Manual de Usuario Qsoft

Software para gestão de Centros Veterinários
QVET 9.7
MANUAL DO USUÁRIO
Distribuído por:
Manual do Usuário QVET 9.7
APRESENTAÇÃO
QSOFT Brasil | R.Alexandre Dumas, 1268 cj 113 Chac.Sto.Antônio Cep 04717-003 | São Paulo-SP 2
 11-4112 7666 | cel 11-8684 3815 contato@q-soft.net www.qvet.com.br
Apresentação do QVET.
O QVET é um novo conceito em programas de gestão para os centros veterinários, que
permitirá gerir o seu negócio mais facilmente e rapidamente. O QVET é o único programa que
inclui três módulos adicionais para controle do laboratório veterinário, de marketing e de
análise de negócios.
Área Clínica
O QVET implementa um sistema de gestão clínica do centro veterinário que permite rever
rápida e facilmente o prontuário clínico do paciente e registrar novas informações.
Alguns dos aspectos fundamentais são:
 Curso clínico.
 Programas de Medicina Preventiva.
 Revacinação e Lembretes.
 Testes de laboratório.
 Arquivo fotográfico.
 Especialidades clínicas.
 Hospitalização (contempla o caso particular de
Hospitais de Referência).
 Emissão de receitas
Área de Loja e Banho &Tosa

QVET permite controlar as vendas de produtos e serviços de banho e tosa de uma forma
simples e rápida.
 Função de “caixa registradora” para vendas de

produtos e serviços.
 Diferentes taxas e descontos pré-definidos
para clientes.
 Controle de tamanhos e cores para venda de
roupas e outros produtos.
 Leitura de códigos de barra, gaveta de
dinheiro impressora de talão e visor do cliente.
 Controle de diversas formas de pagamento
(dinheiro, cartões de crédito, etc.).
 Controle diário de caixa.
 Histórico de serviços de grooming.
 Fotografias das tosas.
Área de gestão empresarial

QVET dá grande importância à gestão empresarial do centro veterinário, entendendo que
qualquer negócio deve proporcionar recursos suficientes para garantir a qualidade do serviço.
 Controle de faturamento de clientes e

fornecedores.
 Controle de depósito/farmácia.
 Controle de devedores.
 Estoque em unidades de compra e unidades
de dispensadas (venda).
 Dicotomias e casos referidos por outros
profissionais.
 Agenda gráfica por Doutor ou sala de
consulta.
 Controle financeiro e tributário.
 Rendimento por
produto/colaborador/cliente/fornecedor/área de
negócio.
 Sistema de Benchmarking empresarial (ver no
capítulo Veterinary Monitor).
Área de Marketing veterinário

As ferramentas de marketing veterinário estreitam a relação do veterinário com seus clientes,
aumentam a sua fidelização e contribuem a boa saúde dos pacientes ao melhorar o
conhecimento sobre a saúde. (ver capitulo de aClinica.Net).
Alguns dos aspectos principais são:
 Comunicação com os clientes mediante

mensagens SMS.
 Sistema de segmentação de clientes para emissão
de campanhas comerciais.
 Sistema de fidelização por pontos.
 Geração de mailings personalizados.
 Sistema de marketing veterinário via Internet (ver
capítulo AClinica.Net).
Sumário
APRESENTAÇÃO DO QVET. ................................................................................................................. 3
ÁREA CLÍNICA ...................................................................................................................................... 3
ÁREA DE LOJA E BANHO &TOSA ........................................................................................................ 3
ÁREA DE GESTÃO EMPRESARIAL ......................................................................................................... 4
ÁREA DE MARKETING VETERINÁRIO .................................................................................................. 4
1 INICIANDO O QVET 9.7 ............................................................................................................... 11
2 CONHECENDO O QVET - BARRA DE MENU.......................................................................... 12
2.1 MENU ARQUIVO .......................................................................................................................... 12
2.1.1 Descrição das opções do menu Arquivo: ........................................................................... 12
2.2 MENU COMPRAS ......................................................................................................................... 13
2.2.1 Descrição das opções do menu Compras: .......................................................................... 13
2.3 MENU PROCESSOS ....................................................................................................................... 14
2.3.1 Descrição das opções do menu Processos: ........................................................................ 14
2.4 MENU FINANCEIROS .................................................................................................................... 15
2.4.1 Descrição das opções do menu Financeiros: ..................................................................... 16
2.5 MENU DOCUMENTOS .................................................................................................................. 16
2.5.1 Descrição das opções do menu Documentos: .................................................................... 17
2.6 MENU PARÂMETROS ................................................................................................................... 17
2.6.1 Descrição das opções do menu Parâmetros:...................................................................... 18
2.7 MENU JANELA ............................................................................................................................. 21
2.7.1 Descrição das opções do menu Janela: .............................................................................. 21
2.8 MENU AJUDA .............................................................................................................................. 21
2.8.1 Descrição das opções do menu Ajuda: ............................................................................... 21
3 CONHECENDO O QVET - BARRA DE ÍCONES SUPERIOR E INFERIOR ........................ 23
3.1 DESCRIÇÃO DOS ÍCONES DA BARRA SUPERIOR ........................................................................... 23
OS ÍCONES SÃO ATALHOS PARA AS FUNÇÕES MAIS UTILIZADAS DO QVET. A SEGUIR VEREMOS A
DESCRIÇÃO DE CADA ÍCONE: ............................................................................................................... 23
3.2 DESCRIÇÃO DOS ÍCONES DA BARRA INFERIOR ............................................................................ 24
A SEGUIR VEREMOS A DESCRIÇÃO DE CADA ÍCONE: ............................................................................ 24
4 CONHECENDO O QVET - BARRA DE STATUS ...................................................................... 26
5 INSERIR DADOS ANTES DE COMEÇAR A TRABALHAR.................................................... 28
5.1 TRANSFERENCIA DE DADOS DE OUTRAS APLICAÇÕES .................................................................. 28
5.2 COMEÇANDO DO ZERO ................................................................................................................ 28
5.3 PARÂMETROS CLIENTES .............................................................................................................. 28
5.3.1 Parâmetro Tipos de Cliente ................................................................................................ 29
5.3.2 Parâmetro Formalidade ..................................................................................................... 29
5.3.3 Parâmetro Formas de Contato ........................................................................................... 31
5.3.4 Parâmetro Classificação econômica .................................................................................. 32
5.3.5 Parâmetro Classificação emotiva ....................................................................................... 33
5.3.6 Parâmetro Classificação Pessoal ....................................................................................... 34
5.3.7 Parâmetro Situação Familiar ............................................................................................. 35
5.3.8 Parametro Tipos de Habitação .......................................................................................... 36
5.3.9 Parâmetro Tipos de Apadrinhamentos ............................................................................... 37
5.3.10 Parâmetro Atividades Realizadas....................................................................................... 38
5.3.11 Parâmetro Prefixo do País ................................................................................................. 39
5.3.12 Parâmetro Procedencia: .................................................................................................... 39
5.4 PARÂMETRO ANIMAIS ................................................................................................................. 40
5.4.1 Parâmetro Espécies/Raças: ................................................................................................ 41
5.4.2 Parâmetro Tipo de Pelagem:.............................................................................................. 41
5.4.3 Parâmetro Cor: .................................................................................................................. 42
5.4.4 Parâmetro Caráter: ............................................................................................................ 43
5.4.5 Parâmetro Diéta: ................................................................................................................ 44
5.4.6 Parâmetro Habitat: ............................................................................................................ 45
5.4.7 Parâmetro Altura: .............................................................................................................. 46
5.4.8 Parâmetro Situação:........................................................................................................... 47

5.4.9 Parâmetro Olhos: ............................................................................................................... 48
5.4.10 Parâmetro Motivos de Baixa: ............................................................................................. 49
5.5 PARÂMETRO PRODUTOS/SERVIÇOS ............................................................................................. 50
5.5.1 Parâmetro Seções/Familias/SubFamilias: ......................................................................... 51
5.5.2 Parâmetro ICMS/ISS: ......................................................................................................... 52
5.5.3 Parâmetro R. Equivalência: ............................................................................................... 52
5.5.4 Parâmetro Depósitos:......................................................................................................... 53
5.5.5 Parâmetros Tamanhos e Cores: ......................................................................................... 54
5.5.6 Parâmetros Medicamentos: ................................................................................................ 58
5.5.7 Parâmetro Comissões por subfamilia: ............................................................................... 59
5.5.8 Parâmetro Cheques oferta por subfamilia: ........................................................................ 61
5.5.9 Parâmetro Associação rápida de subfamilia: .................................................................... 63
5.6 PARÂMETRO FORNECEDORES. ..................................................................................................... 66
5.6.1 Parâmetro IRRF: ................................................................................................................ 66
5.7 PARÂMETRO VISITAS. ................................................................................................................. 67
5.7.1 Parâmetro Tipos de Consultas/Visitas: .............................................................................. 67
5.7.2 Parâmetro Grupos de Sintomas/Sintomas: ......................................................................... 68
5.7.3 Parâmetro Diagnósticos: ................................................................................................... 70
5.7.4 Parâmetro Exploração: ...................................................................................................... 71
5.7.5 Parâmetros Periódicos (Vacinas, exames...): ..................................................................... 72
5.7.6 Parâmetro Exames: ............................................................................................................ 75
5.7.7 Parâmetro Categorias de Procedimentos: ......................................................................... 77
5.7.8 Parâmetro Especialidades/Protocolos: .............................................................................. 78
5.8 PARÂMETRO AGENDA. ................................................................................................................ 80
5.8.1 Parâmetro Tipos de Agenda: .............................................................................................. 80
5.8.2 Parâmetro Tipos de Tarefas: .............................................................................................. 82
5.9 PARÂMETRO SÉRIE DE FATURAMENTO. ....................................................................................... 84
5.9.1 Parâmetro Compras: .......................................................................................................... 84
5.9.2 Parâmetro Vendas: ............................................................................................................. 85
5.10 PARÂMETRO CAIXAS. .................................................................................................................. 86
5.11 PARÂMETRO FORMAS DE PAGAMENTOS. ..................................................................................... 87
5.12 PARÂMETRO CATEGORIAS DE FUNCIONÁRIOS............................................................................. 88
5.13 PARÂMETRO FUNCIONÁRIOS. ...................................................................................................... 89
5.14 PARÂMETRO VETERINÁRIOS REFERENTES. ................................................................................. 92
5.15 PARÂMETRO TIPO DE CONFLITO.................................................................................................. 95
5.16 PARÂMETRO SALAS DE ESPERA. ................................................................................................. 96
5.17 PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO. .................................................................................................... 97
5.18 PARÂMETRO SEGURANÇA. .......................................................................................................... 97
5.18.1 Parâmetro Prioridades. ...................................................................................................... 97
5.18.2 Parâmetro Senhas de Acesso. ............................................................................................. 99
5.18.3 Parâmetro Completar Prioridades. .................................................................................. 100
6 COMEÇANDO A TRABALHAR ................................................................................................. 103
6.1 CRIAR CLIENTES E ANIMAIS ....................................................................................................... 103
6.2 CRIAR PRODUTOS-SERVIÇOS..................................................................................................... 104
6.3 CRIAR FORNECEDORES.............................................................................................................. 105
7 REALIZAR UMA VISITA ............................................................................................................ 107
7.1 GERAL ....................................................................................................................................... 110
7.2 VACINAS ................................................................................................................................... 111
7.2.1 Registrar a vacina aplicada na data atual e sua eventual data de revacinação. ............. 111
7.2.2 Aplicar uma vacina programada, ..................................................................................... 111
7.2.3 Ver o histórico de periódicos do animal. .......................................................................... 111
7.2.4 Ver os periódicos pendentes de aplicar. ........................................................................... 111
7.3 EXAMES COMPLEMENTARES...................................................................................................... 112
7.3.1 Manual de referência de relatórios personalizados de Exames complementares ............ 112
7.3.2 Inserção ............................................................................................................................ 112
7.3.3 Definição dos elementos do relatório personalizado de Exames complementares .......... 113
7.3.4 Exemplo ............................................................................................................................ 113
7.4 ESPECIALIDADES ....................................................................................................................... 116
7.5 IMAGENS ................................................................................................................................... 117

7.6 HOSPITALIZAÇÃO ...................................................................................................................... 118
8 COBRAR UMA VISITA ............................................................................................................... 135
9 REALIZAR UMA VENDA EM LOJA ........................................................................................ 138
10 FATURAMENTO ...................................................................................................................... 140
10.1 FATURAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA POR CLIENTE ................................................................ 140
10.2 FATURAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA EMITIDOS ENTRE DUAS DATAS...................................... 142
11 COBRANÇAS ............................................................................................................................. 143
11.1 COBRAR DÍVIDA DE UM CLIENTE ............................................................................................... 143
11.2 MODIFICAR COBRANÇAS ........................................................................................................... 143
11.3 PAGAMENTO ANTECIPADO ........................................................................................................ 145
12 COMPRAS .................................................................................................................................. 146
12.1 PROCESSO DE COMPRAS COM TRÊS FASES.................................................................................. 146
12.1.1 Lista da compra ................................................................................................................ 146
12.1.2 Pedido ............................................................................................................................... 148
12.1.3 Entrega ............................................................................................................................. 149
12.1.4 Fatura ............................................................................................................................... 149
12.2 OPÇÃO DE FATURA IMEDIATA.................................................................................................... 150
13 CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS ......................................................................................... 152
13.1 CRIAR FICHAS DE FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ........................................................................... 152
13.2 CRIAR TIPOS DE VISITAS............................................................................................................ 152
14 DOCUMENTOS ......................................................................................................................... 153
14.1 LISTAGENS DEFINIDAS ............................................................................................................... 153
14.2 CONFIGURAÇÃO DAS LISTAGENS ............................................................................................... 153
14.3 AUTORIZAÇÕES ......................................................................................................................... 154
14.4 ETIQUETAS ................................................................................................................................ 154
14.5 CARTAS ..................................................................................................................................... 154
14.6 MODIFICAR AUTORIZAÇÕES, ETIQUETAS E CARTAS. ................................................................. 156
14.7 ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS.......................................................................................... 158
15 CLIENTES - ANIMAIS ................................................................................................................. 160
15.1 FICHA ANIMAIS: ..................................................................................................................... 162
15.1 PRODUTOS-SERVIÇOS................................................................................................................ 163
15.2 IMAGENS E VÍDEOS. ................................................................................................................... 165
15.3 DADOS ...................................................................................................................................... 165
15.3.1 Trabalhar em Local ou em Rede....................................................................................... 165
15.3.2 Guardar cópia de dados. .................................................................................................. 166
15.3.3 Compactar dados.............................................................................................................. 166
15.3.4 Última incidência detectada ............................................................................................. 166
15.4 MUDANÇA DE USUÁRIO ............................................................................................................ 166
15.5 ACESSÓRIOS .............................................................................................................................. 167
15.6 MUDAR IDIOMA ......................................................................................................................... 167
15.7 SAIR .......................................................................................................................................... 167
16 FORNECEDORES......................................................................................................................... 167
16.1 PEDIDOS .................................................................................................................................... 168
16.2 ENTREGAS ................................................................................................................................. 169
16.3 FATURAS ................................................................................................................................... 169
16.4 DATA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES .................................................................................. 170
16.5 INVENTÁRIO. ............................................................................................................................. 170
17 PROCESSOS .............................................................................................................................. 173
17.1 VENDAS NA LOJA ...................................................................................................................... 173
17.2 ABRIR CAIXA ............................................................................................................................ 174
17.3 ORÇAMENTOS ........................................................................................................................... 175
17.4 CONTROLE DE VENDAS ............................................................................................................. 175
17.5 CONSULTA DE CAIXA................................................................................................................. 180

17.6 FECHAMENTO DE CAIXA ........................................................................................................... 180
17.7.1 Tela da Sala de espera...................................................................................................... 182
17.7.3 Tela de nova visita de sala de espera. .............................................................................. 184
17.7.4 Processo. .......................................................................................................................... 185
17.7.5 Configuração. ................................................................................................................... 186
17.8 AGENDA. ................................................................................................................................... 186
17.9 MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO .................................................................................................... 189
17.10 NOVA VISITA ..................................................................................................................... 189
17.12 CONVÊNIOS ....................................................................................................................... 189
17.12.1 Criar os produtos de convênio. .................................................................................... 189
17.12.2 Informar os descontos aplicados. ................................................................................. 190
17.12.3 Informar na ficha do animal os dados do convênio...................................................... 191
17.12.4 Criar os pedidos de venda / faturas de convênios. ....................................................... 191
17.12.5 Ver ou excluir os pedidos de venda criados de convênios. ........................................... 192
17.13 REMESSAS MAGNÉTICAS. .................................................................................................. 193
17.13.1 Criar remessas magnéticas........................................................................................... 195
17.13.2 Ver Cobranças Bancárias............................................................................................. 195
17.13.3 Ver boletos .................................................................................................................... 196
17.14 CONFLITOS. ....................................................................................................................... 197
17.15 NAVEGAÇÃO ..................................................................................................................... 199
18 FATURAMENTO ...................................................................................................................... 200
18.1 FATURAR PEDIDOS DE VENDA POR CLIENTE............................................................................... 200
18.2 FATURAR PEDIDOS DE VENDA ENTRE DATAS ............................................................................. 200
18.3 COBRAR O CLIENTE ................................................................................................................... 200
18.4 MODIFICAR COBRANÇAS ........................................................................................................... 200
18.5 PAGAMENTO ANTECIPADO. ....................................................................................................... 200
18.6 ENTRADA DE CAIXA. ................................................................................................................. 200
18.7 SAÍDA DE CAIXA. ....................................................................................................................... 201
19 DOCUMENTOS ......................................................................................................................... 204
19.1 LISTAGENS DEFINIDAS ............................................................................................................... 204
19.1.1 Listagens de Animais ........................................................................................................ 204
19.1.2 Listagens para Clientes .................................................................................................... 204
19.1.3 Listagens de Compras ...................................................................................................... 205
19.1.4 Listagens de Faturamento ................................................................................................ 206
19.1.5 Listagens Vários ............................................................................................................... 207
19.1.6 Arquivo morto ................................................................................................................... 207
19.2 AUTORIZAÇÕES ......................................................................................................................... 207
19.3 CARTAS ..................................................................................................................................... 207
19.4 ETIQUETAS ................................................................................................................................ 209
19.5 ENVIO DE MENSAGENS SMS A CELULARES-TORPEDOS ............................................ 211
20 PARÂMETROS. ......................................................................................................................... 216
20.1 ANIMAIS .................................................................................................................................... 216
20.2 SEÇÕES/FAMÍLIAS/SUBFAMÍLIAS .............................................................................................. 217
20.3 TIPOS DE VISITA ........................................................................................................................ 217
20.4 GRUPOS SINTOMAS / SINTOMAS ................................................................................................ 217
20.5 DIAGNÓSTICOS .......................................................................................................................... 218
20.6 EXPLORAÇÃO ............................................................................................................................ 218
20.7 TIPOS DE PERIÓDICOS ................................................................................................................ 218
20.8 PERIÓDICOS (VACINAS…) ......................................................................................................... 219
20.9 EXAMES COMPLEMENTARES...................................................................................................... 219
20.10 GRUPOS DE ESPECIALIDADES/PROTOCOLOS ...................................................................... 220
PROGRAMAS: VER A PARTE DE MEDICINA PREVENTIVA. ................................................................... 221
20.11 AGENDAS .......................................................................................................................... 221
20.12 FORMAS DE PAGAMENTO ................................................................................................... 222
20.13 FUNCIONÁRIOS .................................................................................................................. 222
20.14 VETERINÁRIO REFERENTE ................................................................................................. 223
20.15 CONFIGURAÇÃO ................................................................................................................ 224
20.15.1 Geral ............................................................................................................................. 224

20.15.2 Clientes / Animais ......................................................................................................... 225
20.15.3 Produtos/Serviços ......................................................................................................... 226
20.15.4 Módulos ........................................................................................................................ 226
20.15.5 Faturamento ................................................................................................................. 226
20.15.6 Moedas e Cobranças .................................................................................................... 230
20.15.7 Visitas ........................................................................................................................... 231
20.15.8 Vendas na loja .............................................................................................................. 232
20.15.9 Listagens Cartas e etiquetas ......................................................................................... 233
20.16 PARÂMETROS DE EMPRESA ............................................................................................... 234
20.17 PRIORIDADES..................................................................................................................... 235
20.18 SENHAS DE ACESSO........................................................................................................... 235
21.2 CAPTURAR IMAGEM E VÍDEO A PARTIR DO COMPUTADOR. ................................. 238
21.2.1 AQUISIÇÃO DE IMAGEM A PARTIR DE SCANER ................................................................... 238
21.2.1.1 Características técnicas................................................................................................ 238
21.2.1.2 Importar imagens a partir de QVET............................................................................. 238
21.2.2 AQUISIÇÃO DE IMAGEM / VÍDEO A PARTIR DE CÂMERA FOTOS/VÍDEO DIGITAL .................. 238
21.2.2.1 Características técnicas................................................................................................ 238
21.2.2.2 Importar Imagens a partir de QVET ............................................................................ 239
21.2.3 AQUISIÇÃO DE IMAGEM / VÍDEO A PARTIR DE QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO COM SAÍDA DE
VÍDEO (KIT DE VÍDEO)........................................................................................................................ 239
21.2.3.1 Importar Imagens a partir de QVET ............................................................................ 239
21.3 UTILIDADES. ............................................................................................................................ 241
21.3.1 TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS. ..................................................................... 241
21.3.1.1 DEFINIÇÃO ................................................................................................................. 241
21.3.1.2 PROCESSO .................................................................................................................. 241
22 DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES ............................................................... 244
22.1 COMO EXCLUIR UM CLIENTE ..................................................................................................... 244
22.2 COMO EXCLUIR UM ANIMAL ...................................................................................................... 244
22.3 COBRAR DÍVIDAS DE NOSSOS CLIENTES ..................................................................................... 244
22.4 COMO CRIAR VALES DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO .................................................................... 244
22.5 MODIFICAR COBRANÇAS REALIZADAS ...................................................................................... 244
22.6 REALIZAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA ...................................................................................... 244
22.7 SIGNIFICADO DAS SEÇÕES,FAMÍLIAS,SUBFAMÍLIAS NOS QUAIS ARTIGOS-PRODUTOS ................. 244
22.8 INSERÇÃO DE IMAGENS EM UMA VISITA..................................................................................... 244
22.9 COMO CAPTURAR A IMAGEM DE UMA RADIOGRAFÍA ................................................................. 245
22.10 REALIZAÇÃO DE MAILINGS DE PRÓXIMAS VACINAS ........................................................... 245
22.11 MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA DE UMA VISITA ........................................................ 245
22.12 MODIFICAÇÃO DA COBRANÇA DE UMA FATURA OU PEDIDO DE VENDA.............................. 245
22.13 PAGAMENTO ANTECIPADO................................................................................................. 245
22.14 FECHAMENTO DE CAIXA .................................................................................................... 245
22.15 AGENDA ............................................................................................................................ 245
22.16 SALA DE ESPERA................................................................................................................ 245
22.17 REIMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ........................................................................................ 245
22.18 ELIMINAÇÃO DE UMA VACINA DE UMA VISITA................................................................... 245
22.19 ANOTAÇÃO DE VACINAS OU VISITAS DE DATAS PASSADAS ................................................ 245
22.20 INTERROMPER A APLICAÇÃO DE UMA VACINA PROGRAMADA ........................................... 246
22.21 CONFIGURAÇÃO DE LISTAGENS ......................................................................................... 246
22.22 FUNCIONAMENTO DE PEDIDOS, ENTREGAS, FATURAS NAS COMPRAS DE FORNECEDORES .. 246
22.23 COMO VER A VISITA DE UM CLIENTE SEM ACRESCENTAR-LHE NOVAS VISITAS .................. 246
22.24 GASTOS VARIADOS (LUZ, TELEFONE...). TIPO DESPESA. .................................................... 246
PARTE I – INICIANDO E CONHECENDO O QVET
1 Iniciando o Qvet 9.7

Para iniciar o Qvet, vá para a área de trabalho (Desktop) e dê um duplo clique sobre o ícone do
QVET:
Aguarde até que o Qvet seja iniciado:
Figura 01
Após iniciado, será exibida a tela abaixo (Figura 02), na qual iremos trabalhar:
Figura 02
2 Conhecendo o Qvet - Barra de Menu

A Barra de Menu (Figura 03) contem as ferramentas necessárias para se trabalhar com o
QVET, com por exemplo, o cadastro dos clientes dos seus respectivos animais.
Figura 03
Obs.: Cada opção será detalhadamente explicada conforme vamos aprendendo a utilizar o
programa.
A seguir mostraremos e explicaremos de forma simples e objetiva a função de cada menu e

suas opções.
2.1 Menu Arquivo

Nesse menu (Figura 04), encontramos as seguinte opções:
Figura04
2.1.1 Descrição das opções do menu Arquivo:

 Proprietários – Animais: Exibe a tela de cadastros de Clientes e seus Animais
 Produtos – Serviços: Exibe a tela de cadastro de Produtos e Serviços que serão
oferecidos tanto na clinica, como no Pet Shop.
 Vademecum: Acessa o livro de medicamentos veterinários (Bulas) (*)
 QVET Web Services: Executa a sincronização da base de dados local com a base de
dados da Web a fim de disponibilizar os dados na internet (*)
 Imagens/Videos: Disponibiliza imagens e vídeos de alguns pontos da clinica para o
cliente (*)
 Mudança de usuário...: Permite a mudança do usuário que trabalhará no QVET.
Ex.: Caixa, Recepção, Veterinário, etc.
Para que esse recurso funcione, é necessário que seja configurado as prioridades e
senhas em parâmetros – segurança.
 Comunições: Permite efetuar a configuração do Web Services (*)
 Acessórios: Submenu para as seguintes opções:
o Calculadora: Calculadora do Windows

o Doses/Superfícies/Gestação: Exibe a agenda com as data de previsão de
parto dos Animais.
o Fechar as Aplicações Restantes: Encerra o Qvet
 Utilitário do banco de dados: Submenu para as seguintes opções:
o Preparar Backup: Exibe o utilitário de backup do banco de dados do Qvet
o Mudar ICMS em Produtos: Permite mudar o valor do ICMS dos produtos.
o Reset de Prioridades: Permite reinicia o controle de segurança para o padrão
(Consulte o capitulo de Segurança)
 Mudar Idioma: Permite mudar o idioma do QVET. Por padrão está configurado para
Português (Brasil)
 Sair: Encerra o QVET
(*) Para maiores informações ligue para o Suporte QSOFT 11 4112-7666.
2.2 Menu Compras

Figura 05
2.2.1 Descrição das opções do menu Compras:

 Fornecedores: Exibe a tela de cadastro dos fornecedores
 Lista de compras: Exibe a tela de lista de produtos que devem ser comprados para
abastecer o estoque
 Encomendas: Exibe a tela de cadastro de pedidos encomendados para os
fornecedores
 Entregas: Exibe a tela de cadastro de encomendas recebidas
 Facturas: Exibe a tela de cadastro de Faturas gerais
 Transferências de armazéns: Essa opção é utilizada no caso de se ter mais que um
armazém, e é necessária a transferência de algum item.
 Pagamento a Fornecedores: Exibe a tela de cadastro de vencimento para com os
fornecedores
 Inventário: Submenu para as seguintes opções:
o Entrada de Inventário: Exibe a tela de cadastro de itens que farão parte do
inventário
o Fechamento de Inventário: Exibe a tela de fechamendo do inventário
o Zerar o estoque do depósito: Exibe a tela que possibilita zerar o estoque
o Imprimir ultima lista de não inventariados: Permite a Impressão da lista de
itens que não foram inventáriados
2.3 Menu Processos

Figura 06
2.3.1 Descrição das opções do menu Processos:

 Vendas na loja: Exibe a tela de venda de produtos PDV, e cobrança de visitas de
clientes.
 Abrir Caixa: Opção para a abertura do caixa para que se possa iniciar o processo de
cobraça da clinica e Pet Shop
 Orçamentos: Exibe a tela de gerenciamento de orçamentos solicitados pelos clientes
 Consulta de caixa: Exibe a tela de consulta das transações efetuadas no caixa,
filtrado tanto por funcionário como por caixa.
 Reimpressão de fechamento do caixa: Permite a reimpressão do ultimo relatório do
fechamento do caixa.
 Sala de espera: Exibe a tela de controle da fila de cliente em espera por atendimento
 Agenda: Abre o calendário com a agenda da clinica
 Mudança de proprietário: Exibe a tela de mudança de proprietário de um determinado
animal
 Lista de Espera: Exibe a Lista dos proprietários que estão na sala de espera
aguardando o atendimento
 Solicitação de exames complementares: Exibe a tela de consulta do status das
solicitações de exames complementares.
 Classificação dos clientes: Exibe a tela que permite realiza a classificação de clientes
de acordo com a porcentagem do faturamento da clinica
 Convênio: Submenu para as seguintes opções:
o Gerar pedidos de vendas de Convênio: Como o nome já diz, gera pedidos

de vendas de convênio.
o Ver pedidos de vendas de Convênio: Permite visualiza os pedidos de
vendas de convênio.
 Remessas Magnéticas: Submeu para as seguintes opções:
o Gerar remessa magnética: Exibe a tela de criação de remessas magnéticas
o Ver remessas magnéticas: Exibe a tela de visualização das remessas
magnéticas
o Ver recibos: Exibe a tela de visualização dos recibos
 Conflitos: Exibe a tela do gerenciador de conflitos de clientes e animais

 Hospitalização: Exibe a tela que permite exibe todos os animais que estão
hospitalizados na clinica.
 Outros processos: Submenu para as seguintes opções:
o Definir clientes com SMS: Permite definir os clientes que tem o celular
cadastrado para envio de SMS
o Desserção de clientes por grupo: Permite efetuar a desserção de clientes
por Grupo
o Gerenciador de Casos: Exibe a tela de gerenciamento de casos
o Gerenciador de Uniões: Exibe a tela de gerenciamento de uniões de clientes
e anamais
o Eliminar dados: Permite elimina todos os dados relacionados com o
faturamento
o Gerenciador de séries em produtos: Submenu para as seguintes opções:
 Mudar a série de Faturamento: Permite alterar a série do faturamento
 Definir série de faturamento por seção: Pemite determinar a série
de faturamento por seção
o Exportar arquivo de vacinações: Permite exportar um arquivo Word com as
vacinas de acordo com os critérios: Data, espécie e vacina.
o Mover faturamento de vários clientes: Permite mover o faturamento de
diversos clientes
o Gerenciador de bloqueio de Visitas/Fichas: Permite gerencia os bloqueios
de visitas/fichas
o Atualização do PVC nos orçamentos: Atualiza o preço dos produtos nas
planilhas de orçamento, a partir da ficha de produtos.
o Outros processos: Criação e exclusão de modelos de documentos
2.4 Menu Financeiros

Figura 07
2.4.1 Descrição das opções do menu Financeiros:

 Faturar Pedidos de venda por Clientes: Permite faturar os pedidos de vendas de
acordo com os clientes
 Faturar Pedidos de venda entre Datas: Permite faturar pedidos de acordo com o
critério, data inicial e data final.
 Cobrar Dívida de Cliente: Permite efetuar a cobrança de dívida de cliente
 Modificar cobrança: Permite efetuar modificações na cobrança de determinados
clientes
 Cobros PostFechados: Permite efetuar cobranças pré-datadas
 Pagamento antecipado: Permite registrar o pagamento antecipado de produtos e
serviços
 Entrada de Caixa: Permite registrar uma entrada de caixa, que não se trata de uma
venda de produtos ou serviços.
 Saída de Caixa: Permite registrar uma saída de um determinado valor do caixa.
 Aumento de Preços: Permite efetuar modificações de aumento nos preços dos
produtos
 Apagar Faturas: Permite efetuar a exclusão de faturas
 Reimpressão de Pedidos de venda e Faturas: Permite reimprimir pedidos de vendas
e faturas de um determinado cliente.
2.5 Menu Documentos

Figura 08
2.5.1 Descrição das opções do menu Documentos:

 Listagens: Exibe a tela de consulta e geração de listagem. Ex.: Listagem das vacinas
a aplicar entre datas
 Cartas personalizadas, autorizações, etc...: Permiter personalizar todos os
documentos do Word de acordo com o Layout da clinica.
 Cartas: Exibe diversos tipos de cartas para serem enviadas para os clientes de acordo
com alguns critérios.
 Etiquetas: Permite-se gerar etiquetas de produtos, animais sem chip, aniversário de
animais, etc.
 Criar mensagens para celulares: Permite criar mensagens SMS para serem enviadas
para os clientes de acordo com um determinado evento. Ex.: Vacinação pendente.
 Enviar mensagem para celulares: Envia as mensagens criadas no item acima.
 Enviar mensagem simples para celular: Permite o envio de mensagens SMS
simples para os clientes.
2.6 Menu Parâmetros

Figura 09
2.6.1 Descrição das opções do menu Parâmetros:

Obs.: Nesse menu, a maioria das configurações são efetuadas pelo técnico da QSOFT no
momento da instalação, porém, pode ser necessário efetuar alguns ajustes para adequar o
QVET as regras da clinica.
 Idiomas: Exibe a tela com todas as linguagens suportadas pelo QVET
 Relações entre Localidades e Código Postal: Submenu para a seguinte opção:
o Localidades e Código Postal: Permite associar o CEP a um endereço caso
existe alguma associação incorreta de uma localidade com seu código postal,
também é possível excluir, nesse caso será solicitado um novo código postal
para associar a todas estas localidades. O Qvet pode criar automaticamente
nesta tabela as localidades com os códigos postais que vamos inserindo na
ficha dos clientes, portanto caso seja cometido algum erro entre o endereço e
seu código postal a associação será registrada erroneamente. Para que o
programa não crie os códigos postais automaticamente, basta ativar a opção
dentro de Parâmetros  Clientes / Animais  “Não criar códigos postais
automaticamente”.
 Municipios: Permite o gerenciamento de municípios e bairros

 Clientes: Submenu para a seguinte opção:
o Tipos de Cliente: Permite definir os diferentes tipos de clientes de nossa
Clínica e/ou Pet Shop, “normal”, “agresivo”, etc.
o Formalidade: Permite criar o tipo de formalidade de tratamento, por exemplo,

Dr, Dra, Sr, Sra, etc.
o Forma de Contato: Permite gerenciar as formas de contato da clinica com o
cliente, por exemplo, e-mail, SMS, etc.
o Classificação Econômica: Permite criar uma lista de classificações para os
clientes, por exemplo, Classe B, etc.
o Classificação Emotiva: Permite criar a classificação emotiva dos clientes, por
exemplo, Desiquilibrado, tranquilo, etc.
 Classificação Pessoal: Permite cria a classificação pessoal do cliente, por
exemplo, dominante, submisso, etc.
o Situação Familiar: Permite criar a situação familiar do cliente, por exemplo,
Casado (a), Solteiro (a), etc.
o Tipos de Habitação: Permite criar os tipos de Habitação do cliente, por
exemplo, Casa, Apartamento, etc.
o Tipos de Apadrinhamentos: Permite criar o tipo de apadrinhamento do
cliente com a clínica, exemplo, Amigo, Parente, etc.
o Atividades Realizadas: Permite criar as principais atividades que o cliente
realiza com frequência na clinica e/ou Pet Shop, ou seja, se cliente utiliza com
frequência o Hotel para hospedar o seu animal enquanto viaja, a principal
atividade do cliente é a Hospedagem (Hotel).
o Prefixo SMS do País: Permite configurar o prefixo do país para o envio de
SMS, no caso do Brasil, 55.
o Procedência: Permite criar a procedência da visita do cliente, ou seja, por que
meio o mesmo conheceu a clinica e/ou Pet Shop.
o I.R.P.F.: Permite cadastrar o Imposto de renda pessoa física.
 Animais: Submenu para a seguinte opção:
o Espécies/Raças: Permite criar e gerenciar uma lista de Espécies e raças de
animais. Obs.: O QVET já vem com uma lista pré-configurada.
o Tipo de Pelagem: Permite criar e gerenciar a lista de Tipo de pelagem, por
exemplo, Longo, Crespo, etc.
o Cor: Permite criar e gerenciar as cores das pelagens dos animais
o Caráter: Permite criar e gerenciar o caráter dos animais, por exemplo, dócil,
agressivo, etc.
o Dieta: Permite criar e gerenciar o tipo de dieta do animal, por exemplo, ração,
semente, etc.
o Habitat: Permite criar e gerenciar o tipo de habitat no qual o animal vive, por
exemplo, casa, apartamento, etc.
o Altura: Permite criar e gerenciar a altura dos animais, por exemplo, Grande,
pequeno, etc.
o Situação: Permite criar e gerenciar o tipo de situação o animal se encontra,
exemplo, fértil, castrado, etc.
o Olhos: Permite criar e gerenciar a cor dos olhos dos animais
o Motivos de Baixa: Permite criar e gerenciar o motivo de baixa no cadastro dos
animais, por exemplo, doação, acerto cadastral, etc.
 Produtos/Serviços: Submenu para a seguinte opção:
o Seções/Familias/Subfamilias: Permite cadastrar a estrutura financeira de
entrada e saída de recursos da clinica, por exemplo, Despezas gerais –
Manutenção – Informática.
o ICMS: Permite cadastrar o valor a ser cobrado do ICMS
o R. Equivalência: Recargo de Equivalência. Não é utilizado no Brasil
o Depósitos: Permite criar e gerenciar a lista de depósitos existe no
estabelecimento.
o Tamanhos e Cores: Submenu para a seguinte opção:
 Tamanhos: Permite criar e gerenciar os tamanhos dos produtos que
seram vendidos.
 Cores: Permite criar e gerenciar as cores dos produtos que seram
vendidos.
o Medicamentos: Submenu para a seguinte opção:
 Princípios Ativos: Permite criar e gerenciar o princípio ativo do
medicamento.
 Tratamentos: Permite criar e gerenciar o tipo de tratamento que será

aplicado para determinada doença.
o Comissões por Subfamílias: Permite criar e gerenciar a porcentagem de
comissões que poderão ser atribuídas a produtos e/ou serviços
o Cheques ofertas por Subfamílias: Permite criar e gerenciar os descontos que
poderão ser atribuídos a produtos e/ou serviços
o Associação Rápida de Subfamilia: Permite criar associações rápidas a
produtos e/ou serviços que esteja sem subfamilia
 Fornecedores: Submenu para a seguinte opção:
o I.R.P.F.: Permite criar e gerenciar o valor do I.R.P.F.
 Visita: Submenu para as seguintes opções:
o Tipos de Consulta/Visitas: Permite criar e gerenciar os tipos de
consultas/visitas efetuadas pelo cliente, por exemplo, Banho e Tossa,
Vacinação, etc.
o Grupos de Sintomas/Sintomas: Permite criar e gerenciar de
sintomas/sintomas, por exemplo, Boca – Falta de dentes, Garganta – Tosse
seca, etc.
o Diágnosticos: Permite criar e gerenciar diágnosticos
o Exploração: Permite criar e gerenciar os tipos de exploração, por exemplo,
Peso (Kg), Temperatura (Temp), etc.
o Periódicos (Vacinas, exames...): Submenu para a seguinte opção:
 Tipos de Periódicos: Permite criar e gerenciar os tipos de periódicos,
por exemplo, vacinas, exames, etc.
 Periódicos (Vacinas, exames...): Permite criar e gerenciar os
periódicos, por exemplo, vacina – V10, etc.
o Exames: Permite criar e gerenciar os exames efetuados pela clinica.
o Categorias de Procedimentos: Permite criar e gerenciar as categorias de
procedimentos, por exemplo, Imunologia, Radiografias, Ultrasom, etc.
o Especialidades/Protocolos: Permite criar e gerenciar as
especialidades/protocolos, por exemplo, Cirurgia, Dermatologia, etc.
o Programas: Permite criar e gerenciar programas clinicos, por exemplo,
programa de controle de obesidade, etc.
o Informação sobre abertura de casos: Permite criar e gerenciar as
informações de abertura de casos. Mais detalhes em Hospitalização.
o Gerenciador de protocolos por tipo de visita: Permite criar e gerenciar os
protocolos por tipo de visita, por exemplo, Banho e tosa – Dermatologia, etc.
 Agenda: Submenu para a seguinte opção:
o Tipos de Agenda: Permite criar e gerenciar os tipos de agenda, por exemplo,
partos, banho & tosa, cirurgia, etc.
o Tipos de Tarefas: Permite criar e gerenciar os tipos de tarefas que serão
atribuídas à agenda, por exemplo, Exames – Veterinários, etc.
 Séries de Faturamento: Submenu para a seguinte opção:
o Compras: Permite criar e gerenciar séries de faturamento para compras.
o Vendas: Permite criar e gerenciar séries de faturamento para vendas.
 Caixas:
 Formas de Pagamento:
 Categorias de Funcionários:
 Veterinários Referentes:
 Tipo de Conflito:
 Salas de Espera:
 Configuração:
 Segurança: Submenu para a seguinte opção:
o Prioridades:
o Senhas de Acessos:
o Completar Prioridades:
2.7 Menu Janela

