIA C NC NA
11.1 O funcionário responsável pela carpintaria é qualificado para a atividade?
12 BATE ESTACAS C NC NA
O operador de bate estaca é qualificado e sua equipe treinada no serviço a ser
12.1 executado? (itens 18.6.14 da NR-18 e 5.4.1 da NBR 7678)
No posicionamento das estacas nas guias do bate-estaca, há mecanismo para
12.2 evitar tombamento em caso de eventual rompimento do cabo? (item 5.4.2 da NBR-
7678)
Os cabos de sustentação do pilão possuem comprimento mínimo, em qualquer
12.3 posição de trabalho, de 6 voltas sobre o tambor? (item 18.6.15 da NR-18)
O trabalhador quando em trabalho na torre usa o cinto de segurança? (item 5.4.4 da
12.4 NBR-7678)
Os cabos são inspecionados regularmente (semanalmente)? (itens 4.3.3, 4.3.5 e
12.5 5.4.7 da NBR –7678)
13 ARMAÇÕES DE AÇO C NC NA
A dobra e corte são feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis,
13.1 afastadas da área de circulação de trabalhadores? (item 18.8.1 da NR-18)
As armações de pilares, vigas e estruturas verticais são apoiadas e escoradas para
13.2 evitar tombamento e desmoronamento? (item 18.8.2 da NR-18)
As lâmpadas são protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas
13.3 ou de vergalhões? (item 18.8.3.1 da NR-18)
Existe proteção das pontas verticais e horizontais dos vergalhões de aço? (item
13.4 18.8.5 da NR-18)
As armaduras prontas estão sendo estocadas de forma segura? (item 5.6.1.24 da
13.5 NBR-7678)
13.6 O arranjo físico da armação de ferragem está seguro? (item 5.6.1.23 da NBR-7678)
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14 ESTRUTURAS DE CONCRETO C NC NA
Durante a desforma a área está sendo isolada e sinalizada? (item 18.10.2 da NR-
14.1 18)
Durante a deforma estão sendo viabilizados meios que impeçam a queda livre de
14.2 seção de formas e escoramentos? (item 18.10.2 da NR-18)
Os vibradores de imersão e de placas possuem isolação dupla e os cabos de
14.3 ligação são protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem? (item
18.9.11 da NR-18)
15 ESTRUTURAS METÁLICAS C NC NA
Os pisos provisórios atendem toda área útil da construção? (itens 18.10.2 da NR-18
15.1 e 5.21.3 da NBR-7678)
As peças estão sendo fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas?
15.2 (item 18.10.1 da NR-18)
Existe recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas?
15.3 (item 18.10.5 da NR-18)
Durante a montagem das estruturas metálicas foram observados: linhas elétricas
15.4 energizadas, proteção das linhas e aterramento a estrutura e equipamentos
utilizados? (item 18.10.8 da NR-18)
16 FERRAMENTAS DIVERSAS C NC NA
16.1 São apropriadas ao uso a que se destinam? (item 18.22.13 da NR-18)
Existe bainha para carregamento das ferramentas manuais portáteis? (item
16.2 18.22.16 da NR-18)
As ferramentas pneumáticas portáteis possuem dispositivo de partida? (item
16.3 18.22.17 da NR-18)
16.4 As ferramentas manuais recebem manutenção ?
17 ORDEM E LIMPEZA C NC NA
17.1 A organização e arrumação estão satisfatórias?(item 18.4.1.2 da NR-18)
18 TREINAMENTO E AVALIAÇÃO C NC NA
O Plano de Treinamento e reciclagem, voltado à prevenção de ocorrências
anormais, explicita o conteúdo programático, a carga horária, o público alvo, a
18.1 qualificação dos instrutores, a forma de registro e o controle da execução dos
treinamentos?
O Plano de Treinamento abrange, pelo menos, os seguintes programas: DDSMS,
Segurança do Trabalho em Altura, Segurança no Trabalho em Ambiente Confinado,
18.2 Coleta e Reciclagem de Resíduos, Soldagem e Uso da Esmerilhadeira e Segurança
no Trabalho em Eletricidade?
18.3 O Plano de Treinamento está sendo cumprido?
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São feitas avaliações mensais dando ênfase aos preceitos legais no tocante a
18.10 SMS? Há relatórios?
Há cronograma para tratamento das não-conformidades anexado aos relatórios de
18.11 auto-avaliações?
O Relatório Mensal de Segurança contém os itens mínimos indicados? (Resumo
dos treinamentos do mês; resumo estatístico mensal; principais atividades do mês;
18.12 inspeções de saúde ocupacional e segurança industrial; controle de EPI; principais
recomendações e atividades de atendimento médico)
18.13 Os perfis profissiográficos dos trabalhadores estão atualizados?
20 LOCAIS CONFINADOS C NC NA
Foram realizadas inspeção prévia e elaboração de ordem de serviço com os
20.1 procedimentos a serem adotados? (item18.20.1.c da NR-18)
Foram executados treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos
20.2 riscos e procedimentos a serem adotados em situação de risco? (item18.20.1.a da
NR-18)
Existe na entrada do espaço confinado pessoa, para servir de ligação entre os
20.3 funcionários, providenciar socorro imediato e controlar entrada e saída de pessoal?
