FECHAMENTO DO MÊS

Fechamento