Figura 10
2.7.1 Descrição das opções do menu Janela:

Nesse menu podemos configurar a disposição que as janelas do QVET serão exibidas, caso se
trabalhe com mais de uma janela ativa, caso contrario, não se faz necessário a utilização
dessas opções:
 Cascata: Exibem as janelas uma sobreposta ao lado da outra.
 Mosaico: Exibem as janelas uma janela abaixo da outra
 Organizar ícones: Organiza os ícones do QVET.
À medida que as janelas forem abertas, serão apresentadas em ordem de abertura, e
sequenciadas por ordem numérica.
2.8 Menu Ajuda

Figura 11
2.8.1 Descrição das opções do menu Ajuda:

 Manual do Usuário: Abre o Manual do Usuário no formato PDF.
Obs.: é necessário que se tenha instalado um leitor de PDF no equipamento.
 NOVIDADES DESSA VERSÃO: Abre um arquivo em PDF com informações sobre a
versão do QVET que esta instalada no equipamento.
 Procurar atualização na Internet...: O sistema busca atualizações disponíveis para o
QVET na internet.
 Visitar página Web de QSOFT: Acessa a página da QSOFT Brasil
 Visitar área de descarga de QSOFT: Acessa a área de downloads do QVET, acesso
apenas para os técnicos da QSOFT.
 Lista de Desejos...: Permite criar uma lista de sugestões de mudanças do QVET e

enviar para a QSOFT.
 Acerca de...: Exibe informações sobre a versão do QVET, licença, informação do
sistema, Status da rede, Estado da internet e suporte técnico.
3 Conhecendo o Qvet - Barra de Ícones Superior e Inferior

Na tela inicial do Qvet, observamos na parte superior a seguinte barra (Figura 12):
Figura 12
3.1 Descrição dos Ícones da Barra Superior
Os ícones são atalhos para as funções mais utilizadas do Qvet. A seguir veremos a descrição
de cada ícone:
Este ícone é um atalho para a instalação do Qvet Web Service, também pode ser
acessada pelo Menu Arquivo  Qvet Web Service.
Qvet Web Service: sistema que faz a sincronização da base de dados do Qvet com
os aplicativos Web, Aclinica.net e VMS.
Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de Cliente / Animal /

Documentos, também pode ser acessada pelo Menu Arquivo  Proprietários –
Animais
Este ícone é um atalho para o site do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos

para a Saúde Animal, http://www.comacvet.org.br/comac/compendio.aspx, também
pode ser acessada pelo Menu Arquivo  Vademecum
Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de produtos e/ou serviços,
também pode ser acessada pelo Menu Arquivo  Produtos - Serviços
Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de fornecedores, também

pode ser acessada pelo Menu Compras  Fornecedores
Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de Pedidos, Entregas ou

Faturas, também pode ser acessada pelo Menu Compras  Pedidos, Entregas ou
Faturas.
Este ícone é um atalho para a tela de Vendas na loja, também pode ser acessada
pelo Menu Processo  Vendas na Loja, ou pressionando a tecla F3.
Este ícone é um atalho para a tela de Abertura de caixa, também pode ser
acessada pelo Menu Processos  Abrir Caixa, ou pressionando simultaneamente
as teclas CRTL + F4
Este ícone é um atalho para a tela de Faturamento por cliente, também pode ser
acessada pelo Menu Financeiros  Faturar pedidos de venda por cliente
Este ícone é um atalho para a tela Cobrar Dívida, também pode ser acessada pelo
Menu Financeiros  Cobrar Dívida de Cliente
Este ícone é um atalho para a tela Modificar Cobranças, também pode ser
acessada pelo Menu Financeiros  Modificar Cobranças
Este ícone é um atalho para a tela de Pagamento Antecipado, também pode ser
acessada pelo Menu Financeiros  Pagamento Antecipado
Este ícone é um atalho para a tela de Entrada de Caixa, também pode ser
acessada pelo Menu Financeiros  Entrada de Caixa
Este ícone é um atalho para a tela Saida de Caixa, também pode ser acessada
pelo Menu Financeiros  Saida de Caixa
Este ícone é um atalho para a tela Consultar Caixa, também pode ser acessada
pelo Menu Processos  Consultar Caixa
Este ícone é um atalho para a tela Fechamento de Caixa, também pode ser
acessada pelo Menu Processos  Fechamento de Caixa
Este ícone é um atalho para a tela de Hospitalização, também pode ser acessada
pelo Menu Processos  Hospitalização
Este ícone é um atalho para a tela Sala de Espera, também pode ser acessada
pelo Menu Processos  Sala de Espera, ou pressionando a tecla F4
Este ícone é um atalho para a tela Agenda, também pode ser acessada pelo Menu
Processos  Agenda
Este ícone é um atalho para a tela Controle de Vendas, também pode ser acessada
pelo Menu Processos  Controle de Vendas, ou pressionando simultaneamente
as teclas CRTL+M
Este ícone é um atalho para a tela de Reimpressão de Documentos, também pode
ser acessada pelo Menu Financeiros  Reimpressão de Pedidos de Venda e
Faturas
Este ícone é um atalho para a tela de Faturamento entre Datas, também pode ser
acessada pelo Menu Financeiros  Faturar Pedidos de Venda entre datas
Este ícone é um atalho para a tela de Listagens, também pode ser acessada pelo
Menu Documentos  Listagens
Este ícone é um atalho para a tela de Autorizações, Cartas personalizadas,

também pode ser acessada pelo Menu Documentos  Cartas personalizadas,
autorizações, etc...
Este ícone é um atalho para a tela de Cartas, também pode ser acessada pelo
Menu Documentos  Cartas
Este ícone é um atalho para a tela de Etiquetas, também pode ser acessada pelo
Menu Documentos  Etiquetas
Este ícone é um atalho para a tela de Comunicar
Este ícone é um atalho para a tela de Ajuda, também pode ser acessada pelo Menu
Ajuda
3.2 Descrição dos Ícones da Barra Inferior

Na tela inicial do Qvet, observamos na parte inferior a seguinte barra (Figura 13):
Figura 13
A seguir veremos a descrição de cada ícone:
Este ícone é um atalho para a tela Monitor de Mensagens veterianarias
Este ícone é um atalho para o site Aclinica.net
Este ícone é um atalho a tela de envio de SMS para os Clientes
4 Conhecendo o Qvet - Barra de Status

Na parte inferior da tela principal do Qvet visualizamos a barra de Status, conforme Figura 14a
abaixo:
Figura 14a
A barra de Status é dividida em oito (8) retangulos, os quais apresentam algum tipo de
informação para o usuário. A seguir veremos a e função de cada um.
Figura 14b
No retângulo de número 1 é exibido o status do que esta sendo processado no momento, como
por exemplo, se carregarmos a ultima consulta para um determinado cliente, a barra indicará
Carregando ultima consulta/visita..., como demonstrado na Figura 15
Figura 15
No retângulo de número 2, é exibido um ícone verde , que ao se clicado exibe a lista

dos últimos clientes atendidos, conforme Figura 16.
Figura 16
No retângulo de número 3, é exibido o nome e o tipo do cliente que está atualmente aberto no
sistema, como se vê na Figura 17.
Figura 17
No retângulo de número 4, é exbido o ícone referente à espécie do animal e o nome do mesmo

(Figura 18)
Figura 18
No retângulo de número 5 é exibida a Dívida a tual do cliente que está atualmente aberto no
sistema (Figura 19), caso o cliente não tenha dívida, o retângulo estará em branco.
Figura 19
No retângulo de número 6, é exibido o nome do funcionário que esta logado atualmente no

Qvet (Figura 20)
Figura 20
No retângulo de número 7, é exibida a hora atual do sistema (Figura 21)
Figura 21
No retângulo de número 8, é exibida a data atual do sistema (Figura 22)
Figura 22
5 Inserir dados antes de começar a trabalhar

Agora que já conhecemos as principais barras do Qvet vamos começar a inserir dados para
que possamos começar a trabalhar.
O QVET foi desenhado de modo que se possa começar a trabalhar quase que imediatamente
após sua instalação. De qualquer modo, ainda que a base de dados vá se auto-alimentando
com a nova informação que vai detectando (diagnósticos, raças, espécies, clientes, animais,...),
porém, existem alguns tipos de dados que devem ser inseridos previamente, como veremos a
seguir.
5.1 Transferencia de dados de outras aplicações
O QVET lhe dá a possibilidade de transferir (migrar) os dados de seu antigo programa de

gestão veterinária.
Para ter informação sobre a migração de dados de seu antigo programa, entre em contato a
Qsoft Brasil.
5.2 Começando do Zero
Como sitado anteriormente, a base de dados do QVET vai se auto-alimentando com as novas
informações que detecta (diagnósticos, raças, espécies, clientes, animais,...). Existem dados
que devem obrigatóriamente, serem inseridos previamente, para que possamos trabalhar. A
seguir veremos detalhadamente em ordem cada um desses dados, que são de vital
importância para que se possa iniciar o processo de atendimento do estabelecimento.
5.3 Parâmetros Clientes
O Qvet vem previamente preenchido com os dados básicos e essenciais para que se possa
criar um determinado cadastro; Exemplo, para que se possa cria o cadastro do animal, é
necessário preencher o parâmetro de raças e espécies.
Lembre-se que para que se tenha um sistema que funcione de forma que automatize todos os
processos da empresa, é necessário que o mesmo esteja corretamente parametrizado.
Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.
5.3.1 Parâmetro Tipos de Cliente

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para
Clientes, e por fim, clique em Tipos de Cliente, como demonstrado na Figura 23.
Figura 23
Essa tela (Figura 24) nos permite preencher os

diferentes tipos de clientes que frequentam a clínica
e/ou Pet shop.
Exemplos de Tipos de Cliente: “Normal”, “Agresivo”,
etc. Por padrão o Qvet vem com alguns tipos de
cliente preenchidos, caso ache necessário, preencha
ou modifique os tipo a seu critério conforme
explicado abaixo.
 Coluna Cor: Permite-nos escolher uma cor
para representar cada tipo de cliente.
 Coluna Tipo de Cliente: Devemos cadastrar
o tipo de cliente de acordo com seu critério;
Exemplo, um cliente empresário, pode ter como tipo
“Vip”.
 Coluna Pontos: Indicamos se o tipo de
cliente participa do sistema de pontuação (Veremos
mais adiante como configurar o sistema de pontos).
Após efetuar as devidas modificações, clique no

botão fechar, o sistema salva automaticamente as
mudanças.
Figura 24
5.3.2 Parâmetro Formalidade
Clientes, e por fim, clique em Formalidade, como demonstrado na Figura 25.
Figura 25
Essa tela (Figura 26) nos permite preencher os tipos de formalidades nos quais os clientes
serão tratados.
Exemplos de Formalidades: Dr, Dra, Sr, Sra, etc. O Qvet
vem com as principais formalidades preenchidas por
padrão, caso seja necessário adicionar uma nova
formalidade, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
existentes, basta seguir os passos abaixo:
 Para inserir uma nova formalidade, clique na linha
em branco ( ) e preenchar com o novo item.
 Para modificar um ou mais itens já preenchidos,
basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as
modificações desejadas.
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o
novo item ou a modificação automaticamente.
Figura 26
5.3.3 Parâmetro Formas de Contato

Clientes, e por fim, clique em Formas de Contato, como demonstrado na Figura 27.
Figura 27
Nesta tela (Figura 28) deve-se preencher a forma de

contato, na qual iremos nos comunicar com o cliente.
Exemplos de Formas de Contato: E-mail, Telefone, etc. O
Qvet vem com as principais formas de contato preenchidas
por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova forma,
e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta
seguir os passos abaixo:
 Para inserir uma nova forma de correspondencia,
clique na linha em branco ( ) e preenchar com o novo
item.
Figura 28
5.3.4 Parâmetro Classificação econômica
Clientes, e por fim, clique em Classificação econômica, como demonstrado na Figura 29.
Figura 29
Esta tela (Figura 30) no permite preencher a Classificação

econômica, na qual iremos classificar o cliente de acordo
com o seu faturamento.
Exemplos de Classificação econômica: Classe Média,
Classe Baixa, etc. O Qvet não vem com a Classificação
econômica preenchida por padrão, caso seja necessário
adicionar uma nova classificação, e/ou efetuar alguma
modificação nos itens existentes, basta seguir os passos
abaixo:
 Para inserir uma nova classificação de econômica,
item.
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo
item ou a modificação automaticamente.
Figura 30
5.3.5 Parâmetro Classificação emotiva

Clientes, e por fim, clique em Classificação econômica, como demonstrado na Figura 31.
Figura 31
Esta tela (Figura 32) nos permite preencher a Classificação

do comportamento emocional do cliente.
Exemplos de Classificação emotiva: Instável, Agressivo, etc.
O Qvet vem com a Classificação emotiva preenchida por
padrão, caso seja necessário adicionar uma nova
classificação, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir uma nova classificação emotiva, clique
na linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo
item ou a modificação automaticamente.
Figura 32
5.3.6 Parâmetro Classificação Pessoal

Clientes, e por fim, clique em Classificação pessoal, como demonstrado na Figura 33.
Figura 33
Esta tela (Figura 34) nos permite preencher a Classificação

do cliente em nível pessoal.
Exemplos de Classificação pessoal: Dominante, Submisso,
etc. O Qvet não vem com a Classificação pessoal
preenchida por padrão, caso seja necessário adicionar uma
nova classificação, e/ou efetuar alguma modificação nos
itens existentes, basta seguir os passos abaixo:
 Para inserir uma nova classificação pessoal, clique
Figura 34
5.3.7 Parâmetro Situação Familiar
Clientes, e por fim, clique em Situação Familiar, como demonstrado na Figura 35.
Figura 35
Esta tela (Figura 36) nos permite preencher a Situação

familiar do cliente.
Exemplos de situação familiar: Casado, Viúvo, etc. O Qvet
vem com a Situação Familiar preenchida por padrão, caso
seja necessário adicionar uma nova Situação, e/ou efetuar
alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os
passos abaixo:
 Para inserir uma nova Situação Familiar, clique na
linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.
Figura 36
5.3.8 Parametro Tipos de Habitação

Clientes, e por fim, clique em Tipos de Habitação, como demonstrado na Figura 37.
Figura 37
Esta tela (Figura 38) nos permite preencher o tipo de

moradia em que o cliente habita.
Exemplos de situação familiar: Casa, Apartamento, etc. O
Qvet vem com os Tipos de habitação preenchidos por
padrão, caso seja necessário adicionar um novo tipo, e/ou
efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta
 Para inserir um novo Tipo de Habitação, clique na
Figura 38
5.3.9 Parâmetro Tipos de Apadrinhamentos

Clientes, e por fim, clique em Tipos de Apadrinhamentos, como demonstrado na Figura 39.
Figura 39
Esta tela (Figura 40) nos permite preencher o tipo de

apadrinhamento referente ao animal, ou seja, o animal não
é do cliente, porém, o cliente é responsável pelo animal.
Exemplos de Tipos de Apadrinhamentos: Por obrigação,
Escolhido da rua, etc. O Qvet não vem com os Tipos de
Apadrinhamentos preenchidos por padrão, caso seja
necessário adicionar um novo tipo, e/ou efetuar alguma
modificação nos itens existentes, basta seguir os passos
abaixo:
 Para inserir um novo Tipo de Apadrinhamento,
item.
Figura 40
5.3.10 Parâmetro Atividades Realizadas

Clientes, e por fim, clique em Atividades Realizadas, como demonstrado na Figura 41.
Figura 41
Esta tela (Figura 42) nos permite preencher as principais

atividades que o cliente realiza com frequência na clinica
e/ou Pet Shop, ou seja, se cliente utiliza com frequência o
Hotel para hospedar o seu animal enquanto viaja, a
principal atividade do cliente é a Hospedagem (Hotel).
Exemplos de Atividades Realizadas: Hotel, Banho e Tosa
da rua, etc. O Qvet não vem com as Atividades Realizadas
preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar
uma nova Atividade, e/ou efetuar alguma modificação nos
 Para inserir uma nova Atividade Realizada, clique
Figura 42
5.3.11 Parâmetro Prefixo do País

Clientes, e por fim, clique em Prefixo do País, como demonstrado na Figura 43.
Figura 43
Esta tela (Figura 44) nos permite preencher e gerenciar prefixo de país, para que o Qvet possa
enviar SMS para um ou mais clientes.
Exemplos de Prefixo: Brasil – BRA - 55, etc. O Qvet vem com o prefixo SMS do Brasil
preenchido por padrão, caso seja
necessário adicionar um novo prefixo, e/ou
efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir uma nova Atividade
Realizada, clique na linha em branco ( )
e preenchar com o novo item.
 Para modificar um ou mais itens já
preenchidos, basta clicar no item que deseja
modificar e efetuar as modificações
desejadas.
 Coluna Nome: Permite-nos
preencher o nome do País.
 Coluna Abreviatura: Devemos
preencher com a abreviatura do País.
 Coluna Prefixo: Deve ser
preenchido com o prefixo do país.
Após efetuar as devidas modificações,

clique no botão fechar, o sistema salva
automaticamente as mudanças.
Figura 44
5.3.12 Parâmetro Procedencia:

Clientes, e por fim, clique em Procedência, como demonstrado na Figura 45.
Figura 45
Esta tela (Figura 46) nos permite preencher e gerenciar o meio pelo qual o cliente teve
conhecimento da clinica e/ou Pet.
Exemplos de Procedência: Recomendação, etc. O Qvet vem com as Procedências
uma nova Procedência, e/ou efetuar alguma modificação
nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:
 Para inserir uma nova Procedência, clique na linha
Figura 46
5.4 Parâmetro Animais

Nos parâmetros dos animais, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes à
característica e particularidades do animal, com raça, cor, etc.
Lembrando que o Qvet vem previamente preenchido com os dados básicos e essenciais para
que se possa criar um determinado cadastro
5.4.1 Parâmetro Espécies/Raças:

Animais, e por fim, clique em Espécies/Raças, como demonstrado na Figura 47.
Figura 47
Esta tela (Figura 48) nos permite preencher e gerenciar as espécies e raças dos animais que
visitam a clinica e/ou Pet Shop com frequencia.
Exemplos de Espécies/Raças: Ave – Trinca Ferro, etc. O Qvet vem com as Espécies/Raças
preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Espécies/Raças, e/ou
efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:
 Para inserir uma nova Espécies/Raças, clique na linha em branco ( ) e preenchar
com o novo item.
 Para modificar um ou
mais itens já preenchidos,
basta clicar no item que deseja
modificar e efetuar as
Após concluir, clique no botão
fechar. O Qvet salvará o novo
item ou a modificação
automaticamente.
Figura 46
5.4.2 Parâmetro
Tipo de Pelagem:
Para acessar esse parâmetro,
clique no menu parâmetro,
aponte a seta do mouse para
Animais, e por fim, clique em
Tipo de Pelagem, como
demonstrado na Figura 49.
Figura 49
Esta tela (Figura 50) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de pelagens
dos animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop.
Exemplos de Tipo de Pelagem: Crespo, Lanoso, etc. O Qvet vem com os Tipos de Pelagem
preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Tipo de Pelagem, e/ou
efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:
 Para inserir um novo Tipo de Pelagem, clique na linha em branco ( ) e preenchar
com o novo item.
Figura 50
5.4.3 Parâmetro Cor:

Animais, e por fim, clique em Cor, como demonstrado na Figura 51.
Figura 51
Esta tela (Figura 52) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Cor dos
animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop.
Exemplos de Cor: Branco com Marrom, Cinza, etc. O Qvet vem com Cores preenchidas por
padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Cor, e/ou efetuar alguma modificação nos
 Para inserir uma nova Cor, clique na linha em
branco ( ) e preenchar com o novo item.
Figura 52
5.4.4 Parâmetro Caráter:

Animais, e por fim, clique em Caráter, como demonstrado na Figura 53.
Figura 53
Esta tela (Figura 54) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Caráter dos
Exemplos de Caráter: Dócil, Medroso, etc. O Qvet vem com Caráter preenchido por padrão,
caso seja necessário adicionar um novo Caráter, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir um novo Caráter, clique na linha em
Figura 54
5.4.5 Parâmetro Diéta:

Animais, e por fim, clique em Diéta, como demonstrado na Figura 55.
Figura 55
Esta tela (Figura 56) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Diéta dos
Exemplos de Diéta: Ração, Sementes, etc. O Qvet vem com Diéta preenchida por padrão, caso
seja necessário adicionar uma nova Diéta, e/ou efetuar
passos abaixo:
 Para inserir uma nova Diéta, clique na linha em
Figura 56
5.4.6 Parâmetro Habitat:

Animais, e por fim, clique em Habitat, como demonstrado na Figura 57.
Figura 57
Esta tela (Figura 58) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Habitat dos
Exemplos de Habitat: Casa, Apartamento, etc. O Qvet vem com Habitat preenchido por padrão,
caso seja necessário adicionar um novo Habitat, e/ou
 Para inserir um novo Habitat, clique na linha em
Figura 58
5.4.7 Parâmetro Altura:

Animais, e por fim, clique em Altura, como demonstrado na Figura 59.
Figura 59
Esta tela (Figura 60) nos permite preencher e gerenciar as mais diversas Alturas dos animais
que visitam a clinica e/ou Pet Shop.
Exemplos de Altura: Grande, Médio, etc. O Qvet vem com Altura preenchida por padrão, caso
seja necessário adicionar uma nova Altura, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir uma nova Altura, clique na linha em
Figura 60
5.4.8 Parâmetro Situação:

Animais, e por fim, clique em Situação, como demonstrado na Figura 61.
Figura 61
Esta tela (Figura 62) nos permite preencher

e gerenciar as mais diversas Situações em
que se encontram os animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop.
Exemplos de Situação: Gestante, Castrado, etc. O Qvet não vem com Situação preenchida por
padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Situação, e/ou efetuar alguma modificação
 Para inserir uma nova Situação, clique na
linha em branco ( ) e preenchar com o novo
item.
modificar e efetuar as modificações desejadas.
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet
salvará o novo item ou a modificação
automaticamente.
Figura 62
5.4.9 Parâmetro Olhos:

Animais, e por fim, clique em Olhos, como demonstrado na Figura 63.
Figura 63
Esta tela (Figura 64) nos permite preencher e gerenciar as mais diversas cores dos olhos dos
Exemplos de Cores: Azuis, Castanhos, etc. O Qvet vem com as Cores de Olhos preenchidas
por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Cor, e/ou efetuar alguma modificação
 Para inserir uma nova Cor, clique na linha em
Figura 64
5.4.10 Parâmetro Motivos de Baixa:

Animais, e por fim, clique em Motivos de Baixa, como demonstrado na Figura 65.
Figura 65
Esta tela (Figura 66) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos motivos de baixa
cadastral dos animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop.
Exemplos de Motivos de Baixa: Acerto Cadastral, Doação, etc. O Qvet vem com os Motivos de
baixa preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Motivo de baixa, e/ou
 Para inserir um novo Motivo de baixa, clique na
Figura 66
5.5 Parâmetro Produtos/Serviços

Nos parâmetros dos Produtos/Serviços, devemos preencher e/ou modificar diversos itens
referentes aos produtos e serviços oferecidos pelo estabelecimento, com vacinas, ração, etc.
Lembrando que o Qvet vem previamente preenchido com os dados básicos e essenciais para
que se possa criar um determinado cadastro
5.5.1 Parâmetro Seções/Familias/SubFamilias:

Produtos/Serviços, e por fim, clique em Seções/Familias/SubFamilias, como demonstrado na
Figura 67.
Figura 67
Esta tela (Figura 68) nos permite definir a hierarquia de seções, famílias e subfamílias onde
são agrupados os produtos ou serviços prestados. Cada seção pode conter várias famílias, que
e cada família pode conter diversas subfamílias. Por exemplo, a seção de cirugia e
hospitalização podem conter as famílias de gatos e cães, e dentro da família dos cães pode ser
V8 e raiva. Quando criamos uma nova seção, esta sempre deverá ter no mínimo uma família e
subfamília (ainda que tenhan o mesmo nome), já que o que se seleciona na ficha do produto é
a subfamília.
Figura 68
O Qvet vem com as seções,

famílias e subfamílias
preenchidas por padrão, caso
seja necessário adicionar uma
nova seção, família e
subfamília, e/ou efetuar
alguma modificação nos itens
existentes, basta seguir os
passos abaixo:
 Para inserir uma nova
seção, família e subfamília,
clique na linha em branco (
) e preenchar com o novo item.
 Para modificar um ou
mais itens já preenchidos,
basta clicar no item que deseja
modificar e efetuar as
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação
automaticamente.
5.5.2 Parâmetro ICMS/ISS:

Produtos/Serviços, e por fim, clique em ICMS/ISS, como demonstrado na Figura 69.
Figura 69
Esta tela (Figura 70) nos permite preencher e gerenciar o ICMS e ISS que serão atribuídos aos
produtos e serviços oferecidos pela clinica e/ou Pet Shop.
O Qvet não vem com o ICMS/ISS preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um
novo ICMS/ISS, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos
abaixo:
 Para inserir um novo ICMS/ISS, clique na linha em branco ( ) e preenchar com o
novo item.
 Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja
automaticamente.
Figura 70
5.5.3 Parâmetro R. Equivalência:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro,
aponte a seta do mouse para Produtos/Serviços, e por fim,
clique em R. Equivalência, como demonstrado na Figura
71.
Obs.: NÃO É UTILIZADO NO BRASIL!
Figura 71
Esta tela (Figura 72) nos permite preencher e gerenciar Recargo de

Equivalência.
OBs.: Não é utilizado no Brasil!
Figura 72
5.5.4 Parâmetro Depósitos:

Produtos/Serviços, e por fim, clique em Depósito, como demonstrado na Figura 73.
Figura 73
Esta tela (Figura 74) nos permite criar um nome para identificar o(s) depósito(s) da clínica e/o
Pet Shop.
Exemplos: Depósito Alpha, Depósito Beta, etc.
O Qvet vem com um Depósito preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo
Depósito, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir um novo Depósito, clique na linha
preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar
e efetuar as modificações desejadas.
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará
o novo item ou a modificação automaticamente.
Figura 74
5.5.5 Parâmetros Tamanhos e Cores:

Produtos/Serviços, e por fim, clique em Tamanhos e Cores, como demonstrado na Figura 75.
Figura 75
Ao apontar o cursor do mouse para o menu Tamanhos e Cores, é exibido um novo submenu
(Figura 76) onde encontramos as opções Tamanhos e Cores separadas,
Figura 76
Após clicarmos na opção Tamanhos, é exibida a tela

(Figura 76.a) do Gerenciador de Tamanhos, onde
podemos preencher a tabela de tamanhos de acordo
com o padrão que quisermos adotar (Ex.: Americano). Esse parâmetro sera utilizado para que
possamos distinguir os mais diversos tamanhos de produtos oferecidos pela Clinica/Pet Shop.
Exemplo: Roupa canina, tamanho M.
Figura 76.a
O Qvet vem com o Gerenciador de Tamanos preenchido por padrão, caso seja necessário
adicionar um novo Tamanho, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta
 Para inserir um novo Tamanho, clique na linha em branco ( ) da coluna Tabelas de
tamanhos e preencha com o nome da tabela. Após preencher o nome da tabela,
clique na linha em branco ( ) da coluna Tamanhos da Tabela X (X = Nome da
tabela criada anteriormente) e preencha com os tamanhos.
automaticamente.
Após clicarmos na opção Cores, é exibida a tela (Figura 76.b) do Gerenciador de Cores, onde
podemos preencher a tabela de cores de acordo com a tonalidade (Claro, Escuto, etc) que.
Esse parâmetro sera utilizado para que possamos distinguir os mais diversos tipos de cores
que alguns produtos possuem.
Exemplo: Roupa Canina, Azul Escuro.
Figura 76.b
O Qvet vem com o Gerenciador de Cores parcialmente preenchido por padrão, caso seja
necessário adicionar uma nova cor, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes,
basta seguir os passos abaixo:
 Para inserir uma nova cor, clique na linha em branco ( ) da coluna Tabelas de
cores e preencha com o nome da tabela. Após preencher o nome da tabela, clique na
linha em branco ( ) da coluna Cores da Tabela X (X = Nome da tabela criada
anteriormente) e preencha com as cores.
automaticamente.
5.5.6 Parâmetros Medicamentos:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu
parâmetro, aponte a seta do mouse para
Produtos/Serviços, e por fim, clique em
Medicamentos, como demonstrado na Figura 77.
Figura 77
Ao apontar o cursor do mouse para o menu Medicamentos, é exibido um novo submenu

(Figura 78) onde encontramos as opções Princípios ativos e Tratamentos,
Figura 78
Após clicarmos na opção Princípios ativos, é exibida a tela (Figura 78.a) do Gerenciador de
Princípios ativos, onde podemos preencher com a substância que exercer efeito farmacológico
em um medicamento. (Ex.: Medicamento – Pentabiótico / Princípio Ativo - Pelicilina).
O Qvet não vem com o Gerenciador de Princípios Ativos preenchidos por padrão, caso seja
necessário adicionar um novo Tamanho, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes,
 Para inserir um novo Princípio Ativo, clique na linha em branco ( ) e preenchar com
o novo item.
automaticamente.
Figura 78.a
Ao clicarmos na opção tratamentos, é exibida a tela (Figura 78.b) do Gerenciador de

Tratamentos, onde podemos preencher com os tipos tratamentos que serão indicados para os
animais.
Exemplo: Infecção, Anemia.
O Qvet não vem com o Gerenciador de tratamentos preenchido por padrão, caso seja
necessário adicionar um novo Tratamento, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir um novo Tratamento, clique na linha em branco ( ) e preenchar com o
novo item.
.
Figura 78.b
5.5.7 Parâmetro Comissões por

subfamilia:
Produtos/Serviços, e por fim, clique em Comissões por subfamilia, como demonstrado na
Figura 79.
Figura 79
Esta tela (Figura 80) nos permite cadastrar uma determinada porcentagem que será
comissionada ao(s) funcionário(s) por subfamília (Mais adiante veremos como configurar os
funcionários que receberam essas comissões).
Exemplo:
Seção: Estética
Família: Tosa
Subfamilia: Cães
%Comissão: 10.
O Qvet não vem com as porcentagens de
comissão preenchidas por padrão, caso seja
necessário adicionar uma nova porcentagem
de comissão, e/ou efetuar alguma
modificação nos itens existentes, basta seguir
os passos abaixo:
 Para inserir uma nova porcentagem
de comissão, clique na linha em branco da
coluna %Comissão, referente à subfamília
que desejar criar comissão, e preenchar com
a porcentagem desejada.
Figura 80
 É possível criar as mesmas

porcentagens para todos os itens de uma determinada subfamília de uma só vez pela
opção Modificar % que esta localizada no final da tela (Figura 80), para tal, clique na
linha da subfamília que deseja criar as comissões, escolha uma das opções abaixo:
o Aplicar aos elementos da mesma seção:
o Aplicar aos elementos da mesma família:
Após escolher a opção digite a porcentagem (campo ao lado do botão aplicar) e em seguida
clique no botão aplicar.
automaticamente.
5.5.8 Parâmetro Cheques oferta por subfamilia:

Produtos/Serviços, e por fim, clique em Cheques oferta por subfamilia, como demonstrado na
Figura 81.
Figura 81
Esta tela (Figura 82) nos permite cadastrar uma determinada porcentagem de descontos que
serão criados como cheque oferta para determinados produtos ou serviços
Exemplo:
Seção: Clinica
Família: Serviços
Subfamilia: Vacinas
%Comissão: 15.
O Qvet não vem com as porcentagens de
cheques ofertas preenchidas por padrão,
caso seja necessário adicionar uma nova
porcentagem de cheque oferta, e/ou efetuar
alguma modificação nos itens existentes,
 Para inserir uma nova porcentagem ,
clique na linha em branco da coluna %Dto,
referente à subfamília que desejar criar o
desconto, e preenchar com a porcentagem
desejada.
Figura 82
 É possível criar as mesmas porcentagens para todos os itens de uma determinada

subfamília de uma só vez pela opção Modificar % que esta localizada no final da tela
(Figura 82), para tal, clique na linha da subfamília que deseja criar as porcentagens,
escolha uma das opções abaixo:
o Aplicar aos elementos da mesma seção:
o Aplicar aos elementos da mesma família:
Após escolher a opção digite a porcentagem (campo ao lado do botão aplicar) e em seguida
clique no botão aplicar.
automaticamente.
5.5.9 Parâmetro Associação rápida de subfamilia:

Produtos/Serviços, e por fim, clique em Associação rápida de subfamilia, como demonstrado
na Figura 83.
Figura 83
Esta tela (Figura 84) nos permite associar de forma rápida os produtos e/ou serviços que por
algum motivo não foi classificado com seção/família/subfamília.
Obs.: essa associação só será necessária caso já tenhamos produtos e/ou serviços
cadastrados sem essa classificação
Exemplo:
Produto: Corrente 07 40cm
Seção: Petshop
Família: Cães
Subfamilia: Acessórios
O Qvet busca automaticamente os produtos e/ou serviços que não estão associados com as
seções/família/subfamílias, sendo necessária a associação manual de cada produto e/ou
serviço, caso seja necessário criar uma associação, basta seguir os passos abaixo:
 Para associar um produto e/ou serviço, clique na linha da coluna seção e escolha no
combo que se abre, a seção ao qual deseja associar o produto e/ou serviço, em
seguida faça o mesmo com a linha da coluna Sub-Familia.
 Após concluir as associações necessária, clique no botão Atualizar para que o Qvet
faça uma varredura na base de dados, afim de localizar produtos e/ou serviços sem
associação.
 Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação
automaticamente.
Figura 84
5.6 Parâmetro Fornecedores.

Nos parâmetros de fornecedores, devemos preencher e/ou modificar o I.R.R.F que é o
imposto de renda retido na fonte referente aos produtos adquirdo pelos fornecedores.
5.6.1 Parâmetro IRRF:

Fornecedores, e por fim, clique em IRRF, como demonstrado na Figura 85.
Figura 85
Esta tela (Figura 86) nos permite preencher o gestor

de Imposto de Renda Retido na fonte, para que o
Qvet calcule automáticamento o que deve ser pago
para os fornecedores dos produtos e o valor que
deve ser retido para o IRRF.
Exemplo: Cadastramos no Qvet um produto que
recebemos um produto no valor de R$ 100,00, e o
IRRF 1,5%, o Qvet vai calcular o valor do IRRF em
R$ 1,50, e o valor a ser pago para o fornecedor em
R$ 98,50.
O Qvet nãovem com o IRRF preenchido por padrão,
caso seja necessário adicionar um novo IRRF e/ou
efetuar alguma modificação nos itens existentes,
 Para inserir um novo IRRF, clique na linha
Figura 86
5.7 Parâmetro Visitas.