(item 2.6 da NBR-12246)
No caso de utilização de produtos químicos ou produção de gases, os
20.4 trabalhadores fazem uso dos EPI’s necessários e adequados? (itens 4.2.b da NBR-
12246 e 18.20.1.b da NR-18)
É realizado monitoramento sistemático da concentração de gases (substâncias que
20.5 causem asfixia, explosão e intoxicação) no interior do espaço confinado? (item
4.3.1.b da NBR-12246 e 18.20.1.d da NR-18)
A concentração de oxigênio esta dentro dos limites permissíveis (21%)? (item 3.1
20.6 da NBR-12246)
Quanto à ventilação local (exaustor eficaz = fazer a extração dos contaminantes) e
20.7 geral (insuflação de ar para o interior do ambiente = renovação do ar) estão
adequadas? (itens 2.2 e.2.3 da NBR-12246 e 18.20.1.f da NR-18)
20 LOCAIS CONFINADOS (cont.) C NC NA
Existe sinalização = informação clara e permanente durante as execuções dos
20.8 trabalhos? (item18.20.1.g da NR-18)
20.9 Existe iluminação de emergência? (item 2.5 da NBR-12246)
Existe meio de comunicações adequado entre o interior e o exterior do espaço
20.10 confinado? (item 2.8 da NBR-12246)
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21 DEMOLIÇÕES C NC NA
Foram desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas antes de iniciar a demolição, as
linhas de fornecimento de energia elétrica, água, vapor, inflamáveis líquidos e
21.1 gasosos liqüefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento
de água? (item 18.5.1 da NR-18)
A demolição foi programada e dirigida por profissional habilitado? (item 18.5.3 da
21.2 NR-18)
Foram removidos os elementos frágeis (vidros, estuques, ripados, etc) antes de
21.3 iniciar a demolição? (item 18.5.4 da NR-18)
Os elementos da construção em demolição foram abandonados em posição segura,
21.4 sem risco de desabamento? (item 18.5.11 da NR-18)
Foram isoladas e sinalizadas as áreas com risco de queda iminente? (item 18.5.5
21.5 da NR-18)
Foram mantidos desimpedidos e livres para a circulação de emergência as escadas
21.6 e acessos existentes? (item 18.5.6 da NR-18)
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Está sendo colocada escada ou rampa em locais com desnível de 0,40m? (itens
24.2 18.12.3 da NR-18 e 5.11.1.3 da NBR-7678)
As escadas de mão portáteis simples são menores de 7m e possuem espaçamento
24.3 entre degraus uniforme entre 0,25m a 0,30m? (itens 5.11.2.5 da NBR-7678 e
18.12.5.3 da NR-18)
As escadas de mão estão livres de arestas vivas, farpas ou saliências? (item
24.4 18.36.5 da NR-18)
Escadas de mão de montante único não são usadas, conforme determina a
24.5 legislação? (itens 18.12.5.4 da NR-18 e 5.11.2.15 da NBR-7678)
As escadas de mão têm seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de
24.6 pequeno porte? (item 18.12.5.2 da NR-18)
Os trabalhos realizados sobre as escadas de mão são executados abaixo do
24.7 penúltimo degrau? (item 5.11.2.19 da NBR-7678)
As escadas de abrir são providas de dispositivos que as mantenham com abertura
24.8 constante? Possuem comprimento máximo de 6m quando fechadas? (itens
18.12.5.8 da NR-18, 5.11.2.28 e 5.11.2.32 da NBR-7678)
As escadas extensíveis possuem menos de 18m quando totalmente estendidas?
24.10 São compostas por no máximo duas seções? (itens 5.11.2.21 e 5.11.2.22 da NBR-
7678)
As escadas fixas, tipo marinheiro, com mais de 6m de altura são providas de
24.11 gaiolas protetoras (a paritr dos 2m de altura)? (itens 18.12.5.10 da NR-18 e
5.11.2.34 da NBR-7678)
As escadas portáteis apresentam nos pés dispositivos antiderrapantes e/ou
24.12 perfurantes a serem usados conforme a natureza do piso? (item 5.11.2.11 da NBR-
7678)
As aberturas no piso possuem fechamento provisório resistente? (item 18.13.2 da
24.13 NR-18)
As escadas, passagens e rampas para a circulação de pessoas são dotadas de
24.14 rodapé e corrimão? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678)
25 GRUAS C NC NA
A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação (mínimo 3,00m de qualquer
25.1
obstáculo) estão afastados da rede elétrica? (item18.14.24.1 da NR-18)
A lança está na posição de descanso quando não está em operação?
25.2
(item18.14.24.4 da NR-18)
25.3 Possui trava de segurança na ponta do moitão? (item18.14.24.8 da NR-18)
Existe dispositivo de segurança ou fins de curso automáticos como limitadores de
25.4
cargas ou movimentos, ao longo da lança? (item18.14.24.11 da NR-18)
Existe alarme sonoro (movimentação de carga)? (itens18.14.24.13 da NR-18 e
25.5
11.1.7 da NR-11)
As áreas de carga e descarga estão delimitadas e de acesso restrito?
25.6
(item18.14.24.12 da NR-18)
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28 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA C NC NA
28/01/0 Existe cópia atualizada da NBR-7678 (Segurança na execução de obras e serviços
5 de construção) no canteiro?
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