Nos parâmetros de visitas, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes às
visitas efetuadas pelos clientes no estabelecimento.
5.7.1 Parâmetro Tipos de Consultas/Visitas:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Visitas,
e por fim, clique em Tipos de Consultas/Visitas, como demonstrado na Figura 87.
Figura 87
Esta tela (Figura 88) nos permite cadastrar os tipos de consulta e/ou visita que são frequentes
na clinica e/ou Petshop. Exemplo: Banho e Tosa, Hospitalização, etc.
O Qvet vem com os Tipos de
Consultas/Visistas mais comuns
preenchidas por padrão, caso seja
necessário adicionar uma nova
consulta/visita, e/ou efetuar alguma
modificação nos itens existentes, basta
 Para inserir uma nova
Consulta/Visita, clique na linha em branco
( ) e preenchar com o novo item, a
coluna Produto, pode ser deixada em
branco, pois serve para associar um
produto ao tipo de Consulta/Visita. Para
finalizar, preencha com Sí a coluna Ativo.
 Para modificar um ou mais itens
já preenchidos, basta clicar no item que
deseja modificar e efetuar as
Após concluir, clique no botão fechar. O
Qvet salvará o novo item ou a
modificação automaticamente.
Figura 88
5.7.2 Parâmetro Grupos de Sintomas/Sintomas:

e por fim, clique em Grupos de Sintomas/Sintomas, como demonstrado na Figura 89.
Figura 89
Esta tela (Figura 90) nos permite cadastrar e gereniar os tipos de Sintomas, afim de, acelerar o
processo de preenchimento da ficha clinica (anaminese) do paciente.
Exemplo:
Pasta de Sintomas: Abdome
Tipo de Sintoma: Líquido livre
Figura 90
O Qvet vem com os Grupos de Sintomas/Sintomas mais comuns preenchidos por padrão, caso
seja necessário adicionar um novo Sintoma, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir um novo Sintoma, clique na linha em branco ( ) da área Pasta de
Sintomas e preenchar com o novo item, em seguida, clique na linha em branco ( )
da área Tipo de Sintoma, e preencha com o tipo de sintoma que deseja associar a
Pasta de Sintomas criada anteriormente, marque a caixa Ativo, para finalizar,
preencha com o numero da ordem que deseja que seja apresentado o Tipo de
sintoma que foi criado.
automaticamente.
5.7.3 Parâmetro Diagnósticos:

e por fim, clique em Tipos de Consultas/Visitas, como demonstrado na Figura 91.
Figura 91
Esta tela (Figura 92) nos permite cadastrar e gerenciar os mais diversos tipos de diagóstico
efetuados na clinica. Exemplo: Alergia alimentar, Conjuntivite, etc.
O Qvet vem com diversos diagnósticos preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar
um novo diagóstico, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os
passos abaixo:
 Para inserir um novo
Diagnóstico, clique na linha
em branco ( ), e
preenchar as colunas
conforme abaixo:
Diagnóstico: Preencher
com o diagnóstico
Causa morte?: Preencher
com Sí ou No, se o
diagnostico causa óbito do
paciente.
Comentário: Preencher com
comentário relevante ao
diagnóstico.
Relevante: Preencher se o
diagnostico for relevante
Ativo: Marcar se deseja que
o diagnóstico fique ativo.
 Para modificar um
ou mais itens já
preenchidos, basta clicar no
item que deseja modificar e
efetuar as modificações
desejadas.
Figura 92
automaticamente.
5.7.4 Parâmetro Exploração:

e por fim, clique em Exploração, como demonstrado na Figura 93.
Figura 93
Esta tela (Figura 94) nos permite cadastrar e gerenciar os parâmetros encontrados no exame
clínico. Exemplo: Peso, Temperatura, Pulso etc.
O Qvet vem com os principais parâmetros preenchidos por padrão, caso seja necessário
adicionar um novo parâmetro, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta
 Para inserir um novo parâmetro, clique na linha em branco ( ), e preenchar as
colunas conforme abaixo:
Parâmetro: Preencher com o
parâmetro encontrado no exame
clínico.
Abrev.: Preencher com as siglas
da unidade de medida
Histórico: Preencher com Sí ou
No, faz com que o a exploração
apareça ou não no histórico
clinico.
Valor Inicial: Preencher como o
valor inicial da unidade de medida.
Lista: Exibe uma lista de opções.
Ordem: Preencher com a
numeração da ordem em que
seráo apresentada as eplorações.
 Para modificar um ou mais
itens já preenchidos, basta clicar
no item que deseja modificar e
efetuar as modificações
desejadas. Após concluir, clique
no botão fechar. O Qvet salvará o
novo item ou a modificação
automaticamente.
Figura 94
5.7.5 Parâmetros Periódicos (Vacinas, exames...):

Produtos/Serviços, e por fim, clique em Periódicos (Vacinas, exames...), como demonstrado na
Figura 95.
Figura 95
Ao apontar o cursor do mouse para o menu Periódicos (Vacinas, exames...), é exibido um novo
submenu (Figura 96) onde encontramos as opções Tipos de Periódicos e Periódicos (Vacinas,
exames...)
Figura 96
Após clicarmos na opção Tipos de Periódicos, é exibida a tela (Figura 96.a) do Gerenciador de
tipos de visitas periódicas são efetuadas na clinica, . (Ex.: Vacinas, Exames, etc).
O Qvet vem com os principais Tipos de Periódicos preenchidos por padrão, caso seja
necessário adicionar um novo Tipo de Periódico, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir um novo Tipo de Periódico, clique na linha em branco ( ) e preenchar
com o novo item.
automaticamente.
Figura 96.a
Ao clicarmos na opção Periódicos (Vacinas, exames...), é exibida a tela (Figura 96.b) do

Gerenciador de Periódicos, onde podemos preencher com parâmetros para cada tipo de
periódico.
Exemplo: Vacina – Antirábica - Felina.
O Qvet vem com o Gerenciador de Periódicos preenchido por padrão, porém, apenas os
periódicos de vacinas, caso seja necessário adicionar um novo Periódico, e/ou efetuar alguma
modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:
 Para inserir um novo tipo de periódico, clique na linha em branco ( ), e preenchar
as colunas conforme abaixo:
Espécie: Preencher com a espécie do animal.
Tipo Rec.: Preencher com o tipo de recordatorio (Vacina, exame, etc)
Nome da Vacina: Preencher com o nome do periódico.
Próximos: Preencher com a quantidade de dias que o Qvet deve agendar o periódico.
Observações: Preencher caso exista alguma informação importante.
Produto: Selecionar caso ache necessário um produto específico.
Ativo: Marcar Sí, se deseja que o periódico fique ativo, caso contrário marque No.
modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar.
O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.
Figura 96.b
5.7.6 Parâmetro Exames:

e por fim, clique em Exames, como demonstrado na Figura 97.
Figura 97
Esta tela (Figura 98) nos permite cadastrar e gerenciar os mais diversificados tipos de exames
oferecidos pela clinica. Exemplo: Exame Clínico, Glicemia, etc.
O Qvet vem com os principais exames preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar
um novo parâmetro, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os
passos abaixo:
 Para inserir um novo exame, clique na linha em branco ( ), e preenchar as colunas
conforme abaixo:
Pasta do Laboratório: Preencher com o nome da pasta do exame.
Código.: Preencher com as siglas do exame
Resp Curta: Preencher com Sí ou No, faz com que o a exploração apareça ou não no
histórico clinico.
Categoria: Preencher com a categoria desejada para o exame.
Produto: Escolher em um combo de opções um produto para associar ao exame.
Deste Data: Preencher com a numeração da ordem em que seráo apresentada os
exames.
Ativo: Marcar Sí, se deseja que o exame fique ativo, caso contrário marque No.
Ordem: Preencher com a numeração da ordem em que serão apresentadas as
eplorações.
Imprimir: Marque a caixa de seleção caso queira que o exame seja impresso.
Anal.: O Analisador dever ser preenchido selecionando os tipos de analizadores
Serv.: Serviço,só pode ser preenchido se a opção analizador estiver ativada, caso
esteja, selecione os tipos de analisadores.
Figura 98
5.7.7 Parâmetro Categorias de Procedimentos:

e por fim, clique em Categorias de Procedimentos, como demonstrado na Figura 99.
Figura 99
Esta tela (Figura 100) nos permite cadastrar e

gerenciar as categorias dos exames oferecidos pela
clinica. Exemplo: Exame Clínico, Glicemia, etc.
O Qvet vem com as principais categorias preenchidas
por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova
categoria, e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir uma nova Categoria, clique na
linha em branco ( ), e preenchar as colunas
conforme abaixo:
Categoria: Preencher com o nome da categoria.
Ativo: Marcar Sí, se deseja que a categoria fique
ativo, caso contrário marque No.
Ordem: Preencher com a numeração da ordem em
que serão apresentadas as Categorias.
modificar e efetuar as modificações desejadas. Após
concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o
Figura 100
5.7.8 Parâmetro Especialidades/Protocolos:

e por fim, clique em Especialidades/Protocolos, como demonstrado na Figura 101.
Figura 101
Esta tela (Figura 102) nos permite cadastrar e gerenciar as especialidades oferecidas pela
clinica. Exemplo: Exame Cirurgia, Oftamologia, etc.
O Qvet vem com as principais especialidades preenchidas por padrão, caso seja necessário
adicionar uma nova especialidade, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta
 Para inserir uma nova Especialidade, clique na linha em branco ( ), e preenchar as
Especialidades: Preencher com o nome da especialidade.
Documento: Selecionar o documento referente a
Fotos x Fita : Preencher com a numeração da quantidade que deseja solicita para
a especialidade
Ativo: Marcar Sí, se desejar que a especialidade fique ativa, caso contrário marque
No.
Figura 102
5.8 Parâmetro Agenda.

Nos parâmetros de Agenda, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes às
Agendas dos serviços prestados pelo clinica.
5.8.1 Parâmetro Tipos de Agenda:

Agenda, e por fim, clique em Tipos de Agenda, como demonstrado na Figura 103.
Figura 103
Esta tela (Figura 104) nos permite cadastrar e gerenciar os tipos de agenda. Podemos definir
tantas agendas quantas desejarmos. Por exemplo, um tipo chamado “Banho&tosa”, outro
chamado “Cirurgia”, etc. Nas tarefas podemos configurar o tipo e situações para as tarefas. O
Qvet não vem com os Tipos de Agenda preenchidos por padrão, caso seja necessário
adicionar uma nova agenda, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir
os passos abaixo:
 Para inserir um novo tipo de agenda, clique na linha em branco ( ), e preenchar as
Tipo de Agenda: Preencher com o nome do tipo agenda.
Ativo: Marcar para ativar o tipo de agenda.
Abreviat.: Preencher com as iniciais do nome do tipo de agenda
Sobrep. Hora: Informar se o Qvet permite sobrepor os horários ou não.
H. Inicio1: Preencher com o 1° horário de inicio dos atendimentos do tipo de agenda.
H. Fim1: Preencher com o 1° horário de final dos atendimentos do tipo de agenda.
H. Inicio2: Preencher com o 2° horário de inicio dos atendimentos do tipo de agenda.
H. Fim2: Preencher com o 2° horário de final dos atendimentos do tipo de agenda.
Interv.: Preencher com o intervalo entre o primeiro e o segundo horário de
atendimento.
Dur. Visita.: Preencher com a duração que cada visita deve ter.
Centro.: Preencher com o centro de custo.
Cor.: Preencher com uma cor para distinguir as agendas.
Ícone.: Preencher com o ícone que representa o tipo de agenda.
Lcnet.: Marcar se a agenda for ficar disponível para o cliente, que a acessará pelo
AClinica.net.
automaticamente.
Figura 104
5.8.2 Parâmetro Tipos de Tarefas:

Agenda, e por fim, clique em Tipos de Tarefas, como demonstrado na Figura 105.
Figura 105
Esta tela (Figura 106) nos permite cadastrar e gerenciar os tipos de agenda. Podemos definir
tantas agendas quantas desejarmos. Por exemplo, um tipo chamado “Banho&tosa”, outro
chamado “Cirurgia”, etc. Nas tarefas podemos configurar o tipo e situações para as tarefas. O
Qvet não vem com os Tipos de Agenda preenchidos por padrão, caso seja necessário
adicionar uma nova agenda, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir
os passos abaixo:
 Para inserir um novo tipo de agenda, clique na linha em branco ( ), e preenchar as
Tipo de Tarefa: Preencher com o nome Tarefa.
Abreviat.: Preencher com as iniciais do nome do tipo de Tarefa
Centro.: Preencher com o centro de custo.
Cor.: Preencher com uma cor para distinguir as tarefas.
Ícone.: Preencher com o ícone que representa o tipo de tarefa.
automaticamente.
Figura 106
5.9 Parâmetro Série de faturamento.

Nos parâmetros de Agenda, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes às
Agendas dos serviços prestados pelo clinica.
5.9.1 Parâmetro Compras:

Agenda, e por fim, clique em Tipos de Agenda, como demonstrado na Figura 103.
Figura 103
Esta tela (Figura 104) nos permite cadastrar e gerenciar

as séries que serão impressas nas faturas de compras de
produtos. O Qvet vem com as séries de faturamento
uma nova série, e/ou efetuar alguma modificação nos
 Para inserir uma nova série, clique na linha em
branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo:
Série: Preencher com a série que deseja exibir em suas
faturas.
Ativo: Marcar para ativar a série.
Figura 104
5.9.2 Parâmetro Vendas:

Agenda, e por fim, clique em Tipos de Vendas, como demonstrado na Figura 105.
Figura 105

gerenciar as séries que serão impressas nas
faturas de vendas de produtos. O Qvet vem
com as séries de faturamento preenchidas por
padrão, caso seja necessário adicionar uma
nova série, e/ou efetuar alguma modificação
nos itens existentes, basta seguir os passos
abaixo:
 Para inserir uma nova série, clique na
linha em branco ( ), e preenchar as
Série: Preencher com a série que deseja
exibir em suas faturas.
Ativo: Marcar para ativar a série.
Módulo: Selecionar o formato do papel
Impressora: Selecionar a impressora
desejadas.
automaticamente.
Figura 106
5.10 Parâmetro Caixas.

Nos parâmetros de Caixa, devemos preencher o nome do caixa a fim de gerenciarmos a sua
abertura e fechamento e identifica-lo nos relatórios. Veja abaixo os detalhes sobre cada
parâmetro.
Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em caixas, como
demonstrado na Figura 107.
Figura 107

gerenciar os caixas da clinica e/ou petshop,
de forma que podemos identificá-los nos
relatórios. O Qvet vem com os nomes dos
caixas preenchidos por padrão de forma
genérica, caso seja necessário adicionar um
novo caixa, e/ou efetuar alguma modificação
nos itens existentes, basta seguir os passos
abaixo:
 Para inserir um novo caixa, clique na
linha em branco ( ), e preenchar as
Caixa: Preencher com o nome dos caixas
desejadas.
automaticamente.
Figura 108
5.11 Parâmetro Formas de Pagamentos.

Nos parâmetros de Caixa, devemos preencher as formar mas de pagamento que serão aceitas
no. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.
Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em Formas de
Pagamentos, como demonstrado na Figura 109.
Figura 109
Esta tela (Figura 110) nos permite cadastrar e gerenciar as formas de pagamento aceitas na
clinica e/ou petshop. O Qvet vem com as formas de pagamentos preenchidas por padrão, caso
seja necessário adicionar uma nova forma,
e/ou efetuar alguma modificação nos itens
 Para inserir um novo caixa, clique
na linha em branco ( ), e preenchar as
Forma de Pagamento: Preencher com a
forma de pagamento
Desc: Selecionar Sí ou No, para configurar
se a forma pode ter desconto ou não.
Inf. Adicional: Selecionar Sí ou No, se
deseja ativar o campo de informação
adicional
Abrir Caixa: Selecionar Sí ou No, se a
forma pode ser inserida na abertura de
caixa,
Transação: Selecionar Sí ou No, se deseja
efetuar transações com a forma.
Para modificar um ou mais itens já
desejadas.
Após concluir, clique no botão fechar. O
Qvet salvará o novo item ou a modificação
automaticamente.
Figura 110
5.12 Parâmetro Categorias de Funcionários.

Nos parâmetros de categorias de funcionários, devemos preencher a categoria (área) em que
os funcionários do estabelecimento atuam. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.
Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em categorias de
funcionários, como demonstrado na Figura 111.
Figura 111
Esta tela (Figura 112) nos permite cadastrar e gerenciar as

diversas áreas em que os funcionáio atuam. O Qvet vem
com as Categorias preenchidas por padrão, caso seja
necessário adicionar uma nova categoria, e/ou efetuar
passos abaixo:
 Para inserir um novo caixa, clique na linha em
Descrição: Preencher com o nome da área.
Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar
no item que deseja modificar e efetuar as modificações
desejadas.
Figura 112
5.13 Parâmetro Funcionários.

Nos parâmetros de funcionários nos permite inserir os dados dos funcionários do
estabelecimento. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.
Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em funcionários,
como demonstrado na Figura 113.
Figura 113
Esta tela (Figura 114) Buscar Funcionários, parecida com Buscar Cliente, aonde podemos
ver a lista dos funcionários de nosso centro. Nesta janela, Buscar Funcionários, podemos
realizar buscas rápidas de funcionários utilizando os diferentes tipos de filtros em Condições
de seleção.
Como em Buscar Clientes, com um duplo clique sobre o nome do funcionário se acessa sua
ficha para modificá-la. Também podemos ordenar ascendentemente/ descendentemente, pelo
campo selecionado. Para inserir novo funcionário clicamos sobre o botão de “Novo”.
Aparecerá o Gerenciador de funcionários (Figura 115) vazio para realizar a insersão dos
dados do funcionário.
Figura 114
Figura 115
Preenchar as colunas conforme abaixo:

 Nome: Nome completo do funcionário.
 Contato: Se houver uma pessoa como contato direto do funcionário
 Nº Cart. Trabalho: Numero da carteira de trabalho.
 Categoria: Area em que o funcionário atuará.
 RG: Número do RG do funcionário.
 Código: Código identificador do funcionário.
 Identificador: Número identificardo do funcionário.
 Idioma: Idioma Padrão do funcionário (Por padrão vem preenchido com Port (Bra)).
 Endereço: Endereço do funcionário.
 Cidade: Localidade de residência habitual do funcionário.
 Estado: Estado onde reside o funcionário
 Cep.: Código postal
 Telefone: anotação do número de telefone de contato. Podemos inserir 2 telefones.
 FAX: número de FAX.
 E-mail: Correio eletrônico do funcionário
 Web: Endereço da homepage do funcionário
 Comissão: % percentual que recebe ao realizar uma venda se estas foram selecionadas.
 Observações: Caso seja necessário efetuar algum tido de observação, como por exemplo:
Fumante.
 Data de Admissão: Indica à data em que o funcionário iniciou as suas atividades na
empresa, este campo tem um valor automático ao criar cada ficha, este campo é editável
pelo usuário.
 Data de Alteração. Aparece a última data na qual se realizou alguma mudança na ficha,
este campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo usuário.
 Data de Baixa. Neste campo se ve a data em que foi efetuada a baixa na ficha, o campo
recebe valor automaticamente e não é editável pelo usuário.
 Ativo: Para indicar se está ativo o inativo no centro.
 Tipo (veterinário, vendedor): Dentro de qual classificação se encontra.
Observações:
 Ligação para um número de telefone clicando somente um botão. Com seu

equipamento conectado ao telefone pode ligar somente clicando um botão o numero
de telefone que tenha indicado na ficha.
 Envio de e-mail. Não é necessário que abra seu programa de e-mail e escreva o
endereço, agora QVET faz por você, somente tem que fazer clique no botão de enviar
mailings e QVET abrirá seu programa de e-mail e criará um novo e-mail.
 Possibilidade de visitar sua página Web a partir da ficha. Do mesmo modo que nas
duas funcionalidades anteriores, pode visitar a página web da ficha com somente um
clique no botão e automaticamente se abrirá seu navegador no endereço indicado.
Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja
 Estatisticas: Mostra as estátisticas de trabalho efetuadas pelo funcionário, como por
exemplo, a quantidade de clientes atendidos.
Após concluir, clique no botão Aceitar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação.
5.14 Parâmetro Veterinários Referentes.

Nos parâmetros de veterinários referentes nos permite inserir e gerenciar os dados dos
veterinários que encaminham animais para seu tratamento. Veja abaixo os detalhes sobre cada
parâmetro.
Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em veterinários
referentes, como demonstrado na Figura 116.
Figura 116
Esta tela (Figura 117) Buscar Veterinários Referentes, parecida com Buscar de
Funcionários, aonde nós podemos ver a lista dos veterinários referentes de nosso centro.
Nesta janela, Buscar Veterinários Referentes, podemos realizar buscas rápidas de
veterinários utilizando os diferentes tipos de filtros em Condições de seleção.
Como em Buscar Funcionários, com um duplo clique sobre o nome do veterinário se acessa
sua ficha para modificá-la. Também podemos ordenar ascendentemente/ descendentemente,
pelo campo selecionado. Para inserir novo veterinário referente clicamos sobre o botão de
“Novo”.
Aparecerá o Gerenciador de veterinários referentes (Figura 118) vazio para realizar a
insersão dos dados do veterinário.
Figura 117
Figura 118
Nesta tela (Figura 118) podemos inserir os veterinários que encaminham animais para seu
tratamento para poder realizar a gestão destes. Esta tela lhe permite inserir dados sobre o
veterinário referente. Quando receber animais enviados por outros veterinários na sua clínica, a
partir daqui poderá definir qual é o veterinário que os enviou.
Preenchar as colunas conforme abaixo:
 Nome: Nome completo do veterinário.
 Contato: Se houver uma pessoa como contato direto do veterinário
 Nº Cart. Trabalho: Número da carteira de trabalho.
 Categoria: Area em que o veterinário atuará.
 RG: Número do RG do veterinário.
 Código: Código identificador do veterinário.
 Identificador: Número identificardo do veterinário.
 Idioma: Idioma Padrão do veterinário (Por padrão vem preenchido com Port (Bra)).
 Endereço: Endereço do veterinário.
 Cidade: Localidade de residência habitual do veterinário.
 Estado: Estado onde reside o veterinário
 E-mail: Correio eletrônico do veterinário
 Web: Endereço da homepage do veterinário
 Comissão: % percentual que recebe ao realizar uma venda se estas foram selecionadas.
 Observações: Caso seja necessário efetuar algum tido de observação, como por exemplo:
Fumante.
 Data de Admissão: Indica à data em que o veterinário iniciou as suas atividades na
empresa, este campo tem um valor automático ao criar cada ficha, este campo é editável
pelo usuário.
 Data de Alteração. Aparece a última data na qual se realizou alguma mudança na ficha,
este campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo usuário.
 Data de Baixa. Neste campo se ve a data em que foi efetuada a baixa na ficha, o campo
recebe valor automaticamente e não é editável pelo usuário.
 Tipo (veterinário, vendedor): Dentro de qual classificação se encontra.

 É cliente: Marcar caso o veterinário também seja cliente do estabelecimento
 Cobram: Marcar caso o veterinário também possa efetuar cobranças.
 Acesso à Web: Marcar caso o veterionário tem permissão para acessar a web.
 Departamento: Nome do departamento, para controle do acesso à web.
 Password: Senha de permissão para acesso a web.
 Centro de: Selecionar o tipo de acesso (Avançado, Básico, etc.)
Observações:
Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja
 Estatisticas: Mostra as estátisticas de trabalho efetuadas pelo veterinário, como por
exemplo, a quantidade de clientes atendidos.
Após concluir, clique no botão Confirmar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação.
5.15 Parâmetro Tipo de Conflito.

Nos parâmetros tipo de conflito nos permite inserir e gerenciar os mais diversos tipos de
reclamações efetuadas pelos nossos clientes. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.
Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em Tipo de Conflito
Figura 119
Esta tela (Figura 120) nos permite cadastrar e gerenciar os mais

diversos tipos de reclamação, efetuadas pelos nossos clientes. O
Qvet vem com tipos de conflitos mais comuns preenchidos por
padrão, caso seja necessário adicionar um novo tipo de conflito,
e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta
 Para inserir um novo tipo de conflito, clique na linha em
Nome: Preencher com o tipo de conflito desejado..
Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no
item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item
ou a modificação automaticamente.
Figura 120
5.16 Parâmetro Salas de Espera.

Nos parâmetros tipo de conflito nos permite inserir e gerenciar as salas de espera de nossa
clinica. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.
Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em Salas de Espera
Figura 119
Esta tela (Figura 120) nos permite cadastrar e gerenciar as salas

de espera da clinica, a fim de organizar a fila de atendimento. O
Qvet vem com a sala de espera principal preenchida por padrão,
caso seja necessário adicionar uma nova sala de espera, e/ou
efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os
passos abaixo:
 Para inserir um novo tipo de conflito, clique na linha em
Nome: Preencher com o nome da sala de espera.
Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no
item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.
Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item
ou a modificação automaticamente.
Figura 120
5.17 Parâmetro Configuração.

Esse parâmetro é configurado pelos técnicos da Qsoft após a instalação do Qvet, não sendo
necessária nenhuma modificação. Trataremos desse parâmetro no final desse manual.
5.18 Parâmetro Segurança.

Nos parâmetros de Segurança nos permite definir para cada opção do menu, o nível de
prioridade necessário para poder acessar a opção.
5.18.1 Parâmetro Prioridades.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, em seguida, aponte o ponteiro do
mouse para segurança e por fim, clique em Prioridades, como demonstrado na Figura 119.
Figura 119
Esta tela (Figura 120) nos permite gerenciar e definir, para cada opção do menu, o nível de
prioridade necessário para poder acessar a opção. Cada usuário tem um nível configurado. O
usuário pode acessar somente aos menus que tenham um nível igual ou inferior ao que tem
configurado. O intervalo está entre 0 e 9, sendo este último é o nível máximo. Se configurar o
programa para que não peça o nome do usuário, ou seja, se deixar o sistema livre, o nível que
se tem ao entrar desta forma é o nível máximo.
O Qvet vem com os níveis de prioridade preenchidos por padrão, caso seja necessário efetuar
alguma modificação nos itens existentes, basta mudar a numeração da coluna Prioridade de
acordo com as permissões de 0 a 9:
automaticamente.
Figura 120
5.18.2 Parâmetro Senhas de Acesso.

mouse para segurança e por fim, clique em Senhas de Acesso, como demonstrado na Figura
121.
Figura 121
Esta tela (Figura 122) nos permite definir uma senha de acesso para cada usuário ou perfil de
usuário e um nível de prioridade. No Gerenciador de Prioridades (Item 5.18.1) se indica o
nível necessário para poder acessar cada opção da barra do menu. Isto é, se um usuário tem
uma prioridade 5, poderá somente acessar as opções cuja prioridade sejam iguais ou inferior a
5. Em todas as opções que tem prioridade superior a 5, o usuário não terá acesso. Com o
Gerenciador de Senhas de Acesso podemos definir tantas Senhas quanto usuários ou perfis
de usuário necessitarmos. Determinando a cada Senha uma prioridade indicamos a que
opções da barra de menu os usuários com essa senha poderão acessar.
O Qvet não vem com as senhas de acesso preenchidas por padrão, caso seja necessário
adicionar uma senha, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os
passos abaixo:
 Para inserir uma nova senha, clique na linha em branco ( ), e preenchar as
Tipo de Senha: Preencher com a senha desejada.
Prioridade: Preencher com o número da prioridade que deseja atribuir ao usuário.
Usuário: Selecionar o usuário ao qual deseja atribuir a senha.
Consulta: Marcar caso queira permitir que o usuário efetue consulta.
automaticamente.
Figura 122
5.18.3 Parâmetro Completar Prioridades.

mouse para segurança e por fim, clique em Completar Prioridade, como demonstrado na
Figura 123.
Figura 123
Esta tela (Figura 124) deve ser acessada toda vez que for efetuado algum tipo de configuração
nos parâmetros de segurança, para que o Qvet aplique as modificações nos menus
 Para aplicar as prioridades associadas clique em Sim (Figura 124), e aguarde (Figura
125) a conclusão do processo de associação (Figura 126).
Figura 124
Figura 125
Figura 126
PARTE II – COMEÇAR A TRABALHAR COM QVET
6 Começando a trabalhar
Após efetuar a parametrização do Qvet estamos prontos para começar a trabalhar. Abaixo os
passos para efetuar o cadastro dos clientes e seus respectivos animais.
6.1 Criar clientes e animais
Para criar um novo cadastro de cliente, clique no menu Arquivo e em seguida clique em
Proprietários – Animais.
Inicialmente vemos uma janela com a

lista de todos os clientes que temos até
o momento. Nela podemos realizar
buscas a partir dos filtros de seleção que
aparecem na parte superior da aba.
Na aba Buscar Clientes, se desejar
buscar alguma informação da qual não
se conhece o início ou final, deve se
digitar: “*info”, “info*” ou “*info*”.
Com a opção de Ativos podemos
visualizar a lista dos clientes em
atividade, inativos ou todos; já com a
opção Falecidos, podemos visualizar na
busca os animais falecidos.
Figura 127
Para criar um novo cliente basta clicar sobre o botão “Novo” na janela Busca por Cliente
(Figura 127).
Surgirá o gerenciador de clientes e animais, com uma ficha de cliente vazia e preparada para
receber os dados de um novo cliente. Uma vez preenchidos estes campos poderá realizar o
cadastro dos animais deste cliente. Para isto deverá clicar sobre a aba “Animais” e sobre o
botão “Novo”.
Figura 128
Agora o computador estará preparado para receber os dados do primeiro animal do cliente
criado. Para acrescentar novos animais basta clicar sobre o botão “Novo” na aba animais e
efetuar o cadastro.
Não se esqueça de especificar a espécie do animal. Caso contrário não poderá criar vacinas
para este animal, pois as mesmas são selecionadas segundo a espécie.
6.2 Criar Produtos-Serviços
Para acessar esta opção clique em Arquivos Produtos-Serviços

Surgira a tela Procurar produto – serviço (Figura 129)
Figura 129
Préviamente as fichas dos produtos aparecem nesta janela (Figura 129), Procurar produto-
serviço, com a lista de produtos ou serviços já inseridos. Ao iniciar o programa pela primeira
vez ela estará vazia. Esta tela Procurar produto-serviço (Figura 129) Nesta janela nós
podemos filtrar subconjuntos de produtos determinando os critérios de filtro nos campo
superiores da janela: Parâmetros de seleção.
Para adicionar um novo Produto e/ou serviço, clique sobre o botão “Novo” na janela Procurar
produto-serviço. Será exibida uma nova janela (Figura 130) na qual podemos cadastrar os
dados de um novo produto. Preencha os campos que considerar necessário.
Figura 130
6.3 Criar Fornecedores
Para acessar esta opção, clique em “Compras  Fornecedores”. Surgirá a janela Procurar
Fornecedores (Figura 131), onde é exibida a lista dos fornecedores. Esta janela também
contém uma série de filtros para facilitar as buscas dentro do grupo de fornecedores. Estes
filtros funcionam do mesmo modo nas janelas de Busca (clientes, produtos, funcionários).
Figura 131
Para modificar os dados referentes a um fornecedor basta efetuar um duplo clique com o
mouse no nome do fornecedor em questão ou selecioná-lo com um clique e clicar o botão
modificar. Para acrescentar um novo fornecedor, basta clicar no botão “Novo” da janela
Buscar Fornecedor
Feito isso, surge a ficha do

gerenciador de fornecedores para que
se possa inserir os dados do novo
fornecedor. Após preencher os dados,
clique em Aceitar e retornamos à tela
de Buscar Fornecedor.
Figura 132
7 Realizar uma visita

A forma mais prática de começar uma visita a um é abrindo os clientes através de “Arquivo 
Proprietários - Animais”, depois selecionar o cliente e animal no qual queremos realizar a
visita e finalmente, clique no botão de visita ou efetue um duplo clique no nome do animal.
Também podemos iniciar uma visita a partir de “Processos  Lista de Espera. Será aberta a
tela de Busca por Clientes (Figura 127), selecione o cliente e o animal para o qual queremos
fazer a visita e depois fazer um clique no botão visita, surgirá a tela abaixo (Figura 133).
Figura 133
Com cada um dos dois sistemas se atinge o mesmo objetivo: Abrir a janela de seleção de
cliente e animal.
Quando aparece a janela de seleção de cliente (Figura 134) podemos teclar o nome do cliente.
Caso o cliente já exista, somente ao teclar as primeiras letras de seu nome, este aparecerá
escrito.
Podemos clicar sobre o cursor de animais para ver a lista de animais deste cliente e poder
selecionar um com o mouse. Se o cliente é novo (não estava préviamente criado na base de
dados) o programa pergunta se desejarmos criá-lo. Caso afirmativo, acessamos diretamente à
ficha de criação de clientes e animais. Uma vez preenchidos os dados podemos pressionar o
botão “aceitar” da ficha de Proprietários/Animais, e depois já podemos iniciar a visita. Uma vez
criado, o novo cliente aparecerá pré-selecionado na janela de Proprietarios-Animais.
O botão Valor se utiliza para anotar diretamente os valores da visita (pedido de venda), mas
sem passar por ela, deixando para escrever mais tarde os dados da visita (sintomas,
diagnóstico,...) através da opção “Anterior” em lugar de “Visita”.
Figura 134
A tela de “Busca por cliente” (Figura 134) é usado para ver aqueles clientes cujo nome
comece pelas letras inseridas no campo nome. Por exemplo, os que começam por “Ro”,
(Roberto, Rodrigo, Rosana...).
Selecionando o quadro de “Busca por animal” se pode realizar a mesma identificação

tomando como base o nome do animal. Obtendo assim todos os proprietários que possuem
um animal com determinado nome.
Tanto realizando a busca por cliente como por animal podemos buscar pelo resto de campos
que aparecem na janela. Assim podemos buscar clientes por telefone, endereço, código de
cliente, e os animais por chip, número de histórico ou censo.
Na barra inferior (Figura 135) aparecerá o nome do cliente, do animal e a dívida que o cliente
tiver.
Figura 135
Uma vez que acessamos a janela de uma nova visita (Figura 136) nela podemos anotar todos
os dados pertinentes ao histórico do animal que estamos tratando.
No botão de data na parte inferior da janela, podemos mudar a data da visita, no caso de que a
informação inserida corresponda ao trabalho realizado em dias anteriores.
Figura 136
O botão “Histórico” facilita a impressão do histórico clínico do animal. A

impressão do histórico tem um passo prévio de configuração de impressão.
Na janela de configuração de impressão se pode especificar:
Tipo de visita
1. Tipo de dados a imprimir (vacinas, exames
complementares,...)
2. Datas de visita a imprimir
3. Ordem ascendente o descendente.
4. Imprimir todas as visitas ou somente as
selecionadas.
5. Antes de imprimir pode se realizar uma
vizualização prévia.
Estas opções se selecionam simplesmente

marcando em azul as visitas ou selecionando o
“Tipo de visita” na parte superior direita.
Figura 137
O botão “Excluir” permite excluir a ficha de uma das visitas. Uma visita que tenha gerado uma
fatura não poderá ser eliminada e o botão “Excluir” aparecerá desativado. Somente poderá
excluir-se uma visita da qual somente se tenha realizado um pedido de venda.
A seguir temos as abas da ficha de visita:
7.1 Geral
Nela se anotam os dados mais básicos da visita. Os campos principais são “Exame Físico”,
“Exploração”, “Anamnese”, “Diagnóstico”, e “Tratamento”.
Os principais dados da visita sempre serão colocados dentro da pasta Geral, ainda que
também tenhamos dentro da visita outras pastas que nos completarão a informação como:
Periódicos, Exames complementares, Especialidades, Imagens asociadas à visita,
Programas de medicina preventiva, Hospitalização do animal e por último um Resumo dos
principais dados da visita.
A pasta “Reconhecimento Físico” é usada para registrar o exame realizado. É um método de

entrada de informação paralelo ao descrito no campo “Anamnese”. Tem a vantagem de
padronizar a informação e a llinguagem utilizada entre todos os professionais do centro. A
informação que aparece pode ser parametrizada (modificada) a partir do menu “Parâmetros 
Visitas  Grupos Sintomas/Sintomas” (seção 20.4 Grupos Sintomas / Sintomas Parte III).
Em “Exploração” podem ser registrados os dados exploratórios obtidos do animal. Esta lista
também é parametrizável. Modifica-se a partir de “Parâmetros  Visitas  Exploração” (Parte
III seção 20.8).
Se desejarmos ver a “Anamnese” maior, para uma mejor visualização global, basta
fazer clique sobre o botão com o desenho de uma lupa.
Se desejarmos imprimir o Tratamento, que é a receita da visita, devemos fazer clique

sobre o botão com o desenho de uma impressora. Neste caso imprimirá tudo o que foi
escrito na seção “Tratamento”. Se desejarmos que somente se imprima parte do conteúdo,
devemos marcar o texto que desejarmos que apareça na receita, então ao clicar sobre o botão
de Imprimir, aparecerá um novo menu que nos permitirá imprimir todo o conteúdo do
tratamento ou somente a parte selecionada. O formato do tratamento pode ser modificado a
partir de Parâmetros  Configuração  Visita  Planilha tratamento.
7.2 Vacinas
Figura 138
Utiliza-se para cinco propósitos:
7.2.1 Registrar a vacina aplicada na data atual e sua eventual data de

revacinação.
Para isto bastará selecionar a vacina a aplicar em Periódicos da visita, indicar a data de
revacinação e selecionar a opção “Sim” na coluna “Aplicada”. Esta última indicação determina
que na data de hoje foi aplicada a vacina indicada, e esta aparecerá dentro do “Histórico de
Periódicos do Animal” que contém todas as vacinas que já foram aplicadas ao animal.
Para programar uma data de vacinação sem aplicar a vacina na data de hoje, se procede da
mesma forma que na seção anterior. Somente indicando na coluna “Aplicada” “Não”. Desta
forma a vacina não aparecerá no “Histórico de Periódicos do Animal”. Na coluna “Próxima
data” deverá escrever a data na qual deverá ser aplicada a próxima vacina e, assim, ficará
dentro dos “Periódicos pendentes de aplicar”.
7.2.2 Aplicar uma vacina programada,

Selecionar a vacina em “Periódicos pendentes de aplicar” e fazer um clique sobre o botão
“Aplicar”. O programa pedirá uma confirmação, que aceitamos se realmente queremos aplicar
a vacina. Finalmente a vacina aparecerá no “Histórico de periódicos”, aonde se mostram
todas as vacinas aplicadas.
7.2.3 Ver o histórico de periódicos do animal.

É a lista na parte inferior esquerda da tela.
7.2.4 Ver os periódicos pendentes de aplicar.

Observa-se na parte inferior direita da janela. Para aplicar uma vacina que aparece nesta zona
da janela bastará com selecionar da lista e clicar o botão “Aplicar”. Desta forma passa à zona
de “Histórico de Periódicos do animal” e calcula sua data de revacinação.
 Se o que queremos é anotar uma visita passada na qual aplicamos uma vacina,
realizamos a visita para o Cliente/Animal em questão. Ao entrar na ficha de visitas, mudar a
data de hoje para a data em que se aplicou a vacina, na parte Geral. Uma vez feito isso
vamos à parte de Periódicos e a aplicamos. Desta forma se controlará corretamente a
data de revacinação, e a vacina aparecerá aplicada com a data que colocamos na visita.
 Final de aplicação de uma vacina com data programada: Para que uma vacina que
aplicamos não apareça em “Periódicos pendentes de aplicar” já que somente a
aplicaremos hoje, (ainda que tenha uma data de revacinação programada), bastará deixar
vazia a data em “Próxima data” na opção de “Periódicos da visita”. Deste modo

podemos deixar de aplicar uma vacina no momento desejado.
7.3 Exames complementares
Serve para inserir a informação relativa a estes ou outras informações similares.
A partir de o menu “Parâmetros  Visitas  Exames complementares” poderá adequar esta

parte do programa a suas necessidades. Poderá criar mais ítens ou apagar os existentes.
Figura 139
Os exames complementares que aparecem em cada uma delas também podem ser criados,
modificados ou apagados. Para visualizar os exames complementares anteriores, devemos
selecionar a data do exame na opção “Exames anteriores”. Neste momento será selecionada
visita em que se realizou esse exame complementar e se poderá visualizar seus dados na tela.
Se desejar imprimir os exames complementares deve fazer um clique no botão “Imprimir”. Se

antes de imprimir desejar visualizar como o exame complementar ficará, marque a opção
“Vizualização prévia”.
QVET permite a captura direta de dados a partir de analizadores como Idexx e MENARINI. A
seguir mostraremos o processo de configuração e funcionamento em cada caso.
7.3.1 Manual de referência de relatórios personalizados de Exames

complementares
7.3.2 Inserção
O módulo de relatórios personalizados de Exames complementares permite ao usuário definir
seus próprios modelos de laudo de análise.
O módulo de relatórios personalizados de Exames complementares somente pode ser

habilitado na Versão corporativa de QVET. Para isto devemos ir ao menu
Parâmetros/Configuração. Dentro deste na parte Visita. Na seção de Exames
complementares se encontra o local para ativar/desativar o módulo de relatórios
personalizados de Exames complementares (Figura 140).
Figura 140
7.3.3 Definição dos elementos do relatório personalizado de Exames

complementares
Para definir os elementos do relatório personalizado devemos determinar o formato de cada
um dos elementos que desejamos ao criar/modificar os elementos que farão parte do tipo de
exame. Determinaremos o formato em Parâmetros/Visitas/Exames complementares na
parte de definição de tipos de exames complementares.
Dispomos de 8 elementos para compor o relatório:
 Titulo: título do exame complementar.

 Seção: seção dentro de um exame complementare a realizar.
 Cabeceira tabela
 Elemento tabela
 Legenda
 Parágrafo
 Numeração
 Separação: salto de linha em branco.
É importante estávelcer a ordem de cada um dos elementos definidos mediante a propiidadee

Ordem.
Se o elemento requer, poderemos determinar um texto padrão que será determinado
automaticamente ao criar um exame complementar deste tipo para esse elemento em
concreto.
7.3.4 Exemplo
Definiremos um relatório de Exames complementares chamado ANALISE EXAUSTIVA no
Gerenciador de acessível em Parâmetros/Visitas/Exames.
Figura 141
A seguir definiremos os elementos do exame complementar ANALISE EXAUSTIVA no mesmo

Gerenciador de Exame, na parte inferior.
Determinaremos um formato, valor normal, texto padrão, se quiser, unidades, etc.
Figura 142
Determinaremos uma ordem a cada um dos elementos que constará no exame complementar
ANALISE EXAUSTIVA.
Figura 143
Agora utilizaremos este exame complementar numa visita criando um novo exame
complementar de BIOQUIMICA / ANALISE EXAUSTIVA a partir da pasta de Exames.
Figura 144
Inseriremos alguns dados fictícios para ver o resultado e o aspecto do relatório criado.
Clicaremos o botão Imprimir com vizualização prévia para visualizar o relatório.
Este é o resultado do relatório personalizado criado com os parâmetros estávelcidos:
Figura 145
7.4 Especialidades
Serve para anotar informação específica de cada especialidade que você deseje tratar. Cada
especialidade consta de três
seções chamadas “croquís”,
“protocolos” e “imagens”.
A seção Protocolo se define

a partir de “Parâmetros 
Visitas  Especialidades
/Protocolos”. Aqui pode criar
todos os campos de
informação que poderá
completar posteriormente
em cada visita de
Figura 146
especialista. Esta informação permanecerá no histórico do animal.
Podemos definir novas especialidades (as quais aparecerão em uma nova aba) também a
partir de “Parâmetros  Especialidades /Protocolos”.
Parte III seção 20.10 Grupos de Especialidades/Protocolos.
Nos croquís se podem inserir marcas em posições concretas do desenho. Em cada marca que
inserimos se pode acrescentar uma etiqueta para assim ter uma maior informação sobre o que
significa a marca.
Para diferenciar diferentes tipos de

marcas, temos diferentes cores e
tamanhos de marca. Usando cada cor
para um tipo de produto podemos ter uma
visão mais concreta do que significa cada marca. Exemplo: Utilizar
o vermelho para aranhões, o verde para erupções, o amarelo para
lesões, etc.
Se desejarmos apagar todas as marcas, devemos clicar sobre o botão.
A seção imagens permite visualizar todas as imagens relacionadas com a especialidade

selecionada, para cado animal. Aparece uma lista com o nome de todas as imagens
relacionadas, fazendo clique sobre o nome visualizará a imagem no parte da direita.
Para obter informação sobre como selecionar uma imagem a uma especialidade consulte a
seção 7.5 Imagens do manual.
7.5 Imagens
É usada para salvar os arquivos eletrônicos de imagens em uma visita. Geralmente estes
arquivos correspondem a uma imagem fotográfica. Também se pode guardar neste “arquivo”
digital, documentos do Microsoft Word, Microsoft Excel ou de Acrobat Reader. De todo modo, o
uso mais habitual é o de almazenagem de fotografias. A forma mais cômoda de obter imagens
é com uma câmera digital.
Para poder selecionar imagens armazenadas em qualquer unidade de armazenamento

(câmera digital, dvd, cd, pendrive, etc.), primeiro devemos que conectar a unidade que contém
as imagens capturadas. Normalmente Windows abrirá automaticamente as imagens do
dispositivo em uma nova janela, se não ocorrer assim, terá que acessar a unidade que
corresponda dentro de Meu Computador, ou dentro de Computador se está utilizando
Windows Vista.
Para selecionar as imagens na visita existem três procedimentos:
- Botão de Buscar: Utilizando esta opção poderá selecionar suas imagens localizando a
unidade correspondente aonde se encuentram as mesmas.
- Copiando as imagens diretamente dentro do diretório de imagens de Qvet. Este

diretório está normalmente situado em C:\Arquivos de programa\Qvet\Imagens
Disponíveis.
- Se as imagens a importar se encontram dentro de uma pasta diferente da pasta de

imagens que utiliza Qvet por padrão (ver acima), deverá configurar a pasta
selecionando o diretório que contém as imagens que serão importadas, dentro de
Parâmetros  Configuração  Imagens e vídeos
Dentro da visita lhe aparecerá uma lista com todas as “imagens disponíveis”, e depois poderá
selecionar a que quiser à visita. Para obter informação sobre dispositivos que permitem
capturar imagens e suas características, consultar a seção 4 do manual (Capturar imagem e
vídeo a partir do PC).
Para ver a imagem, selecionamos com o mouse da lista de imagens selecionadas da visita e
se visualizará na tela. Pode se anotar uma descrição da imagem em “Comentários da imagem
selecionada”, abaixo da imagem.
Se desejar também poderá salvar um comentario sonoro, clicando o botão de rec e reproduzi-
lo posteriormente clicando o botão de play.
Para selecionar definitivamente esta imagem à visita atual deverá clicar o botão com uma
flecha para baixo. Uma vez selecionada a imagem lhe aparecerá a opção de seleção para uma
especialidade, permitindo relacionar cada imagem com uma especialidade: odontologia,

dermatologia, neurologia, etologia, oftalmologia, etc.
A lista de imagens da lista abaixo são as selecionadas à visita em curso.
Pode realizar anotações:
Selecionar nota: permite selecionar uma nota realizada sobre a imagem.
Anotar marco: permite inserir um marco circular a imagem em forma de nota.
Anotar texto: permite inserir texto à imagem em forma de nota.
Excluir notas: elimina todas as notas realizadas sobre a imagem.
Pode visualizar a imagem em diferentes tamanhos:
Ajustar à janela: ajusta o tamanho da imagem, permitindo a visualização total da
imagem dentro da janela.
Tamanho real: mostra a imagem em tamanho real.
Aumentar zoom: ativa o zoom, aumentando a imagem.
Diminuir zoom: mostra uma diminução do tamanho da imagem.
Tela completa: mostra a imagem no modo tela completa.
QVET também lhe permite editar a imagem, graças a seu módulo de edição de imagens.
Clicando no botão inferior da barra de ferramentas “Editar imagem” acessará o editor de
imagens (para mais informação sobre o tratamento de imagens, consultar a seção 15.11
Imagens do manual ).
7.6 Hospitalização
CASOS
O que são casos? É o método para poder agrupar as visitas realizadas a um animal
que vem referido de outro centro, para assim poder saber o valor que um veterinário
referente agregou à clínica. Deste valor poderemos lhe aplicar determinadas
dicotomias.
Que são as dicotomias? É a divisão dos honorários recebidos pelos profissionais que
participaram do atendimento do caso, percentuais ou valores fixos, que se pagam
aos centros, que enviaram casos a nossa clínica, com base no valor que recebemos
pelo caso.
Primeiro devemos indicar se queremos agrupar as visitas em casos. Para poder

calcular as dicotomias dos veterinários, devemos ativar esta opção, de tal modo que,
antes de realizar uma visita, se desejarmos, podemos abrir um caso, o qual será
selecionado a um veterinário.
Para ativar a opção devemos ir a Parâmetros → Configuração → Visitas e
marcaremos a opção “Agrupar as visitas em casos”.
Figura 148
Os casos são relacionados a veterinários referentes, por isso, se queremos aplicar dicotomias
aos veterinários do centro, também devemos criá-los como veterinários referentes.
Abre-se um caso a partir da tela de busca de clientes e animais.

Uma vez tenhamos selecionado o animal, na parte inferior direita da tela, veremos o botão para
abrir/fechar casos. Caso o animal não tenha nenhum caso aberto, o botão permitirá abrir um
novo caso. Caso que o animal já tenha um caso aberto, o mesmo botão servirá para fechar o
caso.
Figura 149
Antes de começar a utilizar os casos, primeiro devemos criar uma lista de perguntas que serão
realizadas para recolher informação necessária dos animais. Para criar tais perguntas iremos a
Parâmetros → Visitas → Informação de abertura de caso. Isto nos abrirá o gerenciador
de informação de abertura de casos.
Aqui criaremos a lista de perguntas que deverão ser realizadas. A resposta a tais perguntas
poderá ser na forma de um
texto livre ou poderá ser
limitada a uma lista de
respostas pré-configurada.
Ao abrir um caso será

solivisitada a informação do
caso
Ao abrir um novo caso será

pedido que indiquemos o
recepcionista que o abriu, o
veterinário referente (aquele
Figura 150
que nos envía o animal) e a dicotomia que

será aplicada no caso.
Depois deverá ser informado o motivo pelo
qual se abre este caso e finalmente se
responderão as perguntas de informação
de abertura de caso.
A partir deste momento todas as visitas

que realizadas ao animal serão
selecionadas a este caso, até que seja
fechado.
Um indicativo que um animal tem um caso

aberto, é que ao abrir uma visita, na parte
superior da tela aparecerá um quadrado de
cor verde, indicando o dia de abertura do
caso.
Figura 151
Colocando o mouse sobre o ícone em forma de lápis, que existe ao lado do requadro do caso,
poderemos visualizar rapidamente o motivo de abertura do caso.
Figura 152
Ao lado temos outro ícone, em forma de um triangulo com um sinal de exclamação, no qual
poremos a informação essencial do caso. É importante lembrar-se de pôr o veterinário de
referente. Fazendo duplo clique em cima abriremos uma janela de texto, no qual informaremos
nossas anotaçõess.
Figura 153
Ao colocarmos o mouse sobre o ícone, mostrado em cor amarela se existe alguma anotação,
se abrirá uma pequena janela com as informações básicas do caso.
Figura 154
DICOTOMIAS
Para criar as dicotomias para os veterinários referentes, devemos entrar na ficha de

funcionários e acessar a pasta de dicotomias.
O primeiro passo é indicar que o veterinário usa dicotomias, marcando o local correspondente.
Uma vez ativado, se deverá criar as diferentes dicotomias, para selecionar a cada veterinário
uma ou várias dicotomias que poderá utilizar.
A partir da mesma tela, temos um acesso ao gerenciador de dicotomias.
No gerenciador de dicotomias,
poderemos criar tantas
dicotomias quanto queiramos.
A cada uma das dicotomias
indicaremos se será calculada
por valor ou por porcentagem.
Além disso, podemos indicar
se é um valor/porcentagem
fixo ou podemos indicar
diferentes faixas, ou seja, que
até certo valor podemos
aplicarle um %, e a partir deste
valor aplicar outro %.
Uma vez que as dicotomias sejam criadas, indicaremos qual dicotomia, ou dicotomias será
usada para cada um dos veterinários e qual delas será a pré-determinada.
HOSPITALIZAÇÃO
Configuração:
Antes de começar a usar a hospitalização, devemos configurar corretamente seus parâmetros,

para um correto funcionamento da mesma.
Para acessar a os parâmetros de configuração da hospitalização devemos ir a Parâmetros →

Configuração → Visitas na seção Hospitalização.
Nesta seção podemos informar o produto ligado à hospitalização. Este produto se

faturará automaticamente a cada dia que o animal esta hospitalizado.
Aqui também informaremos se as dicotomias serão aplicadas ou não.
E se queremos que o programa nos peça confirmação antes de aplicar uma frequencia de
programação aos diferentes procedimentos realizados durante a hospitalização.
Outros dois parâmetros são usados para indicar se queremos que, ao abrir um caso ou fechá-
lo, ou ao hospitalizar um animal ou dar-lhe alta, seja criada uma tarefa automaticamente para
avisar ao veterinário referente.
Outro parâmetro a informar é se desejarmos ter algum outro campo dos procedimentos
(exames complementares), que atualize o peso do animal.
A partir de a configuração da hospitalização também podemos indicar a informação que

queremos mostrar ao veterinário referente quando lhe enviamos o relatório do caso do animal.
Produtos:
Outra configuração a ser efetuada, é a dos produtos, referentes à hospitalização.

Nesta aba indicaremos se um procedimento ou serviço/produto será programável na
hospitalização, ou seja, que quando um animal está hospitalizado, ao programar-lhe os
próximos dias, estes procedimentos serão automaticamente programados. Os produtos que
não sejam programáveis não se passarão automaticamente aos dias seguintes.
O programa também oferece a opção de preparar planilhas de texto, que se informarão

automaticamente no momento em que procedimento seja aplicado a um animal hospitalizado.
Nesta tela também podemos indicar a hora padrão a partir da qual se programará a frequencia
de aplicação.
Outro parâmetro é o tempo médio de aplicação, que nos servirá para determinar, mais ou
menos, quanto tempo (em minutos) se leva para aplicar o procedimento.
Também podemos estávelcer um preço de abertura de um produto. Este valor será cobrado no
caso que um procedimento possua preço de abertura e no momento de aplicá-lo indicamos
que se deve faturar. Quando aplicar o preço de abertura? Por exemplo, quando se tem que
abrir um frasco para aoanimal e este frasco, uma vez aberto, não poderá ser guardado mais de
um dia ou usado para outro animal.
Existe um campo para informar as unidades em que vem expresada a dose de aplicação.
A opção de carregar doses em quantidade serve para ligar a dosis (em miligramas, por
exemplo) com as unidades deste procedimento a faturar.
Esta opção deve usar-se no caso que o produto tenha fator de conversão de unidades de
compra e venda e as unidades de venda sejam miligramas, por exemplo.
O tipo de procedimento, somente tem uma função informativa.
A programação pré-determinada é para indicar se o procedimento em questão se aplica

sempre em horas fixas. Nesta lista selecionaremos a que horas do dia (de 0 a 24hs) o
procedimento deve ser aplicado.
As dosagens servem para indicar se, para uma espécie em concreto, as doses ou a frequencia
de aplicação variam em função do peso, aonde a coluna de k.Dosis é uma constante pela qual
se multiplicarão as dosis a aplicar por kilo de animal.
Hospital:
Uma vez aberta uma nova visita, existe na parte inferior da tela um botão para internar o animal
no hospital (hospitalizar).
Para poder ver os animais hospitalizados, podemos acessar o gerenciador de hospitalização é

a partir da barra de ferramentas, clicando em cima do ícone do hospital ou a partir do menu
Processos → Hospitalização
Uma vez na hospitalização, veremos os animais que estão hospitalizados e poderemos indicar
os distintos procedimentos que serão executados- aplicações.
O animal com o qual se está trabalhando fica marcado de cor azul.
Para aplicar um novo procedimento colocamos o botão direito do mouse sobre o animal que e
aparecerá um menu. Ali devemos selecionar Novo procedimento,
Ou, com o botão de tratamento na parte inferior esquerda da tela de hospitalização.
Uma vez carregado o procedimento a aplicar, devemos indicar as dose, se não se foi
informada na ficha do procedimento, e a frequencia de aplicação.
Para programar as aplicações, devemos estávelcer uma frequencia, que pode ser a padrão, a
partir da 1ª aplicação o uma pré-deeterminada.
A frequencia padrão aplicará a programação a partir das 00:00 hs.
A frequencia 1ª aplicação aplicará a programação a partir da 1º aplicação que encontra. No

caso de não haver nenhuma, se aplicará a partir da hora selecionada.
A frequencia pré-determinada é para indicar a programação desejada manualmente e

estávelcê-la como pré-determinada.
Os procedimentos podem ser programáveis ou não, mas o programa permite marcar um

procedimento programável como não programável, ou o inverso. Para ativar ou desativar um
procedimento como programável ou não, basta realizar um duplo clique do mouse sobre a
coluna ‘P’. Os artigos programáveis serão mostrados com o ícone de um relógio.
Para aplicar as dosis devemos fazer duplo clique em cima da programação correspondente.
Isto abrirá uma janela aonde informaremos as quantidades administradas, o veterinário que
realizou a aplicação e, se o procedimento admite relatórios se poderá preencher o mesmo.
Outro método, mais rápido, para aplicar as dose é escrevendo diretamente na hora desejada o
código do veterinário, isto criará automaticamente uma aplicação de uma quantidade.
No caso que o procedimento se trate de um produto composto, na tela de aplicação se

mostrarão os produtos componentes e se deverá informar a quantidade e o veterinário que
aplica para cada um deles.
Quando todos os procedimentos estiverm prontos, podemos realizar à programação dos

próximos dias. O programa não permitirá planejar dias futuros até que todos os procedimentos
programáveis tenham informadas suas frequencias. Nesta ação realizaremos a partir do botão
de Amanhã, situado na parte inferior da tela, ou com o botão direito do mouse, marcando a
opção de Adicionar dia de hospitalização.
Quando se esta na tela de hospitalização, para ver rapidamente se está no dia de hoje, em
uma programação passada ou em uma programação futura, basta ver a cor do cabeçalho:
 Vermelho : Programação Passada

 Verde : Programação de Hoje
 Amarelo: Programação Futura
No momento que não se deseja mais aplicar um procedimento programável, devemos parar
sua programação, mediante o botão Parar, da parte inferior da tela, ou marcando a opção de
Parar procedimento com o botão direito do mouse.
Uma vez que se pare a programação do procedimento, ação que é irreversível o procedimento
será marcado com um ícone vermelho com um X.
A partir de desse momento este procedimento não será

programável nos dias posteriores.
Em qualquer momento, enquanto o animal está hospitalizado, podemos rapidamente:

1. Ver o histórico do animal, mediante botão Histórico, da parte inferior da tela, o com o
botão direito do mouse, marcando a opção Ver histórico.
2. Acessar a ficha do animal, através do botão Animal, na parte inferior da tela, ou com o
botão direito do mouse, marcando a opção Dados do animal.
3. Ver a informação de abertura do caso, com o botão direito do mouse, marcando a

opção Ficha de entrada do animal.
4. Acessar a evolução do animal -> esta opção é o relatório do dia, que se poderá
completar dia a dia através de um quadro de texto. O texto escrito a partir desta opção,
ao consultar a visita, será o texto que aparecerá no campo Anamnese da visita. Para
acessa a ele com o botão direito do mouse, marcando a opção Evolução clínica.
5. Relatório de alta do caso. Esta opção é para criar a receita para o proprietário com o
tratamento que deverá fazer com o animal depois de sua alta no hospital. Aqui se
informará a medicação a seguir e outras observações a ter em conta.
Acessamos o relatório com o botão direito do mouse, marcando a opção Relatório de
alta do caso.
O impresso que sai do relatório de alta do caso é customizável. Para poder mudá-lo deve se
acessar Parâmetros → Configuração → Visitas na seção Hospitalização e abri-lo no
botão de Modelo informe alta.
6. Comentários internos do caso. Esta opção serve para que os veterinários façam
anotações úteis para eles sobre o caso desse animal. Para acessar as anotações
usamos o botão direito do mouse, marcando a opção Comentários internos do caso.
7. Consultar a visita, com o botão direito do mouse, marcando a opção Ver visita, pode
acessar a ficha da visita do dia em questão.
8. Venda na loja, marcando a opção Venda na loja com o botão direito do mouse,
acessaremos diretamente à tela de vendas.
Para realizar um exame complementar num animal hospitalizado, devemos carregar o produto
relacionado com o exame complementar desejado e aplica-lo. Na tela de aplicação aparecerá o
protocolo do exame complementar, onde poderemos preencher os resultados do exame.
Na aba de Tempo médio de aplicação poderemos ver a qualquer momento a estatística do

tempo que cada um dos veterinários usou para aplicar os procedimentos aos animais
hospitalizados.
Na pasta de Resumo podemos ver o Faturamento diário realizado aos animais hospitalizados.
Alta:
Para dar alta ao animal, use o botão Alta, situado na parte inferior da tela ou, com o botão
direito do mouse marque a opção Dar alta ao animal.
Uma vez dada alta ao animal, as programações futuras planejadas serão excluídas
automaticamente e podemos fechar o caso, quando se encontrar aberto.
8 Cobrar uma visita

Ao finalizar a inserção dos dados correspondentes à visita bastará pressionar o
botão “Pedido de venda” para anotar os produtos e valores de aplicação nesta
visita.
No campo “código” pode teclar o código selecionado do artigo ou serviço, ou pressionar o

botão com três pontos que aparece à direita do campo para visualizar a janela de seleção de
artigos. A partir desta janela podemos selecionar um artigo da lista para incorporar à fatura
fazendo duplo clique com o botão do mouse. Também se pode criar um novo artigo
presionando o botão “Novo”.
Nota importante: no campo código não somente se pode digitar o código do artigo como
também a referência do fornecedor, código de barras ou nome (ou parte dele) do artigo que se
pretende selecionar. Se somente se conhece uma parte central do nome do artigo pode usar o
sinal “*” precedendo a parte de nome conhecida. Exemplo: se buscamos o artigo “Colar de
couro”, simplesmente digitando “*couro” o computador será capaz de encontrá-o.
No caso de existir grande quantidade de artigos criados na base de dados pode realizar-se um
filtro dos mesmos. Se, por exemplo, colocamos “V” no campo “produto” da janela de seleção de
artigos, observamos que na lista resultante somente aparecem os artigos que começam pela
letra “V”.
Se quisermos buscar alguma palavra, da qual não conhecemos o início ou final, basta seguir o
seguinte esquema: “*parte conhecida”, “parte conhecida *” ou “*parte conhecida *”.
Se pode fazer o mesmo com qualquer dos outros campos da parte superior da janela.
Clicando o botão “acumulado”, aparecerá uma lista com a quantidade de artigos vendidos por
ano, mes o dia.
Clicando o botão “ver estoque”, aparecerá uma lista dos diferentes depósitos, e o número de
artigos em estoque.
Para saber o que cobramos a este cliente até a data, devemos fazer
clique no botão “Acumulado”.
No botão de “Compras do cliente” obteremos informação detalhada

sobre todas as vendas que realizamos ao cliente.
Podemos excluir uma linha do “Pedido de venda” simplesmente selecionando a linha (ficará
de cor azul) e clicando em Excluir.
Para “faturar” uma visita devemos anotar os artigos vendidos ou serviços prestados, inserindo
a identificação de cada um deles na janela de entrada de pedido de venda.
Uma vez anotados bastará fazer clique em “Seguinte” o clicar F10. Na janela de cobranças
(Total), vamos indicar o valor pago pelo cliente (no campo cobrar). Se o valor for inferior ao
total, o valor da dívida ficará registrado ao cliente e aparecerá na tela cada vez que o cliente
volte para consulta.
Se o cliente tinha um pagamento antecipado, se descontará esta quantidade do total a cobrar.

Para saber mais sobre pagamento antecipado ver Parte II seção 11.3 Pagamento antecipado.
Agora escolhemos a forma de pagamento com a qual desejamos cobrar. Por padrão se
encontra marcada a opção de Dinheiro. Na hora de cobrar podemos usar diferentes meios de
pagamento (por exemplo, poderíamos cobrar uma parte em dinheiro e outra com cartão de
crédito).
Podemos mudar a caixa na qual realizamos essa cobrança na opção “Caixa”. O sistema
escolhe a que configuramos como padrão (Parte III seção). Ademais podemos escolher o
modo de Faturamento ver Parte III seção 0 , e a série de Faturamento.
Programas: Ver a parte de medicina preventiva.

Informação de abertura do caso: Ver a parte de hospitalização e dicotomias.
Gerenciador de protocolos por tipo de visita: Conforme o tipo de visita poderemos selecionar os
protocolos que serão visíveis.
Programas de medicina preventiva: Ver a parte de medicina preventiva.

Relatórios de medicina preventiva: Ver a parte de medicina preventiva.
Agendas
Em tipos de agenda podemos definir tantos tipos de agendas quanto desejemos. Por exemplo,
um tipo chamado “Banho e tosa”, outro chamado “Cirurgia”, etc. Definimos também a situação
da agenda. Podemos, ainda, configurar um tipo e uma situação para as tarefas.
Séries de faturamento de compras: Aqui determinaremos as séries de faturamento de compras,

que são as séries que utilizamos para as faturas que temos que pagar a nossos fornecedores.
Podemos selecionar as que estão ativas e as que não. Servem para determinar qual centro de
custo ou empresa realizou a compra.
Séries de Faturamento de vendas: são as séries para as faturas de venda que realizamos a
nossos clientes. Podemos selecionar as que estão ativas e as que não.
Caixas
Qvet pode trabalhar com diferentes caixas, que aqui podemos criá-las. Ainda que sempre
tenhamos uma por padrão.
Definição das caixas que utilizamos em nosso centro veterinário, na opção de Parâmetros-
>Configuração->Vendas loja devemos indicar que caixa se utilizará por padrão.
Formas de pagamento:
Na parte central da janela de cobranças serão mostradas, caso existam, a lista de pedidos de
venda pendentes de pagamento e as faturas pendentes de pagamento. Por padrão o total a
cobrar corresponderá à soma dos valores dos pedidos de venda não cobrados. Para decidir
que pedidos de venda cobramos bastará selecionar, ou não, o pedido de venda com um clique
do mouse. Os que selecionados (em azul) serão os pedidos de venda a cobrar. Para cobrar
conjuntamente faturas pendentes podemos selecioná-las.
Na parte direita da janela “Cobrar dívida do cliente” se mostram informação dos totais
dospedidos de venda pendentes de cobrar para o cliente que será cobrado (Valor, cobrado,
dívida), os totais das faturas pendentes de cobrar (valor, cobrado, dívida) e o total da soma de
ambas as partes. Em total se mostra os totais e se existe algum valor em crédito ou vales.
Se quisermos modificar um pedido de venda, teremos que abri-lo a partir de Cobrar dívida de
um cliente, fazendo duplo clique sobre o pedido de venda, para que se abra e assim
poderemos acrescentar novas linhas, apagar ou modificar estas. Para poder modificar um
pedido de venda necesitamos que não se tenha fechado o caixa, e que não existam cobranças
realizadas sobre esse pedido de venda. Se o caixa não foi fechado, mas temos cobranças
desse pedido de venda podemos exclui-lo em Parâmetros  Modificar Cobranças.
Uma vez consultado ou modificado o pedido de venda clicamos F10 ou “Seguinte” para voltar à
janela de Faturamento.
Finalmente, clicando o botão “Pedido de venda” ou “Fatura” se fechará a visita gerando o

documento indicado pelo nome do botão clicado. Com a opção de Imprimir “Pedido de venda”
ou “Fatura” se imprimirá o “Pedido de venda” ou “Fatura” criado.
Estas opções de imprimir por padrão podem ser mudadas em Parâmetros  Faturamento
opção “Propor impressão padrão de”.
9 Realizar uma venda em loja

O processo de elaboração de um documento de venda de loja é similar ao da inserção das
linhas de pedido de venda ou fatura de uma visita. Selecionando a opção “Processos  Venda
na loja” (ou a tecla F3) do menu geral ou fazendo clique na barra de menu no ícone de vendas
(carrinho de compra) se acessa à janela de vendas:
Na parte de cima podemos selecionar o vendedor que realiza a venda e a tarifa que se irá
aplicar. Por padrão existe um vendedor selecionado ao programa em Parâmetros 
Configuração  Vendas na loja, na opção de “Vendedor padrão”.
Uma vez inseridos os produtos de venda clicar Seguinte para passar à janela de cobranças.
Aparece uma nova janela, igual à que vimos em “Cobrar dívida de um cliente”.
Cabe destacar que esta dívida inclui o valor total da venda que se está finalizando e as dívidas
que o cliente possa ter de outras vendas ou visitas anteriores. Se não se desejar cobrar esta
dívida anterior pode desmarcar-se o pedido de venda ou pedidos de venda, fatura ou faturas
correspondentes na parte central da janela, realizando um clique sobre o pedido de venda ou
fatura que não queiramos cobrar. Como que vimos antes, podemos consultar ou modificar um
dos pedidos de venda fazendo um duplo clique neste.
Devemos escolher a forma de pagamento com a qual desejamos cobrar. Por padrão se
encontra marcada a opção de pagamento por “Dinheiro”. Podemos mudar a caixa com a qual
realizamos a cobrança. Cada caixa está asociada a uma série de Faturamento (Ver
parâmetros->Caixas Parte III seção 20.15.8 Vendas na lojaja). Ademais podemos escolher o
modo de Faturamento. Podemos decidir o modo de Faturamento: “normal” para faturas
normais (declaráveis) e “exonerado”. Nestas últimas se cria uma nota para saber o valor.
Na parte central da janela de cobranças se mostram, caso existam, a lista de pedidos de venda
pendentes de pagamento e as faturas pendentes de pagamento para esse cliente, igual ao que
vimos para o caso de cobrar uma visita.
Com a opção de Imprimir “Pedido de venda” o “Fatura” se imprimirá o “Pedido de venda” ou

“Fatura” criado.
Este processo foi desenhado desta forma atendendo aos casos típicos da gestão de um centro
veterinário.
Permite-nos:
1. A cobrança de dívidas anteriores.

2. A cobrança em uma mesma venda de uma visita realizada na consulta e uma venda
realizada na loja, quando o cliente sai da clínica. (Somente com a opção do módulo de sala
de espera).
10 Faturamento
No caso de realizar sempre pedidos de venda no momento de cobrar uma visita ou uma venda
na loja podemos faturar estes pedidos de venda a qualquer momento. QVET nos facilita os
processos de Faturamento de pedidos de venda.
10.1 Faturamento de pedidos de venda por cliente
Acessa-se através de “Faturamento  Faturar pedidos de venda por cliente”.
Inserir o nome do cliente desejado. Automaticamente, o programa, mostra os pedidos de venda

que este cliente tem pendentes de faturar. Devem marcar-se somente os pedidos de venda
que queremos faturar. Estes se agruparão em uma única fatura. Debaixo do cliente poderemos
selecionar a pessoa que cobrará a fatura.
A marca “Cobrar” serve para realizar a cobrança automática dos pedidos de venda faturados,
sem ter que ir à opção de Cobranças de clientes. Usa-se quando um cliente devedor salda a
dívida pendente e pede a emissão da fatura no mesmo ato, quitando a dívida que o cliente
possa ter.
Devemos escolher a forma de pagamento com a qual desejamos cobrar. Por padrão se
encontra marcada a primeira opção (ordenado alfabeticamente).
Podemos decidir o modo de Faturamento “normal” para faturas normais (declaráveis) e

“exonerada”. Nestas últimas se gera uma nota a fim de conhecer o valor.
A caixa/Série na qual faturamos esses pedidos de venda também pode ser modificada,
aparecendo por padrão a caixa que temos pré-determinada ver Parte III seção 20.15.8 Vendas
na lojaja.
Caso desejemos imprimir a fatura ou uma cópia da fatura somente devemos marcar a opção
correspondente (Imprimir fatura ou Imprimir cópia de fatura).
A parte direita da janela reflete informação sobre o valor total dos pedidos de venda, faturas e o
total do cliente em questão, a quantidade que foi cobrada assim como a dívida existente.
10.2 Faturamento de pedidos de venda emitidos entre duas datas
É uma opção útil para realizar o Faturamento periódico. Se ativa a partir de “Faturamento 
Faturar visitas entre datas”. Inserir as datas iniciais e finais do período que se deseja criar o
Faturamento.
Podemos marcar que tipo de pedidos de venda se deseja faturar: Visitas, Vendas na loja ou
Todos. Clicar o botão “Atualizar” para carregar os pedidos de venda criados durante o período
indicado. Podemos indicar que apareçam os pedidos de venda sem valor, e ordenar os
pedidos de venda por: cliente, data e centro.
A informação se mostra em trs partes:
Na parte central aparece a lista dos pedidos de venda que estão pendentes de faturar. Marcar
os pedidos de venda que se deseja faturar e clicar o botão “Faturar selecionados”. No caso
de querer faturar todos os pedidos de venda podemos clicar o botão “Faturar Todos”. Se um
cliente tem vários pedidos de venda, o programa agrupará todos eles em uma mesma fatura.
Se quizer realizar uma fatura para cada um dos pedidos de venda desse cliente, terá que
selecioná-los e “Faturar selecionados” um a um.
Em caixa/série colocaremos a caixa/série no qual realizaremos esse Faturamento. Indicar o

modo de Faturamento se é normal ou exonerado.
Permite modificar a data da fatura (coisa pouco recomendável). Se quisermos que se imprimam
as faturas realizadas, marcamos na opção “Imprimir fatura”
A parte direita da janela mostra informação sobre as quantidades faturadas, quanto foi faturado
e quanto foi cobrado (“Séries Pendente de faturar”), o valor correspondente dos pedidos de
venda selecionados para faturar (“Valor selecionado”) e o total faturado e o pendente de cobrar
por tipo de IVA (IVA).
11 Cobranças
Podemos cobrar dívidas ou modificar cobranças realizadas a nossos clientes em qualquer
momento. A seguir detalhamos como realizar estas cobranças por cliente e como realizar uma
modificação de uma cobrança realizada. Finalmente se mostra em que consiste e como se
utiliza o pagamento antecipado de um cliente.
11.1 Cobrar dívida de um cliente
Está opção é útil para realizar a cobrança de dívidas de nossos clientes. A cobrança de um
“Pedido de venda”, “Fatura”, ou vários deles para um cliente se ativa em “Faturamento->Cobrar
por cliente”. Selecionamos o cliente a que realizaremos a cobrança. Uma vez selecionado no
campo cliente clicamos a tecla TAB ou fazer clique sobre parte central e nos aparece, na parte
central da janela, a lista de pedidos de venda pendentes, e a lista de faturas pendentes de
cobrar. No caso de querer realizar uma modificação em algum dos pedidos de venda, pode
realizá-lo com duplo clique no pedido de venda. Aparece então a janela de “Pedido de venda”
para poder modificar as linhas deste. Uma vez finalizada a modificação clicar o botão
“Seguinte” e retornamos à janela de “cobranças por cliente”. Somente se poderão modificar
pedidos de venda no caso de que não se tenha fechado o caixa e não existam cobranças
associadas ao pedido de venda. Se existirem cobranças associadas ao pedido de venda mas
não foi fechado o caixa, deveremos exclui-los primeiro.
Na parte direita da janela se mostra informação sobre o Valor total, Valor cobrado e Dívida do
cliente selecionado, para todos seus pedidos de venda e faturas. Também aparecem: valor,
cobrado e dívida separados por pedidos de venda e faturas.
Na parte central marcar todos os pedidos de venda e/ou faturas que se desejam cobrar. Por
padrão todos aparecerão selecionados.
A parte esquerda mostra o total do valor dos pedidos de venda e/ou faturas selecionadas. Em
cobrar anotamos o valor entregue. Como já sabemos devemos selecionar a forma de
pagamento, o modo de Faturamento e a caixa/série na qual realizamos o cobrança.
O valor que foi entregue nos aparecerá por padrão em dinheiro, ainda que possamos colocar
zero, usar outra forma de pagamento (cheque, cartão de crédito, etc.). Também podemos
determinar que o cliente pagou parte da dívida com uma forma de pagamento (cartão por
exemplo), e outra parte com outra forma de pagamento (dinheiro por exemplo).
Para cobrar somente falta clicar o botão de “Cobrar”. Se usarmos cobrar e faturar, além de
fazer a cobrança, realizará automaticamente a fatura.
11.2 Modificar Cobranças

O processo de modificação de Cobranças se ativa em “Faturamento->Modificar Cobranças”.
Na tela que aparece devemos selecionar o Cliente a que queremos modificar algumas de suas
cobranças. Uma vez inserido o nome do cliente cliceamos a tecla TAB ou fazemos clique sobre
a parte central e nos aparece a lista das cobranças efetuadas a este cliente a partir do último
Fechamento de caixa.
A informação que temos de cada Cobrança é:
 A data e hora em que se realizou a Cobrança.

 O tipo de cobrança pode ser COBRANÇA quando realizou o pagamento; USO DE
CRÉDITO quando o cliente realizou o pagamento utilizando o valor entregue
antecipadamente e PAGAMENTO ANTECIPADO quando tratar-se de valor que o cliente
entregou para uso futuro.
 Em vendedor/veterinário aparece a pessoa que realizou a cobrança.
 Valor mostra o valor da Cobrança.
 A forma de pagamento dessa cobrança e um comentario caso exista.
Pode-se excluir uma cobrança, ou se pode modificar (botão Modificar) o valor cobrado, este
valor nunca poderá ser superior ao valor total da cobrança.
Uma vez visualizados as cobranças para esse cliente selecionamos com um clique a Cobrança
a modificar e clicamos o botão de modificar (ou realizamos diretamente duplo clique na
cobrança).
Depois se abrirá a janela de cobrar dívida de um cliente, e poderemos voltar a cobrar de novo a
quantidade correta. A ideia é que ao voltar a realizar a cobrança anularemos a cobrança
anterior.
Somente se podem modificar as cobranças a partir do último Fechamento de caixa, uma

vez fechada a caixa, essa cobrança já não é modificável.
11.3 Pagamento antecipado
Opção para registrar um pagamento antecipado

feito por um cliente. Geralmente se realiza um
pagamento antecipado em casos de serviços de
maior valor ou internações. É um valor que o
cliente deixa na clínica por adiantamento e que
utilizamos depois.
Se ativa em “Faturamento -> Pagamento

antecipado”. Esta quantidade entregue ficará de
crédito na ficha do cliente. Se desejarmos apagar
o valor de crédito de um cliente, poderemos fazê-lo dentro da ficha do cliente, no botão de
apagar, ao lado da opção de “pgto antecipado”.
Para anotar um pagamento antecipado devemos indicar a data, o nome do cliente, valor
entregue e a forma de pagamento em que realizou esta entrega, além de podermos anotar um
comentário. Uma vez inseridos os dados clicar o botão “Cobrar”. Se desejarmos Imprimir um
recibo para o cliente conforme marcamos a opção de “Imprimir Recibo” antes de clicar o
botão de “Cobrar”.
Este valor será vizualizado no momento de realizar uma cobrança deste cliente.
Para indicar que utilizará total ou parcialmente o valor entregue basta indicar a quantidade na
janela “Uso de crédito”. O valor não utilizado na cobrança permanecerá como crédito (por
exemplo: se temos que cobrar um pedido de venda de 100 reais e o cliente tem 30 reais de
crédito, então dentro da janela de cobrança do cliente, indicamos que estamos cobrando 100
reais em efectivo, e na janela de “Uso de crédito”, especificaremos 30 reais (isto indica que 30
reais dos 100 que estamos cobrando serão do crédito do cliente).
Esta operação se reflete no Fechamento da caixa.
12 Compras
Serve para relacionar os documentos de compra aos fornecedores. Está formado por três fases
detalhadas. O processo de compras pode ser realizado usando as três fases (pedido, entrega e
fatura) ou usando somente a opção fatura. Para poder realizar faturas de compras de
fornecedores será necessário ter os fornecedores já cadastrados, o que pode ser realizado em
Compras -> Fornecedores. Dentro aparecerá uma janela com todos os fornecedores que tem.
Pode buscar um fornecedor por: nome, cidade e telefone. Também pode filtrar fornecedores:
ativos, não ativos e todos, além de poder criar, modificar e excluir um fornecedor.
Criação de um novo fornecedor
12.1 Processo de compras com três fases
12.1.1 Lista da compra
Permite fazer um pedido tendo como base os produtos que estão com o estoque abaixo do
mínimo, para isso terá que acessar “Pedidos->Lista da compra”. Aparecerá a tela de lista da
compra. Caso não queira realizar o pedido através desta lista, o mais fácil é passar a seção
seguinte 11.1.1 Pedido e realizar diretamente o pedido.
Se clicar o botão de “Carregar produtos com estoque abaixo do mínimo”, será criada uma lista
para que possa realizar um pedido dos artigos que se encontram com estoque baixo. Podemos
filtrar por: fornecedor, depósito, seção, família e subfamília. Também temos a opção de
carregar todos os artigos se queremos também escolher outros artigos que não estão abaixo
do mínimo.
Finalmente no botão Criar o pedido será automaticamente criado.
12.1.2 Pedido
Permite registrar os pedidos efetuados aos fornecedores. Os pedidos realizados constam de

material solivisitado ao fornecedor que ainda não foi recebido. Acessa-se em “Compra-
>Pedidos”. Aparece então uma janela de seleção na qual selecionando um período de tempo e
aparecerá a lista de pedidos realizados. Também podemos filtrar por centro e fornecedor além
deste intervalo de datas.
Para criar um NOVO pedido, clicar o botão “Novo” para anotar o pedido de compra de
mercadorias. Selecionar o fornecedor e inserir o código dos artigos a pedir. Anotar o desconto
e o desconto por pronto pagamento. O preço que do artigo é o preço de compra (sem tributos)
que figura na pasta de “Preços de compra” na ficha do produto (nesta pasta está o preço de
compra para cada um dos fornecedores). Se tivermos um novo preço de compra podemos
mudá-lo dentro do pedido e se atualizará diretamente na ficha do artigo (pasta de “Preços de
Compra do Artigo”) uma vez realizada a fatura do pedido.
Finalmente clicar o botão “Aceitar” para registrar o pedido na base de dados.
Se quisermos realizar uma modificação em um pedido existente na lista de pedidos selecionar

o pedido correspondente e clicar o botão “Editar”, aparece o pedido de compra aonde
podemos realizar as modificações.
No caso de desejar “Imprimir” um pedido bastará com selecionar o pedido da lista e clicar o
botão de “Imprimir”. O pedido também poderá ser enviado ao fornecedor diretamente por e-
mail.
12.1.3 Entrega
Para indicar uma entrega de um pedido realizado, abrir a lista de pedidos de compra
acessando a opção de “Compras->Pedidos”. Selecionar o pedido a entregar e clicar o botão
“Receber”. Se a quantidade entregue pelo fornecedor não coincide com o pedido pode
modificar se previamente à entrega clicando o botão “Editar”. Neste processo se atualizará o
estoque na ficha do produto. O Ultimo Preço de Compra (UPC) não se atualizará até que se
realize a fatura do pedido.
Depois do botão de Receber o programa nos pergunta “Se desejar realizar a entrega TOTAL
do pedido sem realizar modificações clique SIM”. Caso não tenha sido recibida a totalidade do
pedido devemos fazer clique no botão de “Não”. Então se abrirá uma janela para editar o
Pedido e teremos que excluir as linhas do pedido correspondentes aos produtos que não
chegaram. Finalmente o programa perguntará “Deseja criar um novo pedido com os
produtos não entregues?”. Caso respondamos SIM será criado um novo pedido com os
artigos que não foram entregues.
12.1.4 Fatura
Na opção “Compras  Entregas”, aparecerão todos os pedidos que foram entregues.
Quando se fatura o pedido selecionando-o com o mouse e clicando sobre o botão “Fatura”,
será modificado automaticamente o campo “Último preço de compra (UPC)” na ficha do
produto.
Neste momento aparece toda a informação da entrega a faturar. Antes de realizar a fatura
podemos modificar alguma das linhas da mesma, caso necessário.
Em cada linha da fatura de compra deve anotar-se a base tributária do artigo comprado. Os
impostos que possam existir para cada artigo são somados pelo programa. O programa põe
um Nº de Fatura automaticamente, mas se quisermos podemos por nosso número próprio de
fatura.
Uma vez que toda a informação da fatura seja correta clicamos o

botão de “Fatura”. Nesse momento podemos inserir os dados dos
pagamentos ao fornecedor, valor e datas para a fatura realizada.
12.2 Opção de fatura imediata
Permite a inserção de uma fatura de compra diretamente sem passar pelo pedido nem a
entrega. Esta opção se ativa em “Compras->Faturas”. Desta janela podemos ver as faturas já
realizadas.
Para inserir uma nova fatura clicamos sobre o botão de “Nova”. Aparece uma janela na qual
devemos indicar o fornecedor ao qual realizamos a fatura. Em cada linha da fatura de compra
deve anotar-se a quantidade do artigo comprado. Os impostos que possam incidir em cada
artigo são somados pelo programa.
Uma vez que toda a informação da fatura esteja correta clicamos o botão de “Confirmar”.
Neste momento podemos inserir os dados de pagamento ao fornecedor de cada cobrança para
a fatura realizada.
Depois da inserção da fatura atualiza-se o último preço de compra. Lembremos que o estoque
já foi atualizado uma vez que o pedido foi entregue.
Nesta opção, ao selecionar um intervalo de datas podem se consultar as datas de pagamento

a fornecedores das faturas realizadas neste período. Bastará selecionar uma fatura e clicar o
botão de “Data de pagamento a fornecedores”. Também temos o botão de Etiquetas que
produzirá as etiquetas correspondentes para os artigos do pedido.
Como vimos anteriormente podemos selecionar uma fatura e clicando o botão “Editar”,
consultar e/ou modificar as linhas correspondentes caso necessário.
13 Configurações adicionais
13.1 Criar fichas de funcionários do centro
Permite inserir os dados de Veterinários, Vendedores e departamentos do Hospital. Esta seção

é muito útil quando existe um sistema de remumeração variável (comissões). Para dar entrada
de funcionários acessamos a Parâmetros->Funcionários.
Surgirá uma tela Buscar Funcionários, parecida com Buscar Cliente, aonde podemos ver a
lista dos funcionários de nosso centro. Nesta janela, Buscar Funcionários pode realizar
buscas rápidas de funcionários utilizando os diferentes tipos de filtros em Condições de
seleção.
Como em Buscar Clientes, com um duplo clique sobre o nome do funcionário se acessa sua
ficha para modificá-la. Também podemos ordenar ascendentemente/ descendentemente, pelo
campo selecionado. Para inserir novo funcionário clicamos sobre o botão de “Novo”.
Aparecerá o Gerenciador de funcionários vazio

para realizar a inserção dos dados do funcionário.
Uma vez inseridos clicamos em Aceitar. Veja
Parte III seção 20.13 Funcionários para conhecer
o significado de cada campo.
13.2 Criar Tipos de visitas
Na janela de visita se oferece a possibilidade de

catalogar a visita em uma categoria. Por exemplo:
vacinações, visita rotina, acidente, urgência, etc. Esta
informação fica guardada na base de dados, para uma
análise posterior. Acessa-se esta opção em
“Parâmetros  Visitas  Tipos de visitas”.
Para criar um Novo “Tipo de Visitas” situe o cursor com

um clique do mouse na última linha de tipos de visita e
então inserira o nome do novo tipo.
14 Documentos
A partir da opção “Documentos” podem-se acessar a uma série de listagens.
14.1 Listagens definidas
Permite imprimir uma série de

listagens ordenadas por várias
categorias: Animais, Clientes,
Compras, Faturamento, Várias e ao
final Lixeira, aonde se encontram as
listagens que eliminanos. Se em um
determinado momento necesitamos
uma destas listagens, podemos
restaurá-la e aparecerá na
categoria correspondente. Também
se pode mover listagens de uma
categoria a outra com o botão
direito em cima da listagem que
queremos mover e utilizando a
opção “Mover à Pasta”.
Estas listagens são facilmente defindas por qualquer usuário que conheça Microsoft Access
2003. Caso não conheça, entre em contato com seu distribuidor para a criação de novas
listagens. Para conhecer o significado de cada uma das listagens veja a Parte III seção 19.1
Listagens definidas.
Nos campos que solivisitam dados para fazer uma seleção, podemos fazer:
 Sabemos como começa o dado, mas não como termina: parte do nome*
 Sabemos como termina o dado, mas não como começa: * parte do nome
 Não sabemos como começa o dado nem como termina: * parte do nome*
 Não sabemos nada ou queremos que apareçam todos: *
Exemplo: Casos (Diagnósticos). Queremos todos os diagnósticos que contenham a

sílaba “AL”, então inseriremos “*AL*”.
Com isso aparecerá: “Alergia”, “Dor à altura do pescoço”, “Inflamação alveolar”, etc.
14.2 Configuração das listagens

Uma vez selecionado o tipo de listagem e inseridos os dados nos campos de seleção clicamos
o botão “Seguinte” e aparecerá, no caso de existir, uma lista correspondente à seleção.
Para configurar as listagens clique no botão “Configurar...”.
Opções configuráveis:
- “Margens”: podemos indicar a margem que desejarmos deixar. Também se pode configurar
o cabeçalho e rodapé.
- “Tamanho do papel”: Se pode indicar a orientação do papel, o tipo de tinta (Cor ou B/N) e
as linhas que aparecerão no relatório. Podem ser linhas verticais, horizontais, ambas ou
nenhuma.
- “Colunas”: Se podem indicar as colunas que serão impressas no relatório, determinando-
lhes um título e uma largura. Na coluna “visíveis” indicamos as que queremos que sejam
visíveis na listagem na coluna invisíveis as demais. Para mudar o título e largura das
colunas selecionamos na coluna visíveis e realizamos as mudanças.
- Pasta “Parâmetros”: Podemos escolher os campos de seleção, que normalmente inserimos
na tela de listagens dentro de “Parâmetros”.
14.3 Autorizações
Permite imprimir uma série de

documentos de autorização
editados por o propio usuário
do programa. Estes
documentos são facilmente
definíveis por qualquer
usuário. No caso de não
conhecer o uso de Microsoft
Access 2003 e/ou Microsoft
Word 2003 entre em contato
com seu distribuidor para a
confecção de novas
autorizações.
Para imprimir uma

autorização, basta selecionar
o cliente e seu animal. Então procedemos à impressão da autorização, clicando o botão
“Seguinte” e opção de “Imprimir”. Também temos as opções de abrir a autorização ou salvar
com Winword, e enviá-la por e-mail ou SMS.
Se quisermos modificar a informação que aparece na planilha do documento selecionado

clicamos o botão de Modificar planilha. Ao finalizar as mudanças devemos guardar o
documento com o mesmo nome para que estas mudanças apareçam ao Imprimir o documento
(“Arquivo->Guardar” a partir de Winword).
14.4 Etiquetas
Permite imprimir vários tipos de

etiquetas. Nos campos que
solivisitam dados para fazer uma
seleção, se podem inserir diferentes
dados, consulte “Listagens
definidas”. Ao clicar “Seguinte” e
“Imprimir” podemos selecionar o
tipo de etiquetas a imprimir.
Para conhecer o significado de
cada uma das listagens ver Parte III
seção 19.4 Etiquetas.
14.5 Cartas
Permite imprimir diferentes

Cartas. Nos campos que se
pedem dados para fazer uma
seleção, podemos inserir diferentes dados nessa consulta “Listagens definidos”.

Se queremos todos os tipos de vacinas bastará por “*” nos 6 tipos de vacina (vacina1,....,
vacina6).
Se somente queremos criar cartas para aqueles animais que deverão receber a vacina “Raiva”
em vacina1 indicamos “Raiva”, no resto indicar o nome de uma vacina que não exista, por
exemplo, “-“. Desta forma somente aparece a listagem de animais com a vacina vencida ou
próxima de “Raiva” (dependendo se utiliza o mailing de vacinas passadas ou próximas
vacinas). De vacinas 2 a 6 o processo seria o mesmo. Para conhecer o significado de cada
uma das listagens
14.6 Modificar Autorizações, etiquetas e cartas.
Tanto as autorizações, etiquetas como os mailings, são documentos de Microsoft Word, o que
torna fácil por parte do usuário adequar esses documentos a seu gosto e necessidades.
Qualquer destes documentos é fácilmente modificável, clicando o botão

“Modificar Planilha...”. Uma vez feito isso, se abrirá o documento com
Microsoft Word (requer ter Microsoft Office instalado não computador), e se
modifica como qualquer outro documento de Word.
Apesar desta facilidade, convem ter algumas considerações em conta:
As autorizações, etiquetas e mailings, são documentos de combinação de Word, isto quer

dizer, que são documentos que se combinan com os dados de QVET, para criar as cartas e
etiquetas. Constam assim de duas partes:
1. Parte Fixa: Uma parte fixa ou texto livre do documento.
2. Parte Variável: Uma parte variável ou campos de combinação do documento; são os

campos que o programa preenche automaticamente e estão entre << >>.
Para acrescentar um novo campo abrimos a opção de inserir campo de combinação, como se
mostra na tela acima, aonde inseriremos o nome do cliente na planilha do mailing. Se não
aparece a opção de inserir campo de combinação, tem que ativá-la do seguinte modo a partir
de Winword: Ativamos a opção “Ver => Barra de ferramentas => Combinar correspondência”, e
depois nas Opções da barra de ferramentas: “Acrescentar ou exluir botões => Combinar
correspondência => Inserir campo de combinação”.
14.7 Etiquetas de códigos de barras
Podemos Imprimir Etiquetas de códigos de barras de nossos clientes/animais e de

produtos/serviços que temos em nosso centro. Para isso temos que abrir a janela dos artigos:
Arquivo => Produtos-Serviços, escolher as etiquetas que queremos imprimir e fazer clique no
botão de etiquetas.
 Pode-se escolher a impressora na qual se

desejar imprimir as etiquetas. Por padrão
aparece a impressora selecionada em
ParâmetrosConfiguraçãoListagens,
mailings e etiquetas (“Opções de Impressão
de Etiquetas).
 Também se pode escolher o tipo de
etiqueta que vamos utilizar. Por padrão
aparece a selecionada na configuração de
parâmetros.
 Devemos escolher o intervalo que
desejarmos imprimir, escolhendo entre três
opções:
 Tudo: Imprime etiquetas de todos os

artigos.
 Selecionado: Imprime etiquetas dos
artigos selecionados.
 Atual: Imprime etiquetas do último artigo
selecionado.
Também devemos escolher o número de etiquetas que se vão imprimir. Uma etiqueta de cada
produto, um número determinado ou a quantidade disponível em estoque.
Outra boa forma de imprimir as etiquetas é através de “Compras=>Faturas”, selecionamos a

fatura de compra e depois fazemos clique no botão de etiquetas, e se imprimirá as etiquetas
para todos os artigos que se encontram na fatura. A vantagem é que deste modo serão
impressas tantas etiquetas quanto à quantidade em estoque de cada produto e podemos usar
este método quando recebemos o produto recentemente.
PARTE III – MANUAL DE REFERÊNCIA
15 Clientes - Animais
Propósito: Inserir ou modificar clientes e seus respectivos animais.
Modo de realizar: Para criar um novo cliente bastará fazer um clique sobre o botão “Novo” da
ficha de clientes-animais. Esta estará preparada para receber os dados de um novo cliente.
Descrição dos campos:
Ficha clientes:
 Nome: Nome completo

do cliente.
 Endereço: Endereço
do cliente.
 Bairro: Bairro do
cliente
 Cidade: Local de
residencia habitual do
cliente.
 Estado: da cidade
anterior.
 Telefones: anotação do
número de telefone de
contato do cliente.
Podemos inserir 2 telefones.
 FAX: número de FAX do cliente
 Celular SMS: Por padrão está colocado o prefixo internacional de BRA (Brasil) que é o
número 55,no espaço contínuo é aonde deverá por o telefone celular do cliente, ao qual se
enviarão as mensagens SMS.
 Web: Página web do cliente.
 E-mail: Endereço de e-mail.
 Notas: Para poder anotar informação de interesse sobre o cliente.
 Procedência: Podemos selecionar a procedência do cliente. Poderão ser inseridas em
“Parâmetros => Clientes => Procedência”, por exemplo, usamos o nome das clínicas
veterinárias de onde os clientes são encaminhados, assim saberemos a qual clínica
pertenciam anteriormente.
 Tipo de cliente: Indicamos o tipo de cliente segundo os tipos de cliente que criamos, por
padrão é normal. Os tipos são criados em “Parâmetros => Clientes => Tipos de Cliente”.
 Tipo Fat: é o tipo de Faturamento que aplicaremos ao cliente. Faturamento diferido que
está por padrão, indica que depois de fazer um pedido de venda (venda) e podemos deixar
sem faturar. Faturamento imediato nos obriga a realizar fatura do cliente.
 Classificação: é a classificação do cliente. O programa classificará automaticamente o
cliente segundo uma porcentagem determinada de vendas. A classificação pode ser vista
em: Processos => Estabelecer classificação do cliente. O programa ordena os clientes de
maior a menor faturamento individual no período (segundo o número de vendas). Os
clientes de tipo A, são os clientes com maior faturamento cuja soma de vendas alcance
30% do faturamento total. O que faz o programa é ir somando as vendas desses clientes,
até que chegar até o limite de vendas de 30%, assim determina o número de clientes de
tipo A. São aqueles que estão abaixo do valor límite marcado na fila de classificação A. Os
clientes com classificação B são os clientes cuja soma de vendas estão entre 30% e 60%
do faturamento total no período (listados em B). Os clientes C são aqueles responsáveis
pelo restante do faturamento total (60% a 100%). Estes percentuais podem ser editados
com valores diferentes conforme queiramos classificá-los.
 Tarifa: Serve para indicar qual das 3 tarifas de preços que temos nos artigos utilizaremos
no momento de realizar uma cobrança para esse cliente.
 Última cobrança: indica a data em que efetuamos a última cobrança ao cliente.
 Desconto a aplicar: se queremos aplicar algum tipo de desconto a um cliente SEMPRE
que realizamos uma cobrança, neste espaço indicamos qual porcentagem de desconto
aplicaremos.
 Nº animais: indica o número de animais do cliente que temos ficha.
 Ativo: Marcado indica que o cliente realiza visitas em nosso centro. Sem marca indica
inativo. Devemos deixar inativo quando vamos realizar a saída do cliente de nossa clínica.
 Tipo de correio: permite controlar se esse cliente quiere receber avisos por mailing, SMS
o não receber. Tipo de envio = não, ndica que não quer receber mensagens de avisos.
Tipo de envio = postal é para as mensagens por mailing. Tipo de envio = SMS, é para as
mensagens por SMS.
 Cpf ou cnpj: Número de identificação fiscal do cliente (CPF u cnpj).
 Código de barras: Código identificativo do cliente
 Código de barras 2: Código de barras alternativo.
 Idioma: é o idioma pré-definido para o usuário, servirá para quando lhe enviem avisos
(mailing ou SMS), para que se envie o aviso com a planilha do idioma que tem por padrão.
 Data nascimento: Data de nascimento do cliente
 Data de entrada: Data de entrada na clínica.
 Ult. Modif: O programa guarda automaticamente a data da última modificação que foi
realizada na ficha do cliente.
 Data de saída: Data na qual o cliente se tornou inativo.
 Dívida: Dívida atual que o cliente tem com a clínica.
 Vales: Dinheiro em vale que o cliente tem acumulado.
 Pgto antecipado: caso o cliente entregue uma quantidade de dinheiro em crédito, a
quantidade será vista neste campo.
 Pontos: Aqui aparecem os pontos que o cliente tem acumulados. Este método se
estábelce em “Parâmetros => Configuração => Clientes / Animais => Gestão de pontos dos
clientes (Dinheiro por pontos), alí poremos uma quantidade em reais. Por exemplo, R$40,
isto significaria que para cada 40 reais que nos deixe o cliente (em vendas), o programa
creditará automaticamente um ponto. A quantidade de pontos que tem será vista aqui na
ficha do cliente.
 O botão de “Vendas” mostra informação sobre os valores cobrados mensalmente para
esse cliente.
 O botão de “Visita” é para criar uma visita com este cliente na Agenda.
 Pasta de Dados Bancarios: Aqui poderá configurar os dados bancários para que o
programa possa realizar as remessas magnéticas, deverá ativar a opção de “Remessa
magnética”.
 Pasta outros dados de interesse: Dados econômicos e emocionais do cliente.
 Pasta de estatísticas: Estatísticas de faturamento mensal por cliente.
15.1 Ficha Animais:
 Nome: Nome do animal.

 Chip: Número de chip do
animal.
 Espécie: Espécie à que
pertence.
 Raça: Raça do animal.
 Caráter: se é dócil, manso,
agressivo.
 Pelagem: Tipo de pelagem
do mesmo.
 Cor: Cor do pelame do
animal.
 Dieta: Tipo de alimentação
administrada habitualmente
por seu dono.
 Hábitat: Lugar de residência habitual do animal.
 Altura: Altura do animal.
 Olhos: Cor dos olhos do animal.
 Data de nascimento: Data de nascimento.
 Data entrada: Data de criação da ficha do animal.
 Saída: Data de baixa do animal.
 NHC: Número do Histórico Clínico que selecionamos ao animal. Deve ser único para cado
animal.
 Censo: Número de censo do animal.
 Pedigree: Para indicar se aoanimal tem ou não pedigree.
 É preferido: se é o animal preferido do cliente.
 Sexo: Sexo do animal.
 Estado: Fértil, vasectomía, etc.
 Peso: Peso do animal
 Passaporte: Passaporte do animal.
 Tatuagem: Tatuagem do animal
 Veterinário habitual: Veterinário que normalmente consulta o animal.
 Último veterinário referente: Quando receber animais enviados por outro veterinário em
sua clínica aqui poderá selecionar qual é o veterinário que o enviou.
 Causa de baixa: Causa de baixa do animal.
 Ult. Modif.: O programa guarda automaticamente a data da última modificação realizada
na ficha do animal.
 Ult. Visita: Data em que se realizou a última visita.
 Utilizando o botão de “Histórico” podemos ver todas as visitas do animal.

 Utilizando o botão de “Excluir” podemos excluir o animal. Somente se poderá excluir no
caso que não existam dados importantes associados (pedidos de venda, faturas, etc).
Se for possível excluir, terá que determinar a data de saída e a causa da na ficha do
animal.
 Utilizando o botão de “Etiquetas” poderemos imprimir as etiquetas para o animal.
 Utilizando o botão de “Novo” podemos inserir um novo animal para o cliente.
 Utilizando o botão de “Proprietário” podemos mudar o animal de proprietário.
Recordemos que as visitas que tenha realizado com o antigo proprietário se manterão
intactas, e que quando realize novas visitas estas já serão selecionadas ao novo
proprietário.
 Na Pasta de Observações podemos por observações clínicas, de vendas e de alerta
(alergias, etc). Também se poderá associar o produto de convênio ao animal e a data de
validade deste.
15.1 Produtos-Serviços
Propósito: Criar ou modificar

fichas de produtos ou serviços.
 Produto: Nome do artigo

ou serviço
 Descrição2: Se usa para
anotar uma descrição
alternativa ao produto.
 Código de barras: Código
identificativo do artigo.
Muito útil se dispõe de
leitor de código de barras.
Este código de barras não
é o que aparecerá nas etiquetas, já que poderia haver dois produtos com o mesmo código
de barras. Nas etiquetas aparecerá, portanto o código interno do artigo, que é o que o
programa determina automaticamente quando criamos um novo artigo, e é um código
identificador (nunca haverá dois produtos com o mesmo código). Quando leia um produto
através do leitor, estará lendo o código interno do artigo, ainda que o que na venda será
usado o código de barras do artigo. Se numa venda escrevemos o código de barras
manualmente e existam, dois ou mais, produtos que têm o mesmo código de barras,
aparecerá uma janela com todos os artigos para que selecionemos o correto.
 Referência do fornecedor: Permite anotar a referência usada pelo fornecedor para
selecionar este artigo. Se pode usar no processo de compras de artigos.
 Tipo: Característica do artigo. Permite especificar se, se trata de um artigo do tipo despesa
(luz, telefone,...), um artigo do tipo produto que venderá na loja ou consulta (o mais
habitual), um artigo do tipo serviço que oferece a clínica (banho, etc) que somente se
vende, mas não tem custo algum ou um artigo de convênio (que serve para selecionar a
um animal e mediante o pagamento deste artigo obter descontos em determinadas seções
/famílias / subfamílias de artigos).
 Seleção venda: Força que a este artigo fique selecionado um vendedor por padrão, não
permitindo sua mudança, em nenhum caso.
 Seção/Família/Subfamília: Permite catalogar o artigo em sua categoria correspondente.
Não poderá criar uma seção ou uma seção / família somente. Sempre deverá criar as três
coisas: seção / família / subfamília, já que se seleciona a um artigo uma subfamília. Uma
seção poderá conter várias famílias, e cada uma destas famílias a poderá conter várias
subfamílias. Por exemplo: seção loja contém as famílias: cirugia, anestesia, etc., e dentro
destas, a família cirugia contem as subfamílias: oftalmologia, reprodutor, digestivo, etc.
 Data de entrada: Data em que se cadastrou o artigo.
 Data Modificação: Data em que se modificou a ficha do artigo.
 Data saída: Data em que se realizou a saída do artigo.
 Tipo Faturamento: Imediata, obriga sempre a fazer fatura deste artigo, quando realizamos
uma venda. Diferida, nos permite fazer um pedido de venda e mais adiante poder fazer a
fatura.
 Série Faturamento: é a série de Faturamento que se selecionará ao artigo. Deste modo,
quando faça um pedido de venda aonde existam produtos de seções diferentes, por
exemplo: de loja e clínica, quando fature este pedido de venda o programa criará duas
faturas automaticamente. Uma com a série da clínica e outra com a série da loja. Para
isto, antes terá que ter selecionados todos os artigos de loja com sua série de Faturamento
correspondente, e os de clínica também. Para poder trabalhar com diferentes séries de
Faturamento, terá que criar as séries de Faturamento de vendas em: Parâmetros => Séries
de Faturamento => Vendas. Depois terá que ativar a opção em Parâmetros =>
Configuração => Faturamento => Selecionar série de Faturamento aos produtos. Se já tem
inseridos muitos artigos em Qvet, e não quer entrar um a um para por a série de
Faturamento em cada um deles, existe um processo que atualiza todos os artigos de uma
determinada seção, a uma série de Faturamento. O processo está em: Processos =>
Outros Processos => Gerenciador de séries em produtos => Determinar série de
Faturamento por seção
 Unidades: serve para controlar o estoque em produtos que estejam em lotes. Por exemplo,
escrevemos em compra: caixa, em venda: seringas e em fator de conversão: 10. Então
veremos abaixo escrito: 1 caixa = 10 seringas. No PVP (preço de venda do produto)
poremos o preço da venda, que serão as seringas. Se ativarmos o controle de estoque à
direita, em Atual (UC) poremos as unidades de compra, por exemplo: 6, que serão as
caixas que compramos. Automaticamente o programa nos colocará em Atual (UV) as
unidades de venda que temos, serão 60 seringas. Então cada vez que realizemos uma
venda, as unidades que se modificarão no estoque serão as UV (unidades de venda), ou
seja, as seringas.
 PMPC: Preço Médio Ponderado de Compra.
 Ativo: Indica se o artigo está ativo ou não. Se quisermos por o artigo como inativo, para
que não apareça na lista de artigos, somente devemos desativar esta opção.
 Bloquear PVP em Vendas: Deste modo, quando selecionemos um artigo em uma venda,
o preço que o programa nos ponha (proveniente da ficha do artigo) não poderá ser
modificado dentro do pedido de venda.
 Tarifas 1, 2 e 3: Existem três preços de venda para cada artigo. Na ficha do cliente se
especificará que tarifa corresponde a cada cliente ao realizar-lhe uma venda. Em PVP
ponremos o preço do produto.
 Margem de Compra, Margem de Venda: são as márgens, em cada tarifa, que se aplicam
ao artigo
 Margem Compra: é o percentual aplicado ao preço de compra para obter o preço de

venda.
Exemplo: P.compra=100 - margen compra = 50 - preço venda = 150

(100 + 50% de 100 = 100 + 50 = 150)
 Margem Venda: é o percentual que se obtém de margem no preço de venda sobre o

de compra.
Exemplo: P.compra=100 - margen venda = 50 - preço venda = 200

(100 (p.compra) é o 50% de 200(p.venda))
 Ultimo preço de compra: Este campo contém o último preço ao que foi comprado
este produto. Atualiza-se automaticamente ao realizar uma compra
 Contável: Pode estar ativado ou não, conforme se trate de um artigo do que desejarmos
controlar o estoque ou não. Normalmente se realiza o controle de estoque sobre os
produtos e não sobre os serviços. Mínimo (U.V.) se refere à quantidade mínima desejável
e Atual (U.C.) à quantidade atual de estoque do artigo em questão. Em Atual (U.C.)
teremos que por as unidades de compra, e automaticamente se preencherá em Atual
(U.V.) a mesma quantidade em unidades de venda. Se usarmos a conversão de unidades
de compra e venda descrita acima, o cálculo será diferente conforme o fator de conversão.
Se selecionarmos o campo de Mínimo (U.V.) ao artigo, depois poderemos fazer o pedido
em Compras=>Lista da Compra=>Carregar artigos com estoque abaixo do mínimo, e
aparecerá uma lista dos artigos que estão abaixo este mínimo de forma que poderemos
fazer automaticamente um pedido destes.
 Observações: é um campo para acrescentar qualquer comentario ou anotação sobre o
artigo.
 Em Depósitos poderemos ver o estoque dos diferentes depósitos para o mesmo artigo e
as transferências que todavía estejam pendentes.
 Em Hospitalização existirá toda a informação relativa ao artigo quando se utiliza dentro da
hospitalização.
 Em Preços de Compra aparecerão todos os fornecedores dos quais compramos o artigo,
o preço de compra, a referência do fornecedor e a data da compra do artigo. Estes preços
o programa atualizará automaticamente depois de haver realizado o pedido e a fatura de
compra.
 Em Estatísticas aparece informação de compras e vendas, a margen de contribução e a
porcentagem sobre o Faturamento.
 Em Composição podemos especificar que o artigo é um artigo composto. Isto significa que
podemos criar um artigo que contenha vários artigos. Por exemplo, podemos criar um
artigo Tosa, que esteja composto pelos artigos: lavagem, corte, etc.
15.2 Imagens e vídeos.
Esta opção abrirá o editor de imagens de QVET. Software de gestão e tratamento de imagens
(veja em diversos formatos, compare, capture a partir do scaner sem sair de QVET, retoque a
partir de QVET para obter uma melhor qualidade gráfica,...). no menu Arquivo, na opção
Imagens pode acessar ao novo editor de imagens de QVET, para realizar filtros sobre as
imagens, dividir os canais de cores, posterizar, negativizar as imagens, etc…, antes de inseri-
las nas visitas ou fichas dos pacientes.
15.3 Dados
15.3.1 Trabalhar em Local ou em Rede.
Esta opção é útil quando dispomos de uma rede de computadores. Um dos computadores
terá a função de computador servidor (computador) e compartilhará a base de dados (onde
está a informação do programa) com o resto dos computadores clientes, que trabalham
(consultam ou modificam a informação) com a base de dados que esta armazenada no
servidor. Este sistema centralizado é melhor para realizar as cópias de segurança, pois
somente teremos que fazê-las no servidor. O computador servidor pode ser qualquer tipo de
computador, seja desktop, notebook ou em forma de rack.
A opção de compartilhar a base de dados do servidor com computadores clientes se chama

“Trabalhar em Rede”.
Depois de acabar a jornada de trabalho, poderíamos levar a base de dados do programa e

copiá-la em nosso computador de casa. Desta forma podemos consultar a informação do
programa.
Se tivermos a intenção de entrar ou modificar dados no programa, quando levamos nossa base
de dados para trabalhar com nosso notebook, ninguém poderá trabalhar com a base de dados
na clínica, já que não poderá haver duas bases de dados com informação diferente (a da
clínica e a de nosso portátil). Se ninguém trabalha na clínica, somente nós em casa, depois
poderíamos voltar com a base de dados no computador servidor da clínica, e continuar
trabalhando normalmente. O mais comum é que o veterinário leve a base de dados para
consultar ou imprimir (listagens, etc.) no notebook de sua casa, mas que não acrescente nem
modifique informação, pelo risco que pode haver. Quando a base de dados com a qual
trabalhamos está em nosso computador e não acessamos através da rede, se chama
“Trabalhar no Local”.
CARACTERÍSTICAS
 Ao restaurar a cópia da base de dados local à base de dados da rede e vice-versa, se

apagará todas as mudanças na base de dados de destino, uma vez realizada a cópia. Por
exemplo, se fazemos uma cópia da base de dados de nosso computador servidor numa
sexta-feira para poder trabalhar durante o final de semana em casa, e na segunda-feira pela
manhã retornamos e restauramos a cópia local no computador servidor da rede, se no sábado
alguém trabalhou no centro e se modificaram dados, esses se perderão ao copiar nossa base
de dados (local) com a qual havíamos trabalhado em casa.
Deste modo não se modificam dados em dois computadores uma vez que não estejam
conectados entre si: uma rede e um portátil, dois o mais centros, etc... é o que em QVET se
cham ·Comumicações” e é um KIT que pode se obter à parte.
15.3.2 Guardar cópia de dados.
Com esta utilidade agora poderá determinar a QVET que realize uma cópia de todos seus
arquivos do programa para outra pasta ou unidade e os comprima para assim ter uma cópia de
seus dados em formato ARJ. Para realizar a cópia nenhum dos demais computadores clientes
deverá estar trabalhando com Qvet neste mesmo instante. Por padrão está determinado que
guarde somente a base de dados, ainda que possamos selecionar as imagens e nossas
planilhas de documentos na cópia
Esta opção não é recomendada para fazer a cópia de segurança diaria de seus dados.
15.3.3 Compactar dados
Opção de auto reparação e compactação da base de dados, depois de haver sofrido algum
“acidente” (falta de eletricidade, problema físico no disco, etc.), também para recuperar espaço
subutilizado no hard drive é conveniente executar esta opção periódicamente. Isto reordenará
internamente seus dados e excluirá os espaços vazios.
No caso de necessidade de reparação, normalmente, esta opção bastará para corrigir os erros
que possa haver nos dados. Caso persistam os mesmos, por favor, consulte seu distribuidor
autorizado mais próximo.
Esta opção somente pode ser executada fora da rede, todos os demais computadores devem
ter o programa Qvet fechado. Ao executar a opção além de reparar os possívels danos que
tenha a base de dados também diminuirá o espaço utilizado no HD.
Antes de executar um processo de reparação ou compactação de dados (ou qualquer outra

manipulação) se recomenda realizar uma cópia dos mesmos.
15.3.4 Última incidência detectada
Está opção mostra em tela uma mensagem com uma descrição da última incidencia detectada
durante a utilização de QVET. As incidências normalmente são pequenos erros do programa.
15.4 Mudança de Usuário
Permite mudar o usuário ativo no programa. Podendo

acessar o nível de prioridade do novo usuário. Para isto
basta inserir a Senha de acesso do novo usuário. Esta
opção de Mudança de usuário seria o mesmo que se
fechássemos e voltássemos a abrir o programa, já que
se estamos trabalhando com segurança e senhas em Qvet, ao voltar a entrar nos voltará a
pedir a senha do usuário.
15.5 Acessórios
 Calculadora: abre a calculadora do Windows.

 Mensagens entre Pcs: permite a transmissão de mensagens entre pc’s dentro de
uma mesma rede de área local. Inserindo um usuário o nome e o grupo de trabalho
a que pertenece o destinatario, poderá enviar mensagens breves através da rede.
 Fechar as aplicações restantes: fecha todos os programas abertos no Windows.
15.6 Mudar idioma
Através desta opção poderá mudar o idioma de todos os menus e telas de QVET. Pode
selecionar entre os idiomas disponíveis.
Uma vez selecionado um idioma automaticamente mudará ao idioma desejado sem

necesidade de reiniciar QVET.
Outra possibilidade interesante é poder enviar documentos personalizados aos clientes em seu
próprio idioma. Esta possibilidade é independente do idioma que utilizemos. Pode obter mais
informação sobre este tema no capítulo “19. Documentos”, na página 204.
15.7 Sair
Desconecta o programa e o usuário em curso. Compras
16 Fornecedores
Permite inserir ou modificar fichas de

fornecedores. Indispensável sua
criação para poder acessar as
seguintes opções.

 Nome: Nome do fornecedor.
 Ativo: Serve para indicar se realizamos pedidos ou não ao fornecedor. Útil para realizar
buscas de fornecedores (diferenciar entre ativos e inativos).
Se quisermos inativar o fornecedor terá que desativar esta opção.
 CNPJ: Número de identificação fiscal do fornecedor.
 Idioma: Idioma do fornecedor.
 Entrada: Indica em qual data foi criada esta ficha, este campo tem um valor automático ao
criar cada ficha, este campo é editável pelo usuário.
 Endereço: Endereço do fornecedor.
 Cidade: na qual se encontra o fornecedor.
 Modificado: Aparece a última data em que se realizou alguma mudança na ficha, este
campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo usuário.
 Estado
 Cep: Código Postal da localidade.
 Saída: neste campo se vê a data de saída da ficha. O campo recebe valor
automaticamente e não é editável pelo usuário.
 Telefones: Permite ter 2 telefones de contato do fornecedor anotados. O primeiro pode ser
o telefone fixo, por exemplo, e o segundo o telefone celular.
 FAX: número de FAX do fornecedor caso exista.
 Código do cliente: se tem ficha também como cliente, podemos inserir seu código aqui.
 E-mail: E-mail do fornecedor.
 Web: Página de internet do fornecedor.
 Observações: Anotação referente ao fornecedor.
 Data de saída
 A Pasta de Estatística contém informação sobre o Faturamento mensal do fornecedor.
Botões:
O botão de “Novo” permite criar um fornecedor.

O botão “Excluir” permite excluir os dados do fornecedor de nossa base de dados.
O botão de “Modificar” permite modificar os dados do fornecedor.
16.1 Pedidos
Função: Registrar os pedidos

efetuados aos fornecedores. Os
pedidos realizados constam de
material solicitado ao fornecedor
que ainda não foi recebido para
adicionar ao estoque.
Modo de realizar para realizar um pedido ver Parte II, seção 12.1 Processo de compras com
três fases, 12.1.2 Pedido.
Nesta janela podemos ver a lista de todos os pedidos realizados entre a data inicial e a data
final que indicamos para todos os fornecedores. Se quisermos ver somente os pedidos entre as
datas indicadas para um determinado fornecedor basta indicar seu nome no campo
Fornecedor.
A partir desta janela podemos:

 Entregar um pedido clicando o botão de “Entregar”.
 Enviar por e-mail um pedido com o botão de “e-mail”, para isso o fornecedor deve ter o e-
mail informado em sua ficha.
 Novos pedidos clicando o botão “Novo”.
 Excluir um pedido antes de ser entregue com o botão de “Excluir”.
 Editar um pedido existente, seleccionándolona lista e clicando sobre “Editar”.
 Imprimir um pedido, bastando selecioná-lo e clicar “Imprimir”.
16.2 Entregas
Propósito: Realizar entregas de produtos pedidos para registrar a entrega do fornecedor e

entrada do estoque na ficha de cada produto.
Modo de realizar uma

entrega ver Parte II, seção
12.1.3 Entrega.
Nesta janela podemos ver a
lista de todos os pedidos
entregados entre a data inicial
e a data final que indicamos
para todos os fornecedores.
Se quisermos ver somente os
pedidos entre as datas
indicadas para um
determinado fornecedor indicar seu nome no campo Fornecedor.
Aqui podemos selecionar uma entrega e Editar para realizar uma consulta ou modificação, ou
realizar sua fatura.
16.3 Faturas
Propósito: Permite a inserção de uma fatura de compra diretamente sem passar pelo pedido
nem a entrega. Neste caso, a inserção da fatura atualiza o estoque e o último preço de compra
(UPC) na ficha do artigo.
Modo de realizar a inserção de uma fatura de compra diretamente sem pedido nem
entrega ver seção 12.2
Opção de fatura. (Parte II).
Como nas janelas anteriores

podemos selecionar entre
qual datas queremos ver a
listagem de faturas e para
que fornecedor em concreto.
Podemos fazer uma nova
fatura com o botão de
“Novo”, também “Editar” a
fatura selecionada, consultar
sua data de pagamento clicando o botão “Data de pagamento a fornecedores”, ou fazer
etiquetas dos produtos com o botão de “Etiquetas”.
Vencimento de uma fatura
16.4 Data de pagamento a fornecedores
Propósito: Obter um relatório dos pagamentos a realizar em determinado período de tempo. A

partir do menu Compras -> Data de pagamento a fornecedores podemos gerenciar as datas
de pagamento aos fornecedores, marcando as faturas que estão pagas e as que não.
Modo de realizar: Selecionar a data inicial e final que do período escolhido.
Se desejar visualizar as datas de pagamento de certo fornecedor, indique seu nome no lugar
correspondente a Fornecedor. Se desejar visualizar a data de pagamento de qualquer
fornecedor nesse período, basta deixar o campo fornecedor vazio. Também se pode filtrar por
valor e por situação (todos, pendentes, pagos, etc).
A informação se mostra agrupada por meses, mostrando para cada mes o valor total.
Finalmente o total, DATA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES mostra o valor total de todos
as Data de pagamento aos fornecedores do período selecionado.
16.5 Inventário.
Entrada de inventário
O inventário se realizará para um depósito determinado, o primeiro que temos que fazer antes
de realizar o inventário é fazer uma cópia de segurança dos dados do programa, para evitar
qualquer equívoco na hora de fazer o inventário.
Acessamos através de Compras -> Inventário -> Entrada de inventário. O programa nos
pedirá o depósito do qual queremos fazer o inventário. O inventário consiste em revisar
manualmente o estoque de todos os artigos que temos na loja e na clínica, a fim de atualizá-lo
no programa. Um primeiro modo seria modificar o estoque dos quais artigos um a um, mas
devido ao fato das clínicas terem muitos artigos este modo seria muito lento já que teríamos
que acessar cada uma das fichas de cada artigo.
Para fazê-lo de modo mais cômodo e rápido se utiliza a entrada de inventário, através da qual
nos aparece uma tela com todos os artigos que dispomos no depósito e o estoque de cada um
deles. O que temos que fazer é por o estoque real atual do artigo na coluna de inventário (se o
que nos aparece estiver errado ou foi modificado). Se o estoque do artigo é correto, não temos
que escrever nada na coluna de inventário.
Na entrada de inventário podemos buscar os produtos por: código, código de barras, produto,
descrição 2, seção, família e subfamília. Também poderemos filtrar os artigos: com inventário,
sem inventário e todos. Para isto primeiro teremos que fazer toda esta seleção e depois
apertar o botão Carregar.
Uma vez realizada a entrada de inventário, se pode imprimir e também importar, com os botões
da parte inferior da janela. Se estivermos realizando o inventário, podemos fechá-lo se
queremos e continuar ao dia seguinte. Então o programa perguntará se desejarmos continuar
com o inventário que temos aberto e determinamos que sim.
Fechamento de inventário
Uma vez que já temos finalizada a entrada de inventário tenremos que fazer o Fechamento de
inventário, já que até que não relalizemos o Fechamento do inventário não se atualizará o
estoque de cada artigo na ficha de cada um. Acessamos o Fechamento de inventário através
de Compras -> Inventário-> Fechamento de inventário. Aparecerá uma janela quase idêntica à
de cima (Entrada de inventário).
Antes de fazer o Fechamento do inventário temos que ativar a opção de “Manter estoque
atual ao fechar o inventário” para os produtos sem inventário. Deste modo, os artigos que
não determinamos no inventário, o programa manterá com o estoque atual. A outra opção de
“Zerar o estoque ao fechar o inventário” para os artigos sem inventário apenas se utiliza e é
muito perigosa, porque tornará zero o estoque de todos os artigos que não atualizamos no
inventário. Uma vez que tenhamos selecionado a opção de “Manter o estoque atual ao
fechar o inventário”, já poderemos fechar com o botão de “Fechar Inventário”, se queremos
temos a possibilidade de imprimi-lo.
Colocar a zero o estoque do depósito

Serve para zerar o estoque de todos os artigos do depósito escolhido. Abre-se uma janela com
os diferentes depósitos que temos ativos. Então selecionaremos os que queiramos deixar a
zero o estoque de todos seus artigos.
Imprimir última lista dos não inventariados
Imprime-nos uma lista de todos os artigos dos quais não realizamos o inventário.
17 Processos
17.1 Vendas na Loja
Propósito: Anotar uma venda realizada no balcão da loja. Existe a possibilidade de realizar
uma fatura ou pedido de venda da mesma.
Modo de realizar a inserção da venda ver Parte II seção 9 Realizar uma venda em loja.
A informação desta janela é detalhada a seguir.
 Vendedor: indicar quem realiza a venda.

 Data: selecionamos a data correspondente a venda se não coincide com o dia de hoje.
 Hora em que realizamos a venda.
 Tarifa: Tipo de tarifa aplicada aos preços de venda dos Produtos/Serviços incluídos na
venda. No caso de não coincidir a tarifa que selecionamos com a que aplicamos ao cliente
(indicado em sua ficha), os valores dos artigos/Produtos aparecerão como 0.
 Cliente: Nome do cliente a que realizamos a venda.
 Na parte central anotamos as linhas de vendas realizadas, para realizar a seleção do artigo
bastará clicar no botão de três pontos que aparecerão todos os artigos disponíveis, então
selecionamos o que desejarmos e clicamos “Aceitar”. Nesse momento aparecerá a linha
com a descrição, quantidade 1 (poderemos modificá-la), Preço de venda do artigo (também
modificável), tipo de ICMS aplicado a esse artigo, desconto a aplicar (em %) e valor.
Nota importante: no campo código se pode, não somente, anotar o código do artigo, mas
também a referência do fornecedor, o código de barras ou inclusive o nome (ou parte dele)
do artigo que se pretende selecionar. Se somente se conhece a parte central do nome do
artigo pode usar-se o operador “*” colocando a parte de nome conhecida. Exemplo:
Suponhamos que buscamos o artigo “Colar de couro” Simplesmente com “*ouro” o
computador será capaz de encontrá-lo.
Uma vez inserido um artigo – produto se pode saber o preço que foi
cobrado deste artigo para este paciente nas visitas anteriores. Isto se faz
com um clique no botão “Compras do Cliente”. Aparecerá uma nova
janela que contém todas as vezes que foi cobrado este artigo, fazendo
clique sobre um deles, se le selecionará o preço que da cobrança
escolhida.
Para saber o que este cliente comprou até a data, devemos fazer clique no botão
“Acumulado”.
Para saber o histórico de vendas deste artigo até a data, devemos fazer clique no botão
“Produto”.
Se tivermos algum orçamento realizado ao cliente, com o botão de “Carregar orçamento” nos
carregará o orçamento na venda do cliente.
Uma vez inseridos todos os Artigos/Produtos da venda clicamos em “Seguinte” e passamos à

janela de cobranças. Modo de realizar a cobrança da venda ver Parte II seção 9 Realizar
uma venda em loja.
17.2 Abrir Caixa
Se temos uma caixa “porta-moedas” conectada a nosso computador, configurando a opção de

“Abrir Caixa” em “Parâmetros->Configuração->Faturamento e vendas na loja”, esta opção de
menu estará ativa. Desta forma podemos trabalhar como uma caixa registradora, e se aciona
seu mecanismo de abertura quando realizamos uma venda com o programa, para isto a caixa
terá que estar conectada a impressora de tiquets (deverá usar a porta serial ou paralela, se
utiliza a porta USB sua impressora não poderá abrir a caixa de dinheiro). A caixa pode ser
conectada diretamente ao computador, a única diferença é que não se abrirá ao realizar uma
venda, e teremos que abrir manualmente fazendo clique nesta opção Abrir Caixa.
17.3 Orçamentos
Aparece uma janela com o gerenciador de orçamentos. Pode buscar os orçamentos entre duas
datas, por cliente ou indicando o funcionário que o realizou. Pode-se filtrar também pelos
orçamentos validados, não validados ou todos. Também tem a opção de fazer planilhas de
orçamentos.
Ao fazermos um novo orçamento nos abre a janela de vendas na loja. Lá poderemos inserir
todas as linhas de artigos que conterá o orçamento. Finalmente quando façamos clique no
botão de “Aceitar” o orçamento aparecerá dentro da janela anterior “Gerenciador de
Orçamentos”. Mais tarde se pode carregar o orçamento a partir de uma venda.
Se selecionarmos o orçamento, temos várias opções entre os botões da parte inferior: validar o
orçamento, modificar, excluir, revisar, imprimir e enviar por e-mail.
Uma vez que validamos o orçamento, se tornamos a selecioná-lo na janela principal, aparecerá
entre os botões a opção de realizar o Pedido de venda.
17.4 Controle de Vendas
Saiba a qualquer momento o que se passa em sua empresa. Permite consultar os movimentos
efetuados em qualquer data. A partir de seu escritório pode observar on-line tudo o que ocorre
em todo o Centro.
Con o quadro controle de vendas poderá ver os seguintes eventos:
 Início e finalização de uma visita. Informa sobre o cliente, animal e valor a cobrar do
serviço.
 Início de uma venda em loja. Análogo ao ponto anterior exceto no animal.
 Cobrança de uma visita ou venda e a caixa em que se efetua. Indicando também o
valor cobrado e se este pertenece somente à venda realizada ou a dívidas de vendas
anteriores.
 Cobrança de uma dívida. Mostra a que vendas ou visitas correspondem a cobrança.
 Entrada ou saída de dinheiro em caixa, quando não provem de vendas. Por exemplo,
ocorre uma saída de caixa quando se pagam os serviços de um jardineiro. Indica quem
efetuou o pagamento.
 Pagamentos antecipados de serviços futuros. Indicam-se quem entra o dinheiro em
caixa e o nome do cliente que realizou o pagamento.
 Permite consultar o histórico de Fechamentos de caixa.
 Mostra todos os pedidos de venda e faturas emitidas entre duas datas indicando
graficamente que pedidos de venda correspondem a cada fatura (QVET© permite
agrupar pedidos de venda do mesmo cliente em uma única fatura).
CARACTERÍSTICAS
 A partir de Parâmetros  Configuração,na pasta Módulos, podemos controlar o

tempo de atualização das listas.
 Filtros: Todas as listagens permitem uma série de filtros genéricos :
 Intervalo: Entre quais datas queremos visualizar (hoje por padrão).

 Ordem: se queremos vê-los ordenados de mais recentes à mais
antigos ou viceversa.
Além destes filtros genéricos cada uma das listagens pode ter seus próprios filtros específicos,
que detalharemos mais adiante em cada caso.
 Impressão: Todas as listagens podem ser Impressas.
 Gráficos: Algumas listagens permitem gráficos comparativos. Todas as listagens nas

quais aparece na parte superior direita da mesma o botão , permitem obter um
gráfico comparativo.
Detalhes: Fazendo duplo clique sobre cada uma das filas das listas acessamos ao
detalhamento da fila, dependendo da natureza da lista a informação que obtemos em
cada caso.
PASTAS
O CMV mostra a seguinte informação distribuida em diferentes pastas:
1. CAIXA
MOVIMENTOS DE Entre datas (por padrão hoje)
CAIXA
FECHAMENTOS DE Entre datas (por padrão hoje)
CAIXA
2. ATIVIDADE
PEDIDOS DE VENDA Entre datas (por padrão hoje)
EMITIDOS
FATURAS EMITIDAS Entre datas (por padrão hoje)
3.RECEITAS /
COBRANÇAS
COBRANÇAS DO Seleciona-se o ano (por padrão o atual)
ANO
RECEITA Entre datas (por padrão os últimos 3 dias)
4. ATIVIDADE
DESPESAS Seleciona-se o ano (por padrão o atual)
5. COMPARATIVA
R/D
COMPARATIVA Seleciona-se o ano (por padrão o atual)
RECEITAS-
DESPESAS
6.
ACOMPANHAMENTO
VENDAS DE UM Entre datas (por padrão hoje)
CLIENTE
COBRANÇAS DE UM Entre datas (por padrão hoje)
CLIENTE
7. VENDAS
VENDAS POR Seleciona-se o ano (por padrão o atual)
VENDEDOR DO ANO
VENDAS TOTAIS Entre datas (por padrão hoje)
VENDEDOR
8. COMPARATIVO
DE VENDAS
COMPARATIVO
ENTRE EXERCÍCIOS
COMPARATIVO DE
VENDAS POR
SEÇÃO – FAMÍLIA –
SUBFAMÍLIA
9. ÍNDICADORES
CLIENTE
TAXA DE
RETENÇÃO DE
CLIENTES
FREQUENCIA POR
PACIENTES
(VISITAS)
FREQUENCIA POR
CLIENTES (VISITAS
+ LOJA)
TAXA DE SUPORTE
DE PACIENTES
TAXA DE SUPORTE
POR CLIENTES
TAXA DE
DESERÇÃO DE
PACIENTES
TAXA DE
DESERÇÃO POR
CLIENTES
MOVIMENTOS DE CAIXA
O que mostra?
Visitas e vendas na loja, movimentos de caixa: Cobranças, pagamento antecipado, entradas

em caixa e saídas de caixa. Tudo isto ordenado cronologicamente, com o que temos uma idéia
exata do que está passando no centro.
Filtros
Na parte inferior da tela, além dos filtros padrão, podemos filtrar o tipo de movimentos que
queremos ver: Vendas Loja / Visitas / Cobranças.
Características
 Podemos imprimir a lista.

 Podemos obter informação detalhada, fazendo duplo clique sobre cada uma das filas
das listas, dependendo se são cobranças ou vendas, acessaremos ao detalhamento
das cobranças e ao detalhamento dos pedidos de venda que compõem
respectivamente.
FECHAMENTOS DE CAIXA
O que mostra?
Um resumo de todos os Fechamentos de caixa realizados no centro, ordenados

cronologicamente. Uma opção muito interesante é que nos oferece a possibilidade de
reimprimir os Fechamentos de caixa.
Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão.
PEDIDOS DE VENDA EMITIDOS / FATURAS EMITIDAS
O que mostra?
Os pedidos de venda e faturas de visitas e vendas na loja respectivamente, realizados no

centro, ordenados cronologicamente.
Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão.

COBRANÇAS REALIZADAS DURANTE O ANO
O que mostra?
As cobranças que foram realizadas durante este último ano.
Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão. Também poderemos filtrar por ano, e
por seção/família/subfamília.
Receitas: é o que faturamos tenhamos ou não cobrado

Cobranças: é o que vendemos e efetivamente recebemos
RECEITAS ENTRE DATAS
O que mostra?
As receitas nas diferentes seções que houve entre o intervalo de datas que determinado.
GASTOS EFETUADOS DURANTE O ANO ATUAL
O que mostra?
As despesas que a clínica teve durante o ano atual, detalhado por meses e por seções.
COMPARATIVO DE RECEITAS/DESPESAS ANO ATUAL
O que mostra?
É uma comparação dos ingressos e gastos durante o ano atual, detalhada por meses e por
seções.
COMPARATIVO DE VENDAS e COBRANÇAS DO CLIENTE
O que mostra?
É um comparativo das vendas e cobranças do cliente entre o intervalo de datas que

determinamos.
Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão. Além de poder filtrar entre datas pelo
filtro padrão podemos filtrar também pelo nome do cliente.
VENDAS POR VENDEDOR / ANO
O que mostra?
Agrupado por vendedor e meses dentro do ano selecionado: O valor das vendas realizadas
por cada veterinário cada mes, o nº de artigos vendidos e o nº de vendas realizadas.
Filtros
Na parte inferior da tela, filtraremos o ano que desejarmos ver.
VENDAS TOTAIS VENDEDOR
O que mostra?
O valor das vendas realizadas por cada vendedor entre datas.
Filtros
Na parte inferior da tela, além do filtro padrão, podemos filtrar por seções, famílias ou
subfamílias de produtos.
Características
Devemos ter em conta que os produtos que não estejam classificados em seções / famílias e
subfamílias, não aparecerão nesta listagem ainda que a venda tenha se realizado dentro do
período selecionado.
INDICADORES
 Taxa de retenção por pacientes: Utiliza a fórmula: [Numero de pacientes (animais)] /

[Numero de pacientes novos].
 Taxa de retenção por clientes: Utiliza a fórmula: [Numero de clientes] / [Numero de
clientes novos].
 Taxa de retenção de pacientes: Utiliza a fórmula: ([Num. de pacientes] - [Num. de
pacientes novos]) / [Num. de pacientes].
 Taxa de retenção por clientes: Utiliza a fórmula: ([Num. de clientes] - [Num. de
clientes novos]) / [Num. de clientes].
 Taxa de deserção de pacientes: os pacientes que não conseguimos manter.
 Taxa de deserção de clientes: clientes que não conseguimos manter.
 Frequencia por pacientes (visitas): Utiliza a fórmula: [Num. de visitas] / [Num. de
pacientes].
 Frequencia por clientes (visitas + loja): o mesmo que o anterior, mas agrupando as
vendas de balcão e as visitas. Utiliza a fórmula: [Numero de vendas] / [Num. de
clientes].
 Receita média por paciente: Utiliza a fórmula: [Valor de visitas] / [Num. de pacientes].
 Faturamento médio por cliente: Utiliza a fórmula: [Valor de vendas] / [Num. De
clientes].
 Receita média por visita: Utiliza a fórmula: [Valor de visitas] / [Num. de visitas].
 Receita média por venda: o mesmo que a anterior, mas agrupando as vendas de
balcão e as visitas. Utiliza a fórmula: [Valor de vendas] / [Num. de vendas].
17.5 Consulta de caixa
Mostra a evolução da “caixa” a partir do

último Fechamento. Pode comprovar se
coincidem as cobranças com sua forma
de pagamento correspondente. A
informação que mostra é a mesma que
temos ao realizar um “Fechamento de
Caixa”.
Podemos imprimir um relatório da

situação da caixa no momento da
consulta.
17.6 Fechamento de Caixa
Permite realizar o conhecido “Fechamento de caixa” para deixar os valores a zero e imprimir
um relatório do Fechamento. O Fechamento de caixa se realiza um para todas as caixas que
tenhamos definidas. Normalmente as clínicas costumam realizar o procedimento uma vez ao
dia, ao final do expedente e assim comparar o dinheiro desta, com os dados que imprime o
programa para o Fechamento de caixa.
Reflete a informação das vendas realizadas a partir do último Fechamento de caixa até o
Fechamento de caixa atual. Informa o número de visitas e número de vendas nas quais
realizamos um pedido de venda. Além disso, podemos selecionar em Funcionários, a pessoa
que fechou a caixa.
A direita da janela se visualiza informação global das vendas realizadas por vendedor e por
seção. TOTAL mostra o total das vendas realizadas. A DÍVIDA TOTAL se determina subtraindo
do TOTAL de vendas a soma das “Cobranças do período” de todas as caixas de nosso centro.
(TOTAL – ( “Cobrança do período” de todas as caixas)) = DÍVIDA TOTAL.
A esquerda se mostra a informação detalhada das cobranças realizadas em cada uma das
caixas que temos em nosso centro. Assim selecionando em “Consulta de caixa” uma caixa
(clínica, loja, auxiliar...) veremos a quantidade de dinheiro que entrou segundo as formas de
pagamento que temos definidas, dinheiro, cartão de crédito, cheques...
Da caixa selecionada temos a seguinte informação:
 “Entradas e saídas de caixa” corresponde ao dinheiro que saiu do caixa (qualquer compra
ou gasto pago com o dinheiro do caixa da clínica) e com o dinheiro que entrou na caixa
(ou mudança de uma compra ou qualquer outro tipo de Faturamento).
 “Pgto antecipado” pagamentos antecipados realizados pelos clientes no período
correspondente.
 “Cobranças de Dívidas” indicam as cobranças de pedidos de venda pendentes de
cobrança (pedidos de venda correspondentes a Fechamentos de caixa anteriores). São
cobranças de dívidas anteriores a este Fechamento de caixa e que haviam ficado
pendentes de pagar.
 “Cobranças do período” cobranças realizadas no período comprendido no Fechamento
de caixa.
São vendas que realizamos durante neste período do Fechamento de caixa e também
cobranças que realizamos se correspondentes a este mesmo período.
Em USO de CRÉDITO, tem informação sobre as cobranças realizadas com dinheiro que o
cliente nos deixou de crédito. Conforme a cobrança seja de dívida ou não, se refletirá em
“Cobrança de Dívida” ou “cobrança do período”.
Em USO DE VALES, tem informação sobre as cobranças realizadas com dinheiro que o cliente
tinha em forma de vale. Conforme a cobrança seja de dívida ou não, se refletirá em “Cobrança
de Dívida” ou “cobrança do período”.
Para fechar a caixa finalmente clicaremos o botão de “Fechamento de caixa”. Deverá estar
ativa a opção de Imprimir resumo do fim de dia, para que nos imprima o Fechamento de caixa.
Se o Fechamento de caixa foi realizado corretamente, teremos que confimar ao final do
processo. Então a caixa se ficará a zero e teremos que realizar uma entrada em caixa com o
dinheiro que havíamos contado fisicamente e que manteremos na caixa. Isto nos serve para
começar o dia seguinte com esse dinheiro já posto na caixa, já que se não començaríamos o
dia seguinte com a caixa vazia.
Se o Fechamento de caixa não foi impresso corretamente, devemos contestar o programa,
Qvet não fará o Fechamento de caixa, e os valores do caixa permanecerão iguais.
17.7 Sala de espera
Este módulo somente tem sentido para uso em rede. Para que esteja ativado deve ter licença
de uso do módulo “Sala de espera” e ter ativa a opção do programa em “Parâmetros” 
“Configuração”  “Módulos”  “Sala de Espera” no menu principal.
Propósito: Gerenciar a sala de espera de um Hospital Veterinário controlando a lista de espera

e as cobranças ao sair da visita.
SALA DE
ESPERA
CONSULTA CONSULTA CONSULTA

1 2 3
Ilustração 1.
Modo de realizar: Teremos um computador que fará o papel de sala de espera, enquanto os
demais fumcionarão como consultórios. Este não é um esquema rígido, mas é o mais comum.
Dispomos de duas telas que facilitam a gestão da sala de espera:
 Tela sala de espera: Permite controlar os clientes que estão na sala de espera e
cobrar aos que saem das diferentes consultas.
 Tela nova visita de sala de espera: permite realizar visitas aos pacientes da sala de
espera.
17.7.1 Tela da Sala de espera.
No computador da sala de espera acessaremos a tela a partir do menu principal, através de

menu “Processos”  “Sala de Espera” ou utilizando o ícone direto situado na parte superior da
tela.
Aparece uma janela aonde podemos ver:
 Lista de Espera: na parte superior, a lista de pessoas em espera.

 Saída de Consultas/visitas / Clientes do Dia: na parte central, a lista de pessoas que
estão saindo do Hospital e que ainda não efetuaram o pagamento do serviço prestado.
 Agenda: na parte inferior esta a agenda.
Cada um dos painéis dispõe de uma série de botões com os quais de realizam as diferentes
ações para controlar o movimento da sala de espera.
Lista de Espera:
 Novo: Permite acrescentar clientes à sala de espera. Quando um cliente “entra pela porta”,
clicaremos este botão para registrá-lo como cliente na sala de espera. Mais adiante
detalharemos este passo.
 Excluir: Permite-nos excluir um cliente da sala de espera caso não desejemos realizar visita
nem venda. Para excluir clientes da lista de espera bastará selecioná-lo
com o mouse e clicar o botão de “Excluir”
 Visita: Permite realizar visita ao paciente na sala de espera. Este botão é
útil quando o computador que serve de sala de espera também é utilizado
para a consulta/visita.
 Valor: Permite realizar um pedido de venda de visita ao paciente na sala
de espera, sem passar pela parte clínica da mesma. Este botão é útil
quando o computador que serve de sala de espera também é utilizado
como consulta/visita.
 Mudar:
 Abrir caso: Permite-nos abrir um caso ao cliente que estão na sala de
espera. Ver seção de hospitalização.
Na Lista de Saída de Consultas/visitas / Clientes do Dia:
Quando um cliente sair da consulta/visita aparecerá, de forma automática

na lista de Clientes de saída (parte central da janela). Temos 3 opções
(botões):
 Cobrar: Marcando seu nome com o botão do mouse surgirá a dívida que
acaba de contrair com o Hospital. Para anotar a cobrança total ou parcial
deste bastará clicar o botão “cobrar”. O nome deste cliente desaparecerá da lista de saída
uma vez tenhamos cobrado.
 Venda: se queremos realizar uma “Venda na loja”, clicaremos o botão de “Venda”. Esta
opção nos permite diferenciar entre o pedido de venda realizado durante a visita e o pedido de
venda da venda posterior. Podemos cobrar diretamente a partir desta opção, cobraremos a
visita + venda balcão. (além dos pedidos de venda pendentes caso existam).
 Editar: se queremos editar o pedido de venda realizado na visita clicamos este botão. Útil
para acrescentar ou excluir linhas do pedido de venda. Aqui também podemos cobrar
diretamente, cobraremos a visita (mais pendentes se existirem).
 Contato:
Na Agenda:
 Acrescentar: Permite acrescentar um cliente à sala de espera do modo tradicional como se

faz na agenda.
 Editar: Permite editar a visita da agenda selecionada.
 Excluir: Permite excluir a visita da agenda selecionada.
 Receber: A visita da agenda que está selecionada. Clicando sobre este botão o cliente se
transfere à sala de espera. Quando, em uma visita agendada, vemos que o cliente “entra pela
porta”, clicaremos este botão, para registrá-lo na sala de espera. Se existirem várias salas de
espera poderemos escolher a sala na qual queremos colocar o cliente.
17.7.2 Novo cliente na sala de espera.
Clicando sobre o botão “Novo” na lista de espera da Sala de espera, podemos acrescentar um
paciente à sala de espera de modo similar a como selecionamos um cliente para realizar uma
visita convencional.
Podemos acrescentar à lista de espera uma mensagem, que indique o motivo da visita ao
veterinário.
17.7.3 Tela de nova visita de sala de espera.
Quando se realizar BUSCA, a visão da sala de espera é igual a da imagem abaixo.
O veterinário pode ver quem está esperando e a partir de que hora, além disso, vê qual
animal esta em cada uma das consultas/visitas e se a pessoa da recepção escreveu alguma
mensagem sobre este paciente.
A partir desta tela, selecionando um cliente e seu animal, podemos realizar uma série de
ações:
 Duplo clique sobre um cliente-animal da lista: carregará a última visita do animal

selecionado. Isto permitirá ver as visitas e histórico do animal, mas não muda a situação de
espera. É equivalente a clicar o botão “Consulta/visita”.
 Botão Novo cliente: Permite realizar uma nova visita a um cliente que não esteja na sala
de espera.
 Botão Visita: Permite realizar a visita ao paciente selecionado na lista. Sempre que, a
partir de um terminal, se esteja realizando uma visita a um paciente, no terminal de controle
da sala de espera na coluna de “Consulta/visita” veremos a sala aonde se realiza a
consulta/visita ao cliente de cor diferente.
 Botão Valor: Permite realizar diretamente o pedido de venda da visita sem passar pela
parte clínica da mesma.
 Botão Consulta/visita: Permite ver a última visita do paciente. É equivalente ao duplo
clique sobre um cliente/animal da lista.
 Botão Histórico: permite imprimir o histórico do animal selecionado sem ter que entrar em
suas visitas nem criar uma nova visita.
 Botão modificar: Permite modificar a ficha do paciente selecionado.
17.7.4 Processo.
O veterinário que realiza a consulta/visita, tem 3 possibilidades quando realiza a visita:
1. Não anotar nada da visita: é o caso de que os veterinários não disponham de computador
na consulta/visita. Nesse caso o habitual é que os veterinários apontem em um papel a
visita e depois passem o trabalho de completar a visita à pessoa da sala de espera
(recepção).
Modo de realizar: A partir da sala de espera, na lista de espera clicar o botão “Visita” ou
“Valor”. Entraremos toda a visita do paciente e faremos do modo habitual para cobrar ao
cliente.
2. Apontar a parte clínica da visita: é o caso no qual os veterinários somente apontam a

parte “cínica” da visita sem se preucupar com a parte “financeira” da visita, e deixando essa
tarefa à pessoa da recepção.
Modo de realizar: A partir da sala de espera, o cliente aparecerá na lista “Saída de

Consultas/visitas / Clientes do Dia”. Clicaremos o botão “Visita…”, para acabar de editar a
visita realizada.
3. Apontar a parte clínica da visita e o pedido de venda: é o modo mais habitual e

aconselhável de trabalhar. O veterinário anota a parte clínica da visita e também a parte
“financeira” da visita (o pedido de venda), já que é ele quem sabe que material e serviços
foram aplicados ao paciente. Cria, portanto, um pedido de venda, mas o habitual é que não
o cobre e o deixe pendente para que seja cobrado pela pessoa de recepção.
Modo de realizar: O veterinário apontará a parte “clínica da visita” e o pedido de venda

clicando sobre o botão de “pedido de venda” e procedendo do modo habitual. Ao
prossegur à tela seguinte de cobrança, clicará sobre o botão “Pedido de venda” sem cobrar
o valor. Pode automatizar-se esta opção configurando que a partir do computador de
consulta/visita nunca se cobre o valor de uma visita no menu “Parâmetros” 
“Configuração”  Visita  desmarcando a opção “Sugerir cobrar o valor”.
A pessoa de recepção clicará o botão “Cobrar” na lista “Saída de Consultas/visitas /

Clientes do Dia” se desejar cobrar a visita e/ou “Venda” caso o cliente compre algo mais na
loja.
Em qualquer dos três casos, é possível que depois de apontar a visita o cliente leve algum
artigo de loja (compre uma ração, um medicamento, etc.). Neste caso, na lista “Saída de
Consultas/visitas / Clientes do Dia”, clicaremos o botão “Venda”, e apontaremos a venda na
loja num novo pedido de venda, pois que se colocássemos o produto diretamente na visita,
estaríamos dando a entender que o produto comprado entraria no faturamento da clínica,
quando isso não é correto. Na hora de cobrar aparecerá tanto o pedido de venda da visita
como a venda que depois realizamos no balcão.
17.7.5 Configuração.
 Refresh da sala de espera: A sala de espera atualiza sua informação cada 15

segundos, ainda que esta configuração possa ser mudada na tela “Configuração”,
através do menu principal de QVET em “Parâmetros”  “Configuração”  “Módulos”
 “Sala de Espera, opção “Refresh da lista de espera cada (seg.)”.
 Nome do terminal: é interesante configurar também o nome de cada terminal

(computador), para poder identificar claramente em que consulta/visita esta cada
paciente, assim relacionaremos cada consulta/visita o PC, ao lugar aonde esteja
localizado: “Recepção”, “Consulta/visita 1”, “Consulta/visita 2”, “Exames
complementares”, “Consulta/visita gatos”, etc. Isto se faz a partir do menu “Parâmetros”
 “Configuração”  “Geral”  “Nome do terminal”.
17.8 Agenda.
Podemos realizar a configuração dos

diferentes tipos de agenda através de
Parâmetros => Agenda => Tipos de Agenda
(tela da direita). Alí poderemos criar as
diferentes agendas para cada um dos veterinários e funcionários da clínica.
Para acessar a tela principal da agenda vamos a Processos=> Agenda. A agenda foi criada
para uma melhor organização das visitas programadas. A visualização da agenda pode ter
diferentes vistas: agenda diária, de dois dias, dias úteis e semana.
Selecionando o tipo de agenda veremos somente as anotações

correspondentes a esta agenda. Para ver conjuntamente todas as agendas
selecionar “Tipo de Agendas” [Todos]. Com a opção de [Todos], diante de
cada anotação aparece uma abreviatura da agenda à qual pertenece.
Para acrescentar uma nova visita, se pode fazer de diferentes modos. Selecionando o dia e
hora desejados, e fazendo clique no botão Novo => Visita, ou fazendo clique com o botão
direito do mouse sobre o dia e hora desejados, com isto surgirá um menu com as seguintes
opções:
Pode-se criar uma nova visita fazendo duplo-clique sobre a hora e dia desejados. Se desejar
excluir uma visita, somente deve selecionar-se a visita com o mouse e escolher a opção de
excluir.
Na parte direita da agenda, temos o calendário aonde poderemos ver todas as visitas do dia
selecionado e abaixo temos a lista de tarefas, aonde fazendo duplo clique se abrirá uma janela
para inserir uma nova tarefa.
Restrições de horário
Primeiro temos que selecionar um dos tipos de agenda que tenhamos. Depois com o botão
direito do mouse nos aparecerá a opção de “Restrições de horário”.
Aparecerá a seguinte tela de restrições horarias. Para entender seu funcionamento temos o
exemplo: com o botão direito em cima da agenda de Miriam fazemos clique em Novo, na parte
de baixo selecionamos a partir de e até a data que queremos criar as restrições horárias na
agenda de Miriam. Este intervalo de tempo ficará fixo na parte esquerda abaixo de Miriam.
Se quisermos por um dia intreiro como inativo temos que ativar o botão de Inativo que
corresponda ao dia que queiramos restringir. Então o dia ficará totalmente como inativo. Se
quisermos por somente restrições em diferentes horas, temos que por sobre a célula que
corresponda ao dia e a hora que queiramos restringir, e com o botão direito do mouse
selecionar como hora de ausência.
Com estas restrições horarias não se poderão criar visitas na agenda de Miriam durante as
horas fixadas na agenda. As horas que foram bloqueadas aparecerão marcadas com a cor
cinza e se fizermos duplo clique em alguma das horas com o mouse não se permitirá criar nova
visita.
17.9 Mudança de Proprietário
Permite tranferir um animal e

seu histórico clínico a um novo
proprietário. Para isto bastará
identificar o antigo proprietário e
animal e indicar o nome do
novo proprietário. No caso de
que este não exista na base de
dados, o programa apresentará
a janela de criação de clientes
para inseri-lo.
Se o proprietário inicial tem dívidas das visitas do animal, estas não passam ao novo
proprietário. No final aparecerá uma mensagem de mudança realizada com êxito.
17.10 Nova visita
Opção equivalente ao botão “Nova Visita” que aparece na parte superior esquerda da tela
permanentemente, ou clicando a tecla F2. Serve para iniciar o processo de uma nova visita.
Determinar classificação do cliente.
17.12 Convênios
Um convênio é um pagamento periódico que o cliente realiza à clínica veterinária em troca de

vantagems econômicas (descontos) durante o período no qual é vigente.
Em QVET o convênio é um produto no qual se podem definir descontos em nível de seção /
família /subfamília.
Para criar os convênios devemos seguir os seguintes passos:
17.12.1 Criar os produtos de convênio.
Para criar a convênio devemos definir um produto de tipo convênio em “Tipo” dentro da ficha
do artigo e por o preço (PVP) que será cobrado do cliente pelos descontos que obterá. Por ser
um serviço se informará que o produto não tem controle de estoque.
17.12.2 Informar os descontos aplicados.
Neste passo se definirão as porcentagens de desconto a aplicar para cada uma das seções /
famílias / subfamílias, aos que o cliente terá direito enquanto seu serviço de convênio estiver
vigente. Para fazê-lo iremosna a pasta de Convênios, que se encontra na mesma ficha do
produto.
Também informaremos o período de duração do serviço de convênio, ou seja, a vigência do

serviço a partir de quando for contratado. Este valor informaremos em Período (meses).
17.12.3 Informar na ficha do animal os dados do convênio.
Na pasta de Observações, na ficha do animal, se marcará que o cliente tem um serviço de

convênio.
Na primeira vez que contrate este serviço não será preciso informar a data de validade, já que
esta se calculará automaticamente ao criar os pedidos de venda de convênios.
17.12.4 Criar os pedidos de venda / faturas de convênios.
Para acessar ao processo de criar pedidos de venda de convênio, iremos ao menu Processos /
Convênios / Criar pedidos de venda de Convênio.
Nesta tela informaremos o período do qual queremos criar os pedidos de venda de convênios.
Se por exemplo informamos o mes de julho, então o programa buscará os clientes aos quais o
serviço de convênio vencerá dentro deste mes e também mostrará os clientes novos neste
serviço, ou seja, os clientes que não tem especificada a data de validade na pasta de
convênios.
17.12.5 Ver ou excluir os pedidos de venda criados de convênios.
Para acessar o processo de ver pedidos de venda de convênio, iremos ao menu Processos /
Convênios / Ver pedidos de venda de Convênio.
Aqui poderemos ver os pedidos de venda / faturas de convênios que foram criados, filtrando a
busca pelo período de datas, seu estado (se estão pendentes, cobrados ou todos) e sua forma
de pagamento (remessa magnética ou sem remessa magnética).
Os pedidos de venda que estão pendentes e não estão faturados podem ser eliminados.
17.13 Remessas magnéticas.
São solicitações de cobrança através de boletos bancários das quotas de convênio ou de

qualquer fatura sem precisar cobrar de um cliente que tenha definida na sua ficha a forma de
pagamento através de remessa magnética.
Configuração
Antes de começar a criar remessas magnéticas necesitamos configurar uma série de

parâmetros.
Para isto vamos a Parâmetros  Configuração, em Faturamento > Remessas magnéticas:
Número Conta Numero de conta do centro.
Forma de pagamento Configuramos a forma de pagamento para as remessas. Por

para BOLETO exemplo, Boleto domiciliario.
Para isso devemos criar esta forma de pagamento, para ello

devemos ir a Parâmetros  Formas de pagamento e criar uma
forma de pagamento: Boleto domiciliario.
Diretório das Diretório aonde se guardará o arquivo das remessas magnéticas

remessas
Nome fiscal Nome fiscal que se utilizará para as remessas
remessas
CNPJ remessas CNPJ que se utilizará para as remessas
Sufixo remessas Sufixo que se utilizará para as remessas
Ficha do Cliente
Em cada uma das fichas dos clientes que queiramos criar remessas magnéticas devemos
configurar, na pasta Dados Bancários:
Remessa magnética Devemos marcar que o cliente pagará com remessa magnética.
Titular Titular da conta.
Banco Nome do banco (não é obrigatório).
Nº conta Número de conta.
17.13.1 Criar remessas magnéticas.
A partir de Processos Cobranças Bancárias  Gerar remessa magnética.

Encontramos a lista de faturas de clientes que tem marcado em sua ficha a forma de
pagamento através de remessa magnética.
Ao criar a remessa, se gera um arquivo CBS19.Q19 com os boletos que formam a remessa em
formato Q-19. Também se imprime uma folha com o detalhamento de todos os boletos que
formam a remessa.
17.13.2 Ver Cobranças Bancárias.
A partir daqui podemos ver todas as remessas geradas até o momento. Podemos criar o
“disco” ou arquivo de texto associado à remessa e reimprimir a folha de detalhamento que
acompanhará o disco ao levá-lo ao banco para cobrança.
Também temos a opção de excluir as remessas geradas.
17.13.3 Ver boletos
Podemos ver a lista de todos os boletos enviados para marcá-los como pendentes ou
devolvidos, uma vez recebamos a confirmação do banco de que o dinheiro ingressou em nossa
conta ou o boleto foi devolvido pelo cliente.
17.14 Conflitos.
A partir de este apartado poderemos gestionar os conflitos ocorridos no centro.
Primeiro devemos informar os tipos de conflitos a partir de Parâmetros -> Tipos de Conflitos.
A partir do menu: Processos  Conflitos acessaremos ao gerenciador de conflitos.
Aqui poderemos reportar os novos conflitos ocorridos no centro tanto com os clientes como
com os funcionários da clínica.
Ao criar um novo conflito se deverão informar a data em que o conflito ocorreu, o tipo de
conflito, o motivo que o ocasionou, os envolvidos no conflito (que podem ser tanto clientes
como um vendedor/veterinário).
Uma vez resolvido, se informará a data da resolução, o funcionário que realizou o processo e,
se desejar, as observações aonde se podem indicar o procedimento que foi seguido e as
sugestões para próximas ocasiões.
Hospitalização
Ver a seção de hospitalização.
Outros processos
Um processo é uma ação que nos permite modificar dados de nosso programa. Temos que ter
em conta que um processo somente atua sobre a informação existente no momento sobre a
base de dados. Por exemplo: suponhamos que temos um processo que nos atualize o IVA dos
artigos, este processo nos atualizaria somente os artigos que temos nesse momento no
programa. Para os artigos que serão inseridos no futuro, já deveríamos atualizar o IVA no
sistema.
 Deserção de clientes por grupos: Calcula a deserção de clientes entre duas datas.
 Gerenciador de casos: Permite-nos selecionar vendas e visitas a determinados
casos.
 Gerenciador de uniões: Permite unir dois clientes, de forma que a um cliente se
selecionarão os dados de outro cliente. Isto nos serve quando temos duas fichas para
um memsmo cliente.
 Excluir dados: ATENÇÃO PROCESSO MUITO PERIGOSO! Antes de utilizar este
processo consulte primeiro nosso serviço de suporte técnico. O processo eliminá todas
as faturas da base de dados, e colocará a zero todos os pedidos de venda.
 Gerenciador de séries em produtos
Mudar série de Faturamento: Seleciona uma série de faturamento incorreta a outra
série de faturamento correta.
Determinar série de Faturamento por seção: Atualiza todas as fichas dos artigos de
uma seção selecionando-lhes a série de faturamento que quisermos. Este processo
como os outros somente atua sobre os artigos existentes no programa. Quando
inserimos novos artigos, teremos que por manualmente a série de faturamento na ficha
destes. Para poder usar o Faturamento por produtos, teremos que ativar a opção em
Parâmetros => Configuração => Faturamento => Selecionar série de Faturamento aos
produtos.
 Exportar arquivo de vacinações: Permite exportar o arquivo de vacinações, filtrando
por datas, espécie e vacina.
 Mover Faturamento de vários clientes: Permite mover faturas de clientes variados a

um cliente específico.
 Gerenciador de bloqueos de visitas/fichas:
 Outros processos:
17.15 Navegação
Ativo somente quando está se realizando uma

visita. Permite mover-se pelo histórico. Está ação
também pode ser realizada com as teclas F5-F6-
F7-F8 ou usando os botões da parte inferior da
janela de visita.
Com este botão ou a tecla F5 nos situamos na primeira visita realizada ao

cliente/animal selecionado previamente em nova visita.
Utilizando este botão ou F8 nos situamos na ficha da última visita realizada.
Com estes dois botões ou as teclas F6 e F7 retrocedemos ou avançamos as

visitas. Na parte central destes botões está visível a data e hora em que se
realizou esta visita.
18 Faturamento
18.1 Faturar pedidos de venda por cliente
Propósito: Faturar pedidos de venda de um cliente. Permite o agrupamento de vários pedidos

de venda em uma única fatura.
Modo de realizar: ver Parte II, 11.2 Faturamento de pedidos de venda por cliente
18.2 Faturar pedidos de venda entre datas
Propósito: Faturar os pedidos de venda existentes em um período. Permite o agrupamento de

vários pedidos de venda em uma única fatura. È uma opção útil para realizar o faturamento
periódico.
Modo de realizar: ver 10.2 Faturamento de pedidos de venda emitidos entre duas datas, Parte
II do manual.
18.3 Cobrar o cliente
Propósito: relizar a cobrança total ou parcial de uma dívida.
Modo de realizar: ver Parte II 11.1 Cobrar dívida de um cliente.
18.4 Modificar cobranças
Propósito: Visualizar ou excluir alguma cobrança efetuada, ou cobrar alguma pendente.
Modo de realizar: ver Parte II seção 11.2 Modificar Cobranças.
Somente se podem modificar as cobranças a partir do último Fechamento de caixa, ou seja,

uma vez fechada a caixa, esta cobrança já não é modificável.
18.5 Pagamento antecipado.
Propósito: Registrar um pagamento antecipado feito por um cliente. Geralmente se pede um

pagamento antecipado em caso de operações custosas, ou internações. Depois, na hora de
cobrar o cliente poderá usar este crédito.
Modo de realizar: Ver seção 11.3 Pagamento antecipado.
18.6 Entrada de caixa.

Propósito: Registrar o dinheiro que entra no caixa, por qualquer motivo que não esteja
associado à cobrança de um cliente. Por exemplo: ao aumentar o valor destinado a troco.
Modo de realizar: Primeiro deverá selecionar a caixa e identificar o veterinário ou vendedor

que relizou a entrada de caixa. Depois colocar a quantidade, e selecionar a forma de
pagamento que foi utilizada na operação, em reais.
Pode inserir uma nota ou comentário se o desejar, no espaço em branco. Normalmente se

utiliza também depois de um fechamento de caixa, para voltar a por o dinheiro (ou parte dele)
contado que havia na caixa (isto porque ao fazer o Fechamento de caixa, esta fica a zero).
18.7 Saída de caixa.

Propósito: Registrar todas as quantidades de dinheiro que saem de caixa. Quando se tenha
que retirar dinheiro do caixa por qualquer motivo.
Modo de realizar: Primeiro selecionar a caixa e identificar o veterinário ou vendedor que

realiza a saída de caixa. Depois introduza o valor, e selecione a forma de pagamento que foi
utilizada na operação.
Pode inserir uma nota ou comentário se desejar, no espaço em branco.
Aumento de preços
Permite aumentar os preços segundo um percentual sobre a compra ou a venda. Podemos
filtrar por diferentes campos como: seção, família e subfamília.
Apagar faturas
Muita atenção porque esta opção é perigosa. Antes de tudo faça uma cópia de sua base de
dados. Esta opção permite selecionar o tipo de faturas que desejar apagar, a série (uma ou
todas) e a partir do NF (a partir do número de fatura que se vão apagar as faturas). O que faz é
apagar a partir desse número até o final, todas as faturas que existam. O melhor a fazer, se
houve erro em uma fatura, é uma fatura corretiva a partir de reimpressão de documentos.
18.8 Reimpressão de documentos.
Propósito: Visualizar ou voltar a imprimir faturas ou pedidos de venda de um cliente. Também

se pode criar uma fatura retificadora a partir de uma fatura ou pedido de venda incorreto (botão
de Criar fatura retificadora). O que faz é criar uma fatura ou pedido de venda negativo que
corrige a fatura ou o pedido de venda que nos havíamos selecionado.
Modo de realizar: Uma vez selecionado o cliente ou o intervalo de datas clicamos sobre o
botão Atualizar e aparecerão as faturas e pedidos de venda emitidos para o cliente
selecionado. Podemos escolher se queremos ver as faturas/pedidos de venda sem valor.
Das faturas se mostra a informação do número de fatura, data, o valor, o valor cobrado e o
nome do cliente. Na lista selecionamos quais faturas queremos imprimir ou revisar. Para os
Pedidos de venda se mostra a data, nome do animal, valor, valor cobrado, tipo de visita e o
nome do cliente.
Se não queremos que apareçam na lista os documentos sem valor desmarcamos a seleção.
En caso de ser uma fatura, pedido de venda devedor aparece o valor em cor vermelho em tela.
Se queremos primeiro visualizar na tela a fatura ou pedido de venda clicamos sobre o botão
“Revisar”. Para imprimir clicar o botão “Imprimir”.
Características:
 Reimpressão de várias faturas e pedidos de venda entre datas. Em reimpressão de

documentos podemos imprimir os pedidos de venda e faturas entre duas datas. Para
isto selecione a pasta data e introduza a partir de qual e até que data faça clique em
atualizar e aparecerão os pedidos de venda e faturas de todos seus clientes entre
estas datas.
 Visualização ou reimpressão de vários pedidos de venda. Pode realizar uma pre-
visualização ou reimpressão de mais de um documento por vez. O funcionamento é
igual ao anterior, mas com a possibilidade de selecionar vários documentos.
 Criar fatura retificadora. Se tivermos uma fatura ou pedido de venda incorreto,
selecionamos com o mouse, e fazemos clique o botão “Criar fatura retificadora” o
programa criará uma fatura ou um pedido de venda retificador que corrige o problema
(será criada uma fatura ou um pedido de venda com o mesmo valor, mas negativo).
 Mudar o proprietário. Permite mudar uma fatura de proprietário. Primeiro selecione a
fatura que desejar modificar e faça clique com o mouse no botão “Mudar proprietário”,
e aparecerá uma janela na qual poderá selecionar o cliente para associar à fatura.
19 Documentos
Nesta seção se detalharão as listagens, documentos, autorizações, tipos de etiquetas e
mailings que vêm incorporados em QVET. Há qualquer momento os usuários de QVET que
tenham conhecimentos básicos de Microsoft Access 2003 e Microsoft Word 2003 podem
criar facilmente novas listagens, documentos,...
19.1 Listagens definidas
Propósito: Permite imprimir uma série de listagens.
Estas listagens estão ordenadas em várias categorias Animais, Clientes, Compras,

Faturamento, Vários, e ao final temos uma opção de Arquivo morto aonde se encontram as
listagens que não utilizamos mais. Nas listagens aonde se pedem dados para fazer uma
seleção, se podem por diferentes informações. Vejamos o significado de cada uma.
Modo de realizar: ver Parte II 14.1 Listagens definidas.
19.1.1 Listagens de Animais
Animais com chip ordenados por cliente: Listagem de todos os animais que tem chip
ordenados pelo nome de seu dono.
Animais ordenados por chip: Mostra a lista dos animais com seu número de chip e o nome
de seu proprietário.
Animais ordenados por raça: Listagem de animais que pertenecem à raça selecionada.
Óbitos entre datas: Informação dos animais que morreram entre as datas indicadas.
Listagem Geriatrico: Emite uma lista de todos os animais comprendidos entre duas idades.
Este listagem é útil para programas geriátria, e em geral para qualquer processo que tenha que
ver com a idade dos animais.
Noivos/as: Selecionada uma raça, sexo e localidade permite conhecer os animais disponíveis
para acasalamento.
Raças ordenadas por quantidade: Número de animais que pertencem a cada raça de todas
as espécies, ordenadas por quantidade.
Raças ordenadas por nome: neste caso mostra o número de animais para cada raça, mas
ordenado pelo nome da raça.
Vacinação diária: Número de aplicações que se foram realizadas para cada tipo de vacina que
temos entre as datas selecionadas.
Vacinação mensal: Quantidade de vacinas aplicadas para cada tipo de vacina de nosso
centro. Mostra a quantidade total de cada vacina por mês.
Vacinas a aplicar: Informação sobre as vacinas a aplicar entre as datas indicadas. Mostra a
data da revacinação, animal, proprietário e que tipo de vacina lhe corresponde.
19.1.2 Listagens para Clientes
Entrada de clientes (entre datas): Obter informação dos clientes que se foram cadastrados
em nossa clínica entre as datas selecionadas.
Clientes com crédito: Mostra a lista de clientes realizaram algum pagamento antecipado, com
a quantidade entregue e, no caso de existir uma dívida, o valor dessa dívida.
Clientes ordenados por bairro: Listagem dos clientes do bairro selecionado.
Clientes ordenados por consumo: Se obtem a listagem dos clientes com o valor total de
consumo realizado entre as datas inicial e final que inserimos. Caso o valor seja zero também
se mostra (realização de uma visita de valor 0).
Clientes ordenados por nome: Se obtem a listagem dos clientes ordenados por nome
segundo a seleção realizada: ativos, inativos ou todos.
Faturamento por cliente entre datas: Para cada cliente mostra o valor faturado entre as datas
inseridas.
19.1.3 Listagens de Compras

Compras de produto entre datas: Listagem entre duas datas de todos os artigos que foram
comprados com: data, quantidade, desconto, preço unitário e valor.
Faturamento por fornecedores: mostra a data da primeira fatura e última fatura realizada
entre as datas selecionadas, mostrando o valor total faturado para cada fornecedor.
Faturas de compra (entre datas): Mostra todas as faturas de nossos fornecedores entre as
datas indicadas. Pode-se realizar a listagem do Faturamento normal(N), exonerado (E) ou
todas(T).
Faturas de compra detalhada (entre datas): Mostra todas as faturas de nossos fornecedores
entre as datas indicadas, mostrando as linhas de compra dos artigos com as quantidadees e
preço de cada um, para cada fatura.
Listagem de estoque: Para a seção, família, subfamília e produto o estoque atual em nosso
depósito, assim como o último preço de compra. Se quisermos ver todos os artigos que temos
basta por um “*” em todos os campos de seleção.
Listagem de estoque abaixo do mínimo: Listagem que nos mostra os produtos que estão
com estoque abaixo do estoque mínimo entre aqueles marcados como estocáveis na ficha. É
uma listagem muito útil para realizar o pedido de compra a nossos fornecedores.
Listagem de pedidos: mostra todos os pedidos entre duas datas, se foi atendido ou não, a
descrição e a quantidade dos produtos.
Fornecedores ordenados por nome: Listagens dos fornecedores conforme a seleção
correspondente aos que se encontram ativos, inativos ou todos.
Valoração de estoque por S, S / F ou S / F / S: Calcula o valor total de estoque de uma
determinada S, S / F ou S / F / S, também os valores totais conforme as diferentes tarifas.
Data de pagamento a fornecedores: Listagem das datas de pagamento a fornecedores das
faturas de nossos fornecedores, mostra para cada fornecedor o número de fatura com sua
data, a data do vencimento e o valor deste. As Datas de pagamento a fornecedores se
encontram entre as datas de seleção.
19.1.4 Listagens de Faturamento

Pedidos de venda na loja detalhado (entre datas): Informação detalhada dos pedidos de
venda realizados na loja entre as datas selecionadas. Mostra as linhas de cada pedido de
venda para cada cliente, com seus produtos, quantidades e valores.
Pedidos de venda detalhados por tipo (entre datas): Informação detalhada dos pedidos de
venda realizados entre as datas selecionadas e tipo selecionado: visitas (V), vendas loja(M) ou
todos(*). Mostra as linhas de cada pedido de venda para cada cliente, com seus produtos,
quantidades e valores.
Pedidos de venda loja (entre datas): neste caso mostra os pedidos de venda realizados em
loja para cada cliente com o valor total de cada pedido de venda conforme as datas.
Pedidos de venda por tipo (entre datas): neste caso mostra os pedidos de venda para cada
cliente conforme o tipo de pedido de venda (visita, loja ou todos) com o valor total de cada
pedido de venda conforme as datas.
Cobranças entre datas: Para cada cliente mostra as cobranças que realizamos entre as datas
indicadas.
Cobranças entre datas (pedidos de venda detalhados): Mostra os pedidos de venda
cobrados entre as datas iniciais e finais selecionadas para cada cliente.
Cobranças por cliente detalhadas (entre datas): Listagem detalhada das cobranças
realizadas ao cliente selecionado (ou todos *) entre as datas indicadas. Mostra as cobranças
entre as datas indicadas e o total das mesmas.
Cobranças detalhadas por forma de pagamento (entre datas): Selecionada a forma de
pagamento mostra as cobranças realizadas indicando o cliente e seu valor entre as datas
selecionadas. Ao final mostra o valor total das cobranças realizadas.
Dívida total: Informa do valor da dívida total (soma das dívidas de todos nossos clientes).
Devedores: Mostra a dívida total de cada cliente com nosso centro até o dia de hoje. Indica a
data da última visita com o último valor cobrado e a quantidade devedora de cada cliente.
Devedores (entre datas): Listagem que nos mostra os clientes que tem alguma dívida
pendente. Também se mostra o valor da dívida.
Faturamento de clientes por valor: Para cada cliente mostra o valor total faturado e o
cobrado. Caso existia uma dívida indica a quantidade devedora.
Faturamento total por cliente: Mostra para cada cliente, entre os clientes selecionados, os
valores totais faturados e cobrados. Caso de exista uma dívida nos mostra o valor.
Valor de faturas (entre datas): Indica para cada série de Faturamento o número de fatura
inicial e final com o valor das faturas realizadas no período correspondente às datas inicial e
final inseridas na seleção.
Valor de faturas (por número): neste caso, para cada série de Faturamento indica para o
intervalo entre as datas iniciais e finais inseridos, o valor total das faturas correspondentes
entre os números de faturas selecionados.
Valor notas: Valor total das notas (faturas exoneradas) realizadas entre as datas selecionadas.
Margem do período: Para os artigos produtos vendidos no período correspondido entre as
datas indicadas mostra a data da venda com a quantidade, valor (PVP) e o preço de compra
(custe) do produto, indicando a margem de contribuição criada.
Notas (entre datas): Entre as datas indicadas mostra para cada cliente as notas realizadas
com seu valor (faturas exoneradas).
Produtos vendidos por cliente: podemos saber os produtos que foram vendidos com as
quantidades e valores, entre as datas indicadas para o cliente determinado.
Produtos vendidos por período (unidades): Listagem que mostra as quantidades vendidas
aos clientes entre as datas indicadas para determinado produto.
Total de faturas por dia (entre datas): Números de faturas por clientes com seus respectivos
valores realizadas entre as datas selecionadas. Ao final aparecem os totais faturados entre as
datas indicadas.
Total de notas por tipo (entre datas): Entre as datas indicadas e o tipo (Visita, venda Loja ou
todos), com a série de Faturamento selecionada mostra para cada cliente a data e o valor da
nota realizada (fatura exonerada).
Total de vendas por empregado e tipo de visita: Mostra os valores das vendas realzadas
pelos funcionários de nosso centro, por tipo de visita, entre as datas indicadas.
Total de vendas por seção (entre datas): mostra a quantidade de artigos vendidos por seção
e o valor total de vendas entre as datas indicadas.
Total de vendas por seção-família-subfamília: a quantidade de vendas de artigos

correspondentes a cada subfamília dentro de cada seção, família e subfamília entre as datas
que selecionamos.
Vendas diárias por tipo: mostra os valores faturados e o número de visitas/vendas realizadas
por tipos de venda para cada um dos dias comprendidos entre as datas indicadas, realizando
um cálculo da média do valor da venda para cada tipo.
19.1.5 Listagens Vários

Artigos-Produtos: Listagem dos artigos-produtos de que dispomos em nosso centro conforme
a seleção da seção, família, subfamília, produto e fornecedor realizados.
Casos (Diagnósticos): Listagem de visitas realizadas entre as datas indicadas, que possuem
o diagnóstico que indicamos.
Consumo: listagem de artigos consumidos com sua quantidade e valor correspondente por
cliente.
Listagem de agenda: Listagem entre períodos, que mostra todas as visitas da agenda com a
descrição, animal, cliente, nome do empregado, etc.
Serviços prestados por responsável (entre datas): mostra a informação das vendas
realizadas por o responsável selecionado, detalhando a data, cliente, tipo de serviço realizado
e o valor, mostrando para cada um o valor total entre datas.
Visitas (entre datas): Visitas realizadas entre a data inicial e final indicadas, mostrando o
cliente e o animal com o valor da visita e o valor cobrado.
19.1.6 Arquivo morto

Nesta seção se guardam as listagens que não utilizamos. Se em algum momento, não vamos
mais utilizar uma das listagens mencionadas anteriormente, seleccionando-a e clicando o
botão direito do mouse aparece a opção de “Enviar a Arquivo morto”. Se clicarmos então
este listagem apareceá na pasta de “Arquivo morto”. Para restaurar esta listagem basta
selecioná-la em Arquivo morto e clicando o botão direito do mouse marcar “Restaurar
listagem” e voltará a seu lugar de origem
19.2 Autorizações
Propósito: Permite imprimir vários documentos de autorização editados pelo próprio usuário
do programa. QVET sugere uma série de documentos que o usuário poderá modificar se achar
necessário.
As cartas personalizaveis e autorizações que vem por padrão com QVET são:
Autorização Cirurgia
Autorização Anestesia
Autorização de Eutanásia
Autorização de Hospitalização
Todos estes documentos mencionados anteriormente vêm com um formato e texto

determinado. Para sua impressão bastará com selecionar o cliente, com seu animal para
personalizar a carta ou documento.
Se quisermos modificar a informação que aparece no documento, temos que selecioná-lo e

clicamos o botão de Modificar documento. Então se abrirá o editor de textos Microsoft Word
2003, e realizamos as modificações necesarias. Ao finalizar as mudanças devemos salvar o
documento com o mesmo nome para que estas mudanças apareçam ao Imprimir o documento.
19.3 Cartas
Propósito: Imprimir uma série de Cartas.
Temos uma série de documentos para Mailings predefinidos. São:
Mailing animais sem chip: Documento para enviar a todos os clientes cujos animais não tem
chip.
Mailing aniversário: Selecionando uma data poderemos preparar uma carta de felicitação ao
animal em questão.
Mailing animais nascidos entre 2 datas: Para uma espécie selecionada realizar cartas para
os animais nascidas entre a data inicial e final.
Mailing últimas visitas: A partir da data indicada documento a enviar ao cliente em questão.
Mailing vacinas vencidas: Cartas de vacinação para as animais em que se deveria vacinar
entre umas datas já passadas, informando da vacina pendente. Realiza um documento para
cada tipo de vacina.
Mailing próximas vacinas: Cartas de vacinação para as animais entre as datas inseridas
informando da vacina correspondente. Cria um documento para cada tipo de vacina.
Mailing clientes: Carta a todos os clientes conforme a seleção ativos: Sim, Não, Todos.
Mailing devedores: Documento para todos os clientes que tenham uma dívida com nosso
centro.
Nos mailings de vacinas vencidas e vacinas próximas, temos a possibilidade de selecionar até
6 tipos de vacinas diferentes. Temos diferentes possibilidades de seleção:
Se queremos todos os tipos de vacinas bastará com por “*” nos 6 tipos de vacinas (vacina1,....,
vacina6).
Se somente queremos realizar a carta a aqueles animais para a vacina “Raiva” em vacina1
indicamos “Raiva”, no resto indicar o nome de uma vacina que não exista, por exemplo, “-“.
Desta forma somente aparece a listagem de animais com a vacina pendente ou próxima de
“Raiva”. Para 2, 3, 4, 5 e 6 vacinas o processo seria o mesmo.
Se quisermos modificar a informação que aparece no documento, temos que selecioná-lo.

Clicamos o botão de Modificar documento. Então se abrirá o editor de textos Microsoft Word
2003, e realizamos as modificações necesarias. Ao finalizar as mudanças devemos salvar o
documento com o mesmo nome para que estas apareçam ao imprimir o documento. Temos
que ter em conta que dentro da planilha os campos de mesclagem com o programa aparecem
do seguinte modo: << >>. Não devemos alterar a informação de mesclagem com o programa,
como os dados pertenecentes ao cliente ou os dados da clínica, o que temos que modificar é o
restante do texto. Se quisermos podemos acrescentar o logotipo da empresa à planilha. Para
inserir nova informação (campo) basta usar o botão de “Inserir campo de combinação”. Se
não tem a opção ativa em Winword, terá que ativa-la em: Ver=>Barra de
ferramentas=>Combinar Correspondência, e depois Opções da barra de
ferramentas=>Acrescentar ou excluir botões=>Combinar correspondência=>Inserir campo de
combinação (tenha em conta que Opções da barra de ferramentas é a data pequena que se ve
ao lado direito de Inserir campo de mesclagem).
Criar novos Mailings é fácilmente para qualquer usuário que conheça basicamente Microsoft
Access 2003 e Microsoft Word 2003. Em caso de não conhecer o uso de Microsoft Access
2003 e/ou Microsoft Word 2003 contate seu distribuidor para a confeção de novos Mailings.
19.4 Etiquetas
Propósito: Imprimir etiquetas.
Modo de realizar: ver Parte II 14.4 Etiquetas.
QVET permite dois tipos de seleção para a realização das etiquetas que são:
Etiquetas animais sem chip: Documento para enviar a todos os clientes cujos animais ainda
não tenham chip.
Etiquetas de aniversário: Selecionando uma data poderemos enviar uma carta de felicitação
ao animal em questão.
Etiquetas de clientes: todos os clientes conforme a seleção: ativos? Sim, Não, Todos.
Etiquetas para clientes devedores: Para todos os clientes que tenham uma dívida com nosso
centro.
Etiquetas variadas: Conforme as informações inseridas nos campos de seleção poderão
realizar outras etiquetas. Os campos de seleção para estes critérios são bairro, espécie, raça e
sexo.
Etiquetas de animais nascidos entre 2 datas: Para uma espécie selecionada realizar cartas
para os animais nascidos entre a data inicial e final.
Etiquetas de últimas visitas: aparecerão todos os clientes que realizaram visitas a partir da
data indicada na seleção.
Etiquetas vacinas passadas: Cartas de vacinação para as animais que não realizaram
vacinas entre datas já passadas, informando da vacina pendente.
Etiquetas próximas vacinas: Cartas de vacinação para as animais entre as datas inseridas
informando da vacina correspondente.
Nestas duas últimas etiquetas (vacinas pasadas e próximas), temos a possibilidade de

selecionar até 6 tipos de vacinas diferentes para a seleção:
Se queremos todos os tipos de vacinas bastará com “*” nos 6 tipos de vacina (vacina1,....,
vacina6).
Se somente queremos realizar a carta a aqueles animais para a vacina “Raiva” em vacina1
indicamos “Raiva”, no resto indicar o nome de uma vacina que não exista, por exemplo, “-“.
Desta forma somente aparece a listagem de animais com a vacina pendente ou próxima de
“Raiva”. Para as vacinas 2, 3, 4, 5 e 6 o processo seria o mesmo.
Uma vez selecionado clicar “Seguinte” e ao clicar sobre “Imprimir” perguntará o tipo de
etiquetas a utilizar. Se o tipo de etiquetas que temos não coincide com os tipos do campo da
seleção podemos configurar outros.
19.5 ENVIO DE MENSAGENS SMS A CELULARES-TORPEDOS
Preparação e funcionamento do envio de mensagens SMS.
Para poder enviar mensagens deve realizar a ativação de sua conta de mensagens SMS.
Para tal ativação deve contactar com QSOFT-BRASIL chamando (11) 4112-7666. O
seguinte documento lhe informará como preparar o programa e realizar os envios. Todos os
processos de preparação são automáticos.
Tenha em conta que o programa pode ser modificado a partir da última revisão deste
documento.
19.5.1 Configuração da conta de mensagens de SMS.
É necessário dispor de uma conta com créditos disponíveis para poder realizar o envio de
mensagens, para obter esta conta deve chamar a QSOFT-BRASIL TI no telefone de suporte
(11) 4112-7666.
Uma vez disponha de uma conta necesitará configurá-la a partir de Parâmetros 

Configuração na pasta Geral tal como se pode ver na imagem seguinte.
Deve especificar o Nome e sua Senha que serão fornecidas por QSOFT-BRASIL. A Senha
deve ser inserida duas vezes.
19.5.2 Preparação do cliente (Proprietário do animal):
É necessário especificar o número de telefone celular aonde enviar a mensagem. Este número
de telefone deve anotarse no campo chamado “Tel. SMS”. Também é necessário especificar a
cada cliente a característica “SMS” no campo “Tipo de correio”.
19.5.3 Criação das mensagens a enviar.
19.5.4 Criação de mensagens.
O processo da criação destas mensagens é muito

semelhante ao de impressão de mailings. A partir do menu
Documentos (ver imagem a direita) podemos abrir o
processo Criar mensagens a celulares.
Depois de selecionar o tipo de mailing SMS adequado aos

seus propósitos (por exemplo, próximas vacinas) e de anotar
os parâmetros adequados em “Condições de listagem” deve
clicar-se o botão “Seguinte”
Com isto se cria uma lista de mensagens para enviar como se vê na seguinte figura.
Após clicar o botão “Aceitar” para criar as mensagens, estas mensagens ainda não foram
enviadas, somente foram preparadas. Isto para o caso em que se queira criar as mensagens
SMS para somente depois enviar aos selecionados.
19.5.5 Envio das mensagens SMS.
Para o envio das mensagens deve acessar a opção Documentos  Enviar mensagens a
celulares. Aparecerá a janela do gráfico na qual poderá visualizar as mensagens que tem na
“caixa de saída”, preparados para ser enviados. Se não configurou previamente o texto da
mensagem, aparecerá o texto padrão. Posteriormente mostraremos como mudá-lo.
3
2
Esta janela esta formada por 4 partes claramente diferenciadas:
1) Informação da conta: mostra a quantidade de créditos disponíveis. Um crédito

equivale a uma mensagem SMS. Necessita ter créditos para poder enviar mensagens.
Por favor, chame QSOFT-BRASIL para mais informação sobre como obter créditos.
2) Pastas disponíveis: mostra as diferentes pastas em que pode haver mensagens
armazenadas. A Caixa de saída mostra as mensagens que ainda não foram enviadas,
os Elementos enviados aqueles que já foram enviados em uma ou mais ocasiões e os
Elementos eliminados aqueles que você eliminou.
3) Lista de mensagens: mostra as mensagens que existem dentro da pasta selecionada.
4) Ações disponíveis: Esta parte lhe mostra as possívels ações que se pode realizar
com as mensagens da pasta atual: enviá-las o excluí-las.
19.5.6 Personalização do texto das mensagens a enviar.
Você pode modificar o texto que quer que se envie para cada tipo de consulta/visita. A forma
de fazê-lo é igual a qualquer outro tipo de planilha do tipo mailing, autorização, etiqueta, etc.
Somente é necessário manter o formato adequado seguindo algumas regras:
 O documento deve estar formado por duas partes: A primeira parte iniciada pela etiqueta
L1: e uma segunda parte iniciada por L2:
 O primeira parte deve de conter somente o campo <<IdCliente>>. não modifique a linha L1
da planilha.
 L1:<<IdCliente>>
 Na segunda parte não deve haver nenhum salto de linha (exceto os prórpios que realiza o
Word ao chegar ao final da linha). O formato deve ser:
 L2:texto personalizado
NOTA: O tamanho da mensagem está limitado a 160 caractéres. Se o texto da segunda

parte (L2:) excede este límite será recortado no final.
O texto personalizado pode conter dados de combinação como o nome do animal, nome do
proprietário data da vacina, nome do periódico, etc. Estes dados de combinação se introduzem
através do mecanismo que Microsoft Word oferece para este uso. Se tiver alguma dúvida sobre
cómo fazê-lo, por favor, entre em contato com o departamento de suporte de QSOFT-BRASIL.
O envio de periódicos a celulares é mais eficiente que uma carta postal pois:
o Asegura a leitura da mensagem.

o É imediato.
o Não pode se perder.
o O cliente agradece, pois autorizou previamente este tipo de comunicação.
o Tem um custo econômico de menos da metade que uma carta postal.
o Tem um custo operacional nulo. (Sua preparação é imediata e automática graças a QVET)
Uma boa comunicação com seus clientes com mensagens periódicas a celulares lhe
trará mais Faturamentos e menor custo que o atual.
20 Parâmetros.
 Idiomas: Gerenciador de idiomas

 Relação entre localidades e Cep.: caso existe alguma asociação incorreta de uma
localidade com seu código postal, se pode excluir, então se pedirá um novo código
postal para asociar a todas estas localidades. O programa pode criar automaticamente
nesta tabela as localidades com os códigos postais que pomos na ficha dos clientes,
portanto caso seja cometido um erro entre o endereço e seu código postal a
associação será registrada erroneamente. Para que o programa não crie os códigos
postais automaticamente, é ativar a opção dentro de Parâmetros => Clientes / Animais
=> “Não criar códigos postais automaticamente”.
 Cidades: Gerenciador de cidades
 Clientes:
 Tipo de cliente: Definição dos diferentes tipos de clientes de nossa clínica,
“normal”, “agresivo”, etc.
 Formalidade: Tratamento para o cliente: Dr, Dra, Sr, Sra, etc.
 Formas de contato: Gerenciador das formas como o cliente entra em contato com
o centro: outro cliente, publicidade, etc.
 Classificação económica: O cliente pode ser classificado economicamente
conforme seu faturamento.
 Classificação emotiva: Classificação do comportamento emocional do cliente:
como instável, agressivo, apaixonado pelos animais, etc.
 Classificação pessoal: Classificação do cliente em nível pessoal: dominante,
submisso, etc.
 Situação familiar: Descrição de sua situação famíliar: solteiro, viúvo, etc.
 Tipos de habitação: Descrição da moradia do cliente: casa, sítio, apartamento,
etc.
 Tipos de apadrinhamentos: Por obrigação, recolhido da rua, etc.
 Atividades realizadas: Gerenciador de atividades realizadas.
 Prefixo do país SMS: Prefixos para as mensagens a celulares de cada um dos
países. Brasil por exemplo é o prefixo: 55.
 Procedência: De onde vem os clientes, aqui podemos, por exemplo, a clínica
anterior de onde vieram.
20.1 Animais
Permite ver ou modificar os nomes de: espécies / raças, pelagem, cor, caráter, dieta, habitat,
alturas, situação, olhos e motivos de saída. Estes dados vão sendo armacenandos na base de
dados automaticamente durante o uso do programa. Nas espécies devem estar criadas
obrigatoriamente as espécies FELINAS e CANINAS, do contrário pode ser que alguma parte
de seu programa não funcione adequadamente.
Para os demais parâmetros dos animais temos um gerenciador

diferente. Em cada um destes podemos ver ou modificar os
diferentes tipos criados. No gerenciador de pelagem, por
exemplo, mostra os diferentes tipos já criados e permite inserir
novos. Podemos inserir tantos tipos quantos sejam necessários.
20.2 Seções/Famílias/Subfamílias
Usa-se para definir a hierarquia de seções, famílias e subfamílias aonde se agrupam os artigos
ou serviços prestados.
Cada seção pode conter várias famílias, e a sua vez cada família pode conter várias
subfamílias. Por exemplo, a seção de cirugia e hospitalização podem conter as famílias de
gatos e cães, e dentro da família dos cães pode ser V8 e raiva. Quando criamos uma nova
seção, esta sempre deverá ter no mínimo uma família e subfamília (ainda que tenhan o mesmo
nome), já que o que se seleciona na ficha do artigo é a subfamília
Visitas
20.3 Tipos de visita
Serve para poder catalogar as visitas em tipos predefinidos. (emergência, normal, a domicílio,
etc...)
Esta informação queda guardadana base de dados,

para um posterior exame. Acessa-se esta opção a
partir de “Parâmetros  Tipos de visitas”.
Para criar um Novo “Tipo de Visita” coloque o cursor

com um clique do mouse na última linha de tipos de
visita e então podemos inserir o nome do novo tipo.
20.4 Grupos Sintomas / Sintomas
Permite configurar a informação de sintomas que aparece em Reconhecimento Físico da

ficha da visita. Podemos acrescentar modificar ou excluir as diferentes opções que temos nesta
parte. Podemos indicar os que estão ativos ou não, e também a ordem em que aparecerão na
tela os tipos de sintomas (indicado por um número).
20.5 Diagnósticos
Permitem acrescentar ou modificar os diagnósticos que se vão almazenando automaticamente

na base de dados.
A cada diagnóstico se pode selecionar se causa de morte ou não. Seé causa de morte, ao ser
diagnosticado em uma visita, automaticamente se dará o animal colocará o animal como morto.
Para mudar entre SIM/NÃO na causa de morte, deve fazer clique no botão com três pontos ao
lado.
20.6 Exploração
Permite ver ou modificar os dados exploratoóios que se poderão anotar na ficha de visita ao
selecionar a opção de exploração.
20.7 Tipos de periódicos: Gerenciador dos diferentes tipos de periódicos: vacinas,

exames, vermifugações, outros.
20.8 Periódicos (vacinas…)
Para inserir as diferentes

vacinas ou periódicos temos que
determinar a espécie a qual será
aplicada, o tipo de periódicos a
que pertencem (entre aqueles
que inserimos na parte anterior),
o nome da vacina e o intervalo
de dias para reaplicar. Também
temos um campo aonde
podemos por uma breve
descrição (Observações). Como
novidade em Qvet 9.6 podemos
associar um produto ligado à
vacina, de modo que depois se
cobrará automaticamente. Em a
partir de se quisermos
podemos por a partir de qual dia
se começará a aplicar a vacina.
Realizaremos esta operação tantas vezes quanto necessário até ter inseridas todas as vacinas
de cada espécie com seu período de revacinação anotado (coluna próximos dias).
20.9 Exames complementares
Permite criar pastas e os exames complementares que estarão em cada uma delas. Esta parte
dota o programa de gran potencial já que permite definir grupos de informação claramente
estruturados em pastas. Pode usar-se, também, para biópsias, oftalmologia, comentários sobre
RX, etc.
Primeiro de tudo terá que criar as diferentes pastas como devem ser: biópsia, bioquímica,
citologia, etc. Tem que definir também sua categoria, e deixa-las ativas (botão de “Ativo”). A
ordem indica a ordenação com que aparecerão no programa (se determina com um número).
Depois selecione uma pasta e dentro insira os diferentes tipos de exames complementares
para esta pasta. Por exemplo, selecionamos a pasta de Radiografias, dentro definiremos os
tipos de exames complementares: Glicosa, Sangue, etc. Podemos por o valor normal para o
tipo de exame, as unidades e os parâmetros de lista e Senha. Devemos por o tipo de exame
complementar como ativo e a ordem que queiramos mediante um número (será a ordenação
definida que depois o programa seguirá para mostrar os tipos de exame complementar na tela
das visitas).
Categorias de procedimentos
São as categorias que depois utilizamos nos Exames complementares.
20.10 Grupos de Especialidades/Protocolos

Permite configurar as especialidades e dentro de cada uma delas os diferentes protocolos que
as formam.
Dentro de cada especialidade podemos ter croquis para as diferentes espécies de nosso
centro. QVET sugere alguns croquis para as espécies CANINAS e FELINAS sendo muito fácil
para o usuário criar novos croquis para novas espécies.
Programas: Ver a parte de medicina preventiva.

Informação de abertura do caso: Ver a parte de hospitalização e dicotomias.
Gerenciador de protocolos por tipo de visita: Conforme o tipo de visita poderemos
selecionar os protocolos que serão visíveis.
Programas de medicina preventiva: Ver a parte de medicina preventiva.

Relatórios de medicina preventiva: Ver a parte de medicina preventiva.
20.11 Agendas
Em tipos de agenda podemos definir tantos tipos de agendas quanto desejemos. Por exemplo,
um tipo chamado “Banho e tosa”, outro chamado “Cirurgia”, etc. Definimos também a situação
da agenda. Podemos, ainda, configurar um tipo e uma situação para as tarefas.
Séries de faturamento de compras: Aqui determinaremos as séries de faturamento de

compras, que são as séries que utilizamos para as faturas que temos que pagar a nossos
fornecedores. Podemos selecionar as que estão ativas e as que não. Servem para determinar
qual centro de custo ou empresa realizou a compra.
Séries de Faturamento de vendas: são as séries para as faturas de venda que realizamos a
nossos clientes. Podemos selecionar as que estão ativas e as que não.
Caixas
Qvet pode trabalhar com diferentes caixas, que aqui podemos criá-las. Ainda que sempre
tenhamos uma por padrão.
Definição das caixas que utilizamos em nosso centro

veterinário, na opção de Parâmetros->Configuração->Vendas
loja devemos indicar que caixa se utilizará por padrão.
20.12 Formas de pagamento
Podem-se definir tantas formas de pagamento como se desejar. Por exemplo, cartão de
crédito, cheques, cartão de fideldade da clínica, etc.
Acessamos a esta opção através de “Parâmetros 

Formas de pagamento”. Anotam-se os nomes das
diferentes formas de pagamento com as quais
vamos a trabalhar. Devemos ter em conta que
sempre aparecerão ordenados alfabeticamente pelo
nome. Se queremos que apareçan em outra ordem
devemos numerá-las. Exemplo: “1 CHEQUE”, “2
CARTÃO”, “3 DINHEIRO”, etc. Se pode definir
informação adicional obrigatória como é o caso dos
cheques. Na última coluna se pode selecionar para
cada forma de pagamento se deve abrir o caixa ou
não.
Com a opção de declarável indicamos se queremos realizar uma fatura diretamente ao realizar
uma cobrança com essa forma de pagamento ou não indicando Sim/Não.
Categorias de funcionários: são as diferentes categorias nas quais podemos englobar as

pessoas que trabalham na clínica.
20.13 Funcionários
Usa-se para inserir os dados de veterinários, vendedores e centros de custo do hospital. Esta
parte é muito útil quando no centro existe um sistema de remumeração com parte variável
(comissões). Cada veterinário pode receber uma comissão (ou várias). A parte restante de
faturamento se determina automaticamente a um centro de custo. Esta opção foi
especialmente pensada para uso em Hospitais Universitários. Ver Parte II 13.1 Criar fichas de
funcionários do centro.
 Nome: Nome completo do veterinário, vendedor.

 Código de barras: Código identificador do veterinário, vendedor.
 Endereço: Endereço do veterinário, vendedor.
 Bairro: Localidade de residência habitual do veterinário, vendedor.
 Data de Entrada: Indica a data em que foi criada esta ficha, este campo tem um valor
automático ao criar cada ficha, este campo é editável pelo usuário.
 Data de última modificação da ficha. Aparece a última data na qual se realizou alguma
mudança na ficha, este campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo
usuário.
 Data de saída. Neste campo se ve a data em que foi dada baixa na ficha, o campo recebe
valor automaticamente e não é editável pelo usuário.
 Tipo (unidade, veterinário, vendedor): Dentro de qual classificação se encontra.
 Comisão: % percentual que recebe ao realizar uma venda se estas foram selecionadas.

20.14 Veterinário referente
No menu parâmetros poderá encontrar a opção Veterinários Referentes aqui pode

inserir os veterinários que encaminham animais para seu tratamento para poder realizar a
gestão destes. Esta tela lhe permite inserir dados sobre o veterinário referente Quando receber
animais enviados por outro veterinário a sua clínica, a partir daqui poderá definir qual é o
veterinário que os enviou. Você poderá selecionar o estado, “ativo – inativo” dos veterinários
que se encontram na lista.
Se o veterinário não se encontra na lista deverá presionar o botão “Novo”, e preencher a

ficha do veterinário
 Nome: Nome do veterinário.

 Código de barras: Código identificador do veterinário.
 Endereço: Endereço do veterinário.
 Bairro: Localidad de residencia habitual do veterinário.
 Telefone: anotação do número de telefone de contato do veterinário. Podemos inserir 2
telefones.
 E-mail: anotação do e-mail.
 Web: endereço de página web
 Observações: Pequenas anotações na ficha do veterinário referente.
Tipos de conflitos: são os diferentes tipos de reclamações que possa ter. Depois se poderá
utilizar em Processos => Conflitos.
Sala de espera: Aqui configuraremos as diferentes salas de espera.
20.15 Configuração
Dispõe de partes distintas aonde se pode configurar o programa
20.15.1 Geral
Nome do terminal: Nome do computador que será visto na rede.
Perguntar Senha de acesso: se temos ativa esta opção, cada vez que alguém abra o Qvet
necessitará escrever sua Senha de acesso. Deste modo com o botão de Senha de acesso
gerenciaremos as Senhas dos usuários do programa, e com o botão de Prioridades poderá
definir os níveis de permissão que serão necessários nas diferentes partes do programa.
Dentro da Senha de acesso, cada usuário terá um número que indicará sua prioridade. Tal
usuário poderá acessar as opções do menu de Qvet (definidas em prioridades) que tenham
uma prioridade igual ou menor que a do usuário. O mesmo sucede com as outras opções
(definidas na parte direita dentro de prioridades), aonde se podem determinar, por exemplo, as
permissões para o acesso aos diferentes tipos de listagens e outras ações.
Iniciar em: Permite-nos iniciar o programa em uma determinada janela (por exemplo: a sala de
espera).
Opções de envio de SMS: se desejar pode contratar nosso serviço de envio de SMS através
do qual poderá enviar diferentes tipos de mensagens, como por exemplo, os periódicos das
próximas vacinas. Nesta parte nosso serviço de administração lhe configurará o serviço de
envio dos SMS.
20.15.2 Clientes / Animais
Vamos a ver as distintas opções dentro de Clientes/Animais
Como novidade nesta nova Versão de Qvet é que dentro das opções do animal podemos
parametrizar conforme nossa vontade os campos: Outros1, Outros2, Outros3, etc. Isto significa
que podemos por nestes campos um nome e depois este nome aparecerá dentro dos campos
do animal na pasta geral.
20.15.3 Produtos/Serviços
20.15.4 Módulos
Na seção Módulos se pode ativar o módulo Sala de Espera sempre que o tenha contratado ao
comprar o programa.
20.15.5 Faturamento
Permitir modificar data nas faturas: Permite modificar a data e hora na hora de faturar um
pedido de venda ou ao fazer uma fatura diretamente. Se esta opção esta desativa se aplicará a
data do sistema à hora de faturar.
Faturar os tiquets não impressos: ao realizar uma fatura, venda realizará a fatura de todos os
tiquetes, ainda que estes não tenham sido impressos
Ver faturas exoneradas em reimpressão: Ativando esta opção se mostrarão as faturas

exoneradas (sem numeração) na reimpressão de documentos, como se fosse uma fatura
comum.
Mostrar a opção de ‘Ver valor 0’ em reimpressão: Marcando esta opção aparecerá a opção de
Incluir documentos sem valor na reimpressão de documentos.
Quando esta ativa (Incluir documentos sem valor) se mostrará aqueles documentos que não
tenhan valor (R$0).
Selecionar série de faturamento aos produtos: com esta opção se poderão selecionar séries de
faturamento aos produtos, conseguindo assim uma “automatização” na hora do faturamento.
Marcando esta opção se ativará o opcional “Série de Faturamento” dentro da ficha dos
produtos, permitindo assim que ao vender os produtos já se selecione a série de faturamento
predeterminada.
Nome do imposto: no quadro de texto poderá escrever o nome do imposto utilizado em seu
país (por Ex: ICMS).
Nesta seção se pode determinar por padrão as séries de faturamento que criamos (em
Parâmetros / Séries de Faturamento / Vendas).
Gerenciador de séries (botão): Presionando este botão se acessará ao gerenciador de séries

de venda (Parâmetros / Séries de Faturamento / Vendas).
Padrão: se pode selecionar a série que sairá por padrão ao realizar uma Venda na Loja.
Auxiliar: se pode selecionar a série que sairá por padrão ao realizar o pedido de venda e/ou
fatura de uma visita.
Série para os abonos de faturas: se pode selecionar a série que sairá por padrão ao realizar o
abono de uma fatura.
Número conta: se se desejar trabalhar com remessas magnéticas se deverá inserir aqui o
número de conta a que serão referidas
Forma de pagamento BOLETO: se pode selecionar uma forma de pagamento que aparecerá
por padrão na hora de cobrar um Boleto
Nesta seção se pode configurar todas as opções referentes às impressoras e formato do papel
Impressora padrão: Aqui deverá aparecer o nome da impressora com a qual se imprimirá todos
os documentos relacionados com o Faturamento
Imprimir detalhes da fatura:
1. Tudo: Imprimirá as linhas de detalhamento incluido o valor
2. Sem linhas de detalhe: Marcando esta opção se ativará o quadro de texto da

direita (texto alternativo ao detalhamento) permitindo assim escolher o texto
que aparecerá ao final da fatura
3. Com linhas de detalhes sem valor
Formato: Poderemos escolher entre 3 opções: A4, A5 e Tiquet, dependendo do tipo de

impressora que tenhamos e o papel que use.
Se selecionamos o formato tiquet aparecerão duas opções a mais:
 Formato Planilha:
Imprimir-se-á um tiquet predeterminado,
 Formato Rápido:
Marcando esta opção se ativará o botão Opções com o qual poderemos
configurar e escolher os dados que se mostrarão nos tiquets,
Opções...(Botão):
Aqui se poderão personalizar os tiquets, seja modificando o tipo e tamanho da letra, como
escolhendo a infornação que se mostrará:
Propor impressão padrão de:

Com estas 4 opções se pode preparar o programa para que imprima diretamente os pedidos
de venda e/ou faturas e fazer uma cópia dos mesmos.
Planilha Recibo (botão)
Clicando este botão abriremos a planilha dos recibos permitindo assim modificá-los.
20.15.6 Moedas e Cobranças
20.15.7 Visitas
 Agrupar as visitas em casos: Permite agrupar as visitas em casos.

 Tipo de visita padrão: Permite selecionar que tipo de visita se estávelce por padrão.
 Veterinário padrão: Para poder realizar visitas à nossos pacientes necesitamos ter um
veterinário selecionado por padrão. Podemos escolher entre os funcionários do centro.
 Modificar visitas anteriores a __ dias: Indica quantos dias se dispõe para poder modificar
os dados de uma visita. Por exemplo, se queremos somente poder modificar as visitas da
última semana, neste caso o número de dias será 7. Se atendemos uma visita faz 15 dias
poderemos ver a infornação mas não modificá-la.
 Nº visitas na impressão do histórico são o número de visitas que aparecem ao clicar o
botão de histórico de uma visita. Se queremos que, por definição, seja 1 mudamos para 1.
 Exploração correspondente a PESO: Serve para selecionar que tipo de exploração será
a exploração de PESO.
 Propor cobrar valor em visitas: se está selecionado, ao fazer uma cobrança de uma
visita surge automaticamente o valor.
 Permitir modificar pedidos de venda anteriores ao Fechamento de caixa: Permite
modificar a data e a hora dos pedidos de venda que estão no Fechamento de caixa atual.
20.15.8 Vendas na loja
 Cliente padrão: o nome genérico do cliente para usar no caso do cliente não possuir ficha
e não desejar fazê-la. Este cliente deverá ser criado anteriormente. Por padrão sugere
“Consumidor”.
 Vendedor padrão: Se escolhe o veterinário padrão do programa. Podemos escolher entre
os funcionários do centro. Por padrão sugere “Veterinário1”.
 Propor cobrar valor: se a opção está ativa, no momento de realizar uma cobrança mostra
o valor total da venda no campo de valor pago.
 Avisar sobre artigos com estoque abaixo do mínimo: com a opção ativa o programa dá
um aviso quando se vende um artigo com o estoque disponível abaixo do mínimo.
 Numerar pedidos de venda: Determina um número consecutivo aos pedidos de venda.
 Descrição 2 em Ped.venda e faturas: salva a descrição 2 dos produtos nos pedidos de
venda e faturas.
Para configurar um caixa de dinheiro teremos que ir a Parâmetros / Configuração / Vendas Loja
/ Caixa de dinheiro. Uma vez aqui devemos começar com a configuração:
 Primeiro devemos marcar a opção Abrir Caixa.

 A seguir selecionaremos a porta a que está conectado (COM1, COM2 o LPT1).
 Finalmente podemos realizar um teste para ver que método se adapta melhor ao caixa,
para isto selecionaremos um método (M1 o M2) e clicaremos no botão testar.
20.15.9 Listagens Cartas e etiquetas
20.16 Parâmetros de Empresa
Opção para os dados da clínica e solicitar uma ou várias licenças de uso de QVET.
Possibilidade de enviar parâmetros de empresa por e-mail, por fax, telefone, etc...
20.17 Prioridades
Define, para cada opção do menu, o nível de prioridade necessário para poder acessar a
opção.
Cada usuário tem um nível selecionado. O usuário pode acessar somente aos menus que
tenham um nível igual o inferior ao que tem selecionado. O intervalo está entre 0 e 9, sendo
este último o máximo nivel. Se se configura o programa para que não peça o nome do usuário,
ou seja, se deixa o sistema livre, o nível que se tem ao entrar desta forma é o nível máximo.
20.18 Senhas de Acesso
QVET permite definir uma senha de acesso para cada usuário ou perfil de usuário e um nível
de prioridade. O modo de definir e utilizar uma Senha de acesso se mostra a seguir.
No Gerenciador de Prioridades se indica o nível necessário para poder acessar a cada opção
da barra do menu. Isto é, se um usuário tem uma prioridad 5, somente poderá acessar a
aquelas opções cuja prioridade seja inferior ou igual a 5. Em todas as superiores a 5 não terá
acesso. O gerenciador de prioridades se encontra dentro do Menu de Parâmetros (parte
anterior).
Com o Gerenciador de Senhas de Acesso podemos definir tantas Senhas quanto usuários
ou perfis de usuário necessitemos. Determinando a cada Senha uma prioridade indicamos a
que opções da barra de menu os usuários com essa senha poderão acessar.
Completar prioridades
É um processo que determinar as prioridades que o programa tinha por padrão no início. O que
faz é por todas as opções dos menus do gerenciador de prioridades em nível 5.
PARTE IV – OPÇÕES AVANÇADAS...
21.2 Capturar imagem e vídeo a partir do computador.

Para poder capturar imagem ou vídeo, em primeiro lugar necesitamos de um dispositivo que
nos permita obter imagens em formato digital, que posteriormente poderemos armazenar em
nossa base de dados.
Os modos típicos de inserir imagens e vídeo no PC são os seguintes:
 Scaner
 Câmera fotos/vídeo digital
 Qualquer outro dispositivo com saída de vídeo (kit de vídeo)
21.2.1 Aquisição de imagem a partir de Scaner

O scaner é um dispositivo digitalizador de imagens, transforma as imagens ou fotografias, do
papel a um formato digital que podemos utilizar em nossa base de dados.
Ao contrario que as câmeras digitais, com este dispositivo não poderá criar imagens digitais
que antes não estejam em formato papel, assim se verá muito limitado na hora de obter novas
imagens.
21.2.1.1 Características técnicas

Físicamente existen vários tipos de scaner, cada um com suas vantagens e seus
inconvenientes.
Os mais adequados e comuns são os de mesa ou planos: são os mais apreciados por sua boa
relação custo/benefício. São os modelos mais versáteis, permitindo escanear fotografías,
folhas soltas, jornáis, livros encadernados e inclusive transparências, diapositivos ou negativos
com os adaptadores adequados. As resoluções costumam ser elevadas, 600x1.200 ppp
normalmente, e o preço bastante adequado. O tamanho de escaneado máximo mais comum é
o DIN-A4, ainda que existam modos para A3 ou até maiores (ainda que com preços
proibitivos).
21.2.1.2 Importar imagens a partir de QVET

QVET lhe permite adquirir as imagens, diretamente do scaner ao editor de imagens QVET.
- Dentro de QVET, selecione Arquivo -> Imagens. Assim entrará no editor de imagens.
- Selecione, na barra de ferramentas superior, o botão “escanear”, aonde aparece o
desenho de um scaner. Para mais infornação sobre o editor de imagens, veja ajuda sobre
o tratamento de imagens.
- Salve a imagem na pasta que você desejar, dentro do módulo de tratamento de imagens
QVET Arquivo -> Salvar Como.
- Selecione a imagem para uma nova vista. Consulte a parte do manual 6.5 Imagens.
21.2.2 Aquisição de imagem / vídeo a partir de câmera fotos/vídeo digital

Uma câmera digital é uma câmera fotográfica que não dispõem de película de fotos,
armazena as imagens diretamente a um formato digital. Você fotografía qualquer imagem,
e esta se armazenana câmera digital, até que você descarregue esas imagens em seu
computador em formato gráfico JPEG, deixando a câmera livre para continuar trabahando
com ela.
21.2.2.1 Características técnicas

A câmera digital é a opção mais fácil e recomendada na hora de capturar imagens. Você
realiza a foto e transfere diretamente a seu computador.
Vantagens:
- Portátil, a pilhas, ligeira e de desenho compacto.

- Além de um visor óptico, estas câmeras geralmente incluem um monitor LCD para
dispor de maior flexibilidade na hora de enquadrar e de visualizar a imagem.
- Se desejar imprimir as imagens, é possível a impressão direta através de uma
impressora opcional específica ou conectada através do computador. Permite imprimir
imagens quando e na quantidade que necessite.
- A câmera pode ser conectada a seu computador para transferir as imagens, por
exemplo, através do porta USB, ou pode usar algum dispositivo de armazenamento,
como CD’s o DVD’s, como mídia de transmissão até seu computador.
21.2.2.2 Importar Imagens a partir de QVET

QVET lhe permite de forma fácil, importar as imagens capturadas pelas câmeras digitais, a
partir de pastas ou disquete. Consulte a parte 6.5 do manual Imagens.
21.2.3 Aquisição de imagem / vídeo a partir de qualquer outro dispositivo

com saída de vídeo (kit de vídeo)
Outra opção na hora de capturar imagens é o Kit de vídeo QVET, que lhe permite adquirir
imagens de qualquer dispositivo analógico com saída de vídeo, por exemplo, de uma câmera
de vídeo, um ecógrafo, etc...
Com este Kit você pode capturar imagens, de forma fácil e rápida, a partir do mesmo QVET.
21.2.3.1 Importar Imagens a partir de QVET

Se você adquire o Kit de vídeo poderá capturar imagens a partir de QVET (primeiro deverá
configurá-lo, consulte 2.17.5 configurar módulos). Selecione nova visita -> Imagens, visualizará
na tela a imagem do sinal de vídeo.
A continuação selecione “Selecionar imagem”. Por padrão, se encontrará em modo vídeo...
Pode mudar o modo vídeo ao modo normal de importar imagens,
clicando e quando desejar voltar ao modo capturar foto de vídeo
clicando .
Este botão permite capturar diferentes frames ou imagens do sinal de vídeo que
está visualizando. Ao clicar a imagem capturada aparecerá automaticamente na lista
de seleção, depois você poderá selecioná-la, consulte a parte 6.5 do manual
Imagens.
21.3 Utilidades.
Nivel:
QVET se distribui com uma série de utilitários que le podem ser de grande utilidade no decorrer
de sua utilização.
Para obter mais detalhes sobre estas novas funcionalidades veja o arquivo de ajuda de
utilitários.
21.3.1 TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS.
21.3.1.1 DEFINIÇÃO
Consiste em “mover” artigos de um Centro 1 (Depósito 1) a um Centro 2 (Depósito 2). Por anto,
esta opção está disponível para aqueles usuários que dispõem de mais de um centro
gerenciado pelo software.
21.3.1.2 PROCESSO
O processo é retirar o estoque no centro de origem (depósito de origen) e levá-lo ao centro de

destino (depósito de destino).
Se acessa através do menu: Compras  Transferência entre depósitos. Aparecerá esta tela
aonde iremos selecionando os artigos que queremos transferir na coluna “Quantidade UC”
(quantidade em unidade de compra) selecionaremos o nº desses artigos que desejarmos
transferir.
Alofinal do processo nos indicará se desejamos imprimir a transferência. Não é obrigatorio.
Outros campos que devemos selecionar nesta tela são:
 Depósito de origen: Depósito do qual queremos “tirar“ os artigos.

 Depósito de destino: Depósito ao qual queremos “levar“ os artigos do depósito
origem.
 Nº da transferência: é útil ter identificados as transferências entre depósitos para
poder localizá-las.
Uma vez realizada a transferência, devemos esperar a comumicação com o depósito de

destino para que as mudanças tenham efeito.
PARTE V. PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
22 Dúvidas e perguntas mais frequentes

Nesta parte final detalhamos algumas das perguntas e/ou consultas realizadas pelos usuários
de QVET.
22.1 Como excluir um cliente

Para excluir os dados referentes a um cliente, primeiro devemos excluir todos os animais que
tenha. Dentro do gerenciador de clientes-animais sobre o cliente em questão bastará em clicar
o botão “Excluir”. Se o cliente tem visitas, pedidos de venda ou faturas realizadas, não poderá
excluí-lo. O que terá que fazer é deixá-lo como inativo, que é a opção que aparece dentro da
ficha do cliente. Tem que desmarcar dentro da ficha a opção “Ativo”.
22.2 Como excluir um animal

Os dados dos animais podem ser eliminados sempre que não se tenha realizado nenhuma
visita. Do contrário teremos que excluir primeiro as visitas realizadas para o animal. A partir do
gerenciador de clientes-animais buscamos o animal a excluir para o cliente desejado e
clicamos o botão “Excluir”. Se o animal tem visitas, pedidos de venda ou faturas realizadas,
não poderemos excluí-lo, devemos então dar baixa na sua ficha, pondo a “Data de saída” e a
“Motivo de saída” na ficha do animal.
Como excluir uma visita?

Podemos excluir visitas a partir da ficha de visitas. Utilizando os elementos de navegação
dentro das visitas nos situamos sobre a visita a excluir e clicamos o botão “Excluir”. As visitas
poderão ser eliminadas sempre que não se tenha realizado o Faturamento do pedido de venda
associado.
Caso exista uma cobrança associada primeiro se deverá realizar à eliminação desta cobrança.
22.3 Cobrar dívidas de nossos clientes

Para realizar cobranças de dívidas antigas de nossos clientes basta ira a “Faturamento-
>Cobrar dívida do cliente”. Ver Parte II seção 11.1 Cobrar dívida de um cliente para conhecer
mais detalhes de cobranças de dívidas.
22.4 Como criar vales de devolução de dinheiro

Para realizar um vale de devolução a favor do cliente, deverá realizar uma venda com
quantidade negativa e o valor que desejar voltar. Em Faturamento, cobre 0, e
automaticamente criará o vale, que poderá ser utilizado em novos pagamentos pelo cliente.
22.5 Modificar cobranças realizadas

No caso de querer modificar uma cobrança já realizada, podemos realizar a modificação
acessando “Faturamento->Modificar Cobranças”. O processo para a realização de uma
modificação em uma cobrança se encontra detalhado em Parte II seção 11.2 Modificar
Cobranças.
22.6 Realizar uma cópia de segurança

Para conhecer o processo de criação da tarefa de cópia de segurança consulte a seção de
cópias de segurança na Parte V de este manual.
22.7 Significado das seções,famílias,subfamílias nos quais artigos-

produtos
Todos os detalhes referentes às seções, famílias e subfamílias os encontrarão na seção 5.2.4
22.8 Inserção de imagens em uma visita.

Para realizar a asociação de uma imagem (radiografia, ecografia...) a um animal em uma visita
consulte a Parte II do manual seção 6.5 Imagens.
22.9 Como capturar a imagem de uma radiografía

Para capturar uma radiografía não pode utilizar um scaner convencional, pois que não se
consiguem bons resultados, existe um scaner especial para este caso, mas de custo muito
elevado.
No caso de querer capturar uma radiografía, aconselhamos a utilização de uma câmera digital,
uma simples foto, é uma forma segura que dá bons resultados.
22.10 Realização de mailings de próximas vacinas

Consulte a seção Correta
22.11 Modificação do pedido de venda de uma visita

Para poder modificar um pedido de venda, que se realizou em uma visita, primeiro tem que
acessar a as visitas do cliente e seu animal. Dentro do gerenciador de visitas nos situamos na
visita que tem associado o pedido de venda a se modificar. Clicamos no botão de “Pedido de
venda” e nos mostra a infornação do “Pedido de venda”.
Não cobrado: caso não esteja cobrado poderemos realizar as modificações desejadas e
passar posteriormente a sua cobrança.
Cobrado: caso seja um “Pedido de venda” cobrado, para poder modificá-lo, primeiro teremos
que excluir a cobrança em Modificação de cobranças. Uma vez eliminado poderemos modificá-
lo acessando à visita do memso modo que o anterior.
22.12 Modificação da cobrança de uma fatura ou pedido de venda

Podemos modificar a cobrança realizada de uma fatura sempre que esta não ultrapasse o valor
total da fatura. Para modificar o valor cobrado de uma fatura Parte II – Cobranças 11.2
Modificar Cobranças.
22.13 Pagamento antecipado

Pagamento antecipado que nos faz um cliente. Geralmente se realiza um pagamento
antecipado no caso de operações custosas. Se ativa mediante “Faturamento -> Pagamento
antecipado”. Consulte a seção 11.3 Pagamento antecipado da Parte II de este manual.
22.14 Fechamento de caixa

Véase Parte IV seção 17.6 Fechamento de Caixa deste manual.
22.15 Agenda
Consulte a seção 0
Agenda da Parte IV.
22.16 Sala de espera

Parte IV Seção 17.8 17.7 Sala de espera deste manual.
22.17 Reimpressão de documentos

Parte IV seção 18.8 18.8 Reimpressão de documentos.
22.18 Eliminação de uma vacina de uma visita

Posicionados na visita passamos à “pasta” de Vacinas. Selecionamos a vacina na seção de
“Vacinas da visita”. Para selecioná-la se deve clicar na zona cinza do início da lista de vacina
com o mouse. Deste modo a fila fica de cor azul. Agora clicar a tecla “Excluir” e nos pedirá
confirmação sobre a eliminação. Deste modo se elimina da visita, do histórico de vacinas
aplicadas e das próximas vacinas a aplicar.
22.19 Anotação de vacinas ou visitas de datas passadas

Se o que queremos é anotar uma visita passada na qual aplicamos uma vacina, realizamos
a visita para o Cliente/Animal em questão. Ao entrar na ficha de visitas mudamos a data de
hoje para a data em que se aplicou a vacina, situada na “pasta” de Geral. Uma vez mudada a
data vamos a “pasta” de Vacinas e a aplicamos. Desta forma se controlará corretamente a
data de revacinação..
22.20 Interromper a aplicação de uma vacina programada

Se desejarmos que uma vacina que aplicamos não apareça em próximas vacinas a aplicar já
que somente a aplicaremos hoje, (ainda que tenha progranação futura), bastará deixar vazia a
data em “próxima data” na opção de “vacinas da visita”. Configuração de listagens
Ver Parte II seção 14.2 Configuração das listagens.
22.21 Funcionamento de pedidos, entregas, faturas nas compras de

fornecedores
Ver Parte II seção 12.1 Processo de compras com três fases.
22.22 Como ver a visita de um cliente sem acrescentar-lhe novas visitas

Para ver uma visita determinada para um cliente/animal devemos entrar como se
realizássemos uma “Nova visita”. Uma vez dentro do gerenciador de visitas, como não
queremos criar uma nova visita, clicamos o botão “Excluir” e se excluirá a visita criada. Uma
vez eliminada utilizando as opções do gerenciador de navegação nos situamos na ficha da
visita a consultar.
22.23 Gastos variados (luz, telefone...). Tipo Despesa.
Podemos controlar nossos gastos de luz, telefone e outros gastos variados como se fossem
compras realizadas nos fornecedores de artigos habituais. Para isto, devem-se criar em
artigos-produtos, os produtos a controlar: conta de luz, telefone, água, por exemplo. Além
disso, devemos criar os fornecedores a fim de poder criar as faturas. No momento de criação
do produto (conta de luz) no Tipo de produto selecionar Despesa. Preencher todos os
campos do produto, indicando que não queremos controlar o estoque (geralmente o produto
não existe em estoque). Inserimos o preço de compra, para poder realizar a fatura (os preços
de venda para estos produtos não são necessários). Uma vez inseridos os dados os produtos e
selecionado seu fornecedor já poderemos realizar, inserir, as faturas para seu posterior
controle. Para conhecer mais detalhadoss dos artigos-produtos consulte a seção 0
Criar Produtos-Serviços na Parte II deste manual.

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Software para gestão de Centros Veterinários

Alguns dos aspectos fundamentais são:

Área de Loja e Banho &Tosa

Alguns dos aspectos fundamentais são:

 Função de “caixa registradora” para vendas de

Área de gestão empresarial

Alguns dos aspectos fundamentais são:

 Controle de faturamento de clientes e

Área de Marketing veterinário

Alguns dos aspectos principais são:

 Comunicação com os clientes mediante

5.4.8 Parâmetro Situação:........................................................................................................... 47

7.5 IMAGENS ................................................................................................................................... 117

17.5 CONSULTA DE CAIXA................................................................................................................. 180

20.15.1 Geral ............................................................................................................................. 224

PARTE I – INICIANDO E CONHECENDO O QVET

1 Iniciando o Qvet 9.7

Aguarde até que o Qvet seja iniciado:

2 Conhecendo o Qvet - Barra de Menu

A seguir mostraremos e explicaremos de forma simples e objetiva a função de cada menu e

2.1 Menu Arquivo

2.1.1 Descrição das opções do menu Arquivo:

o Calculadora: Calculadora do Windows

(*) Para maiores informações ligue para o Suporte QSOFT 11 4112-7666.

2.2 Menu Compras

2.2.1 Descrição das opções do menu Compras:

2.3 Menu Processos

2.3.1 Descrição das opções do menu Processos:

o Gerar pedidos de vendas de Convênio: Como o nome já diz, gera pedidos

 Conflitos: Exibe a tela do gerenciador de conflitos de clientes e animais

2.4 Menu Financeiros

2.4.1 Descrição das opções do menu Financeiros:

2.5 Menu Documentos

2.5.1 Descrição das opções do menu Documentos:

2.6 Menu Parâmetros

2.6.1 Descrição das opções do menu Parâmetros:

 Municipios: Permite o gerenciamento de municípios e bairros

o Formalidade: Permite criar o tipo de formalidade de tratamento, por exemplo,

 Tratamentos: Permite criar e gerenciar o tipo de tratamento que será

2.7 Menu Janela

2.7.1 Descrição das opções do menu Janela:

2.8 Menu Ajuda

2.8.1 Descrição das opções do menu Ajuda:

 Lista de Desejos...: Permite criar uma lista de sugestões de mudanças do QVET e

3 Conhecendo o Qvet - Barra de Ícones Superior e Inferior

3.1 Descrição dos Ícones da Barra Superior

Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de Cliente / Animal /

Este ícone é um atalho para o site do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos

Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de fornecedores, também

Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de Pedidos, Entregas ou

Este ícone é um atalho para a tela de Autorizações, Cartas personalizadas,

Este ícone é um atalho para a tela de Comunicar

3.2 Descrição dos Ícones da Barra Inferior

A seguir veremos a descrição de cada ícone:

Este ícone é um atalho para a tela Monitor de Mensagens veterianarias

Este ícone é um atalho para o site Aclinica.net

Este ícone é um atalho a tela de envio de SMS para os Clientes

4 Conhecendo o Qvet - Barra de Status

No retângulo de número 2, é exibido um ícone verde , que ao se clicado exibe a lista

No retângulo de número 4, é exbido o ícone referente à espécie do animal e o nome do mesmo

No retângulo de número 6, é exibido o nome do funcionário que esta logado atualmente no

No retângulo de número 7, é exibida a hora atual do sistema (Figura 21)

No retângulo de número 8, é exibida a data atual do sistema (Figura 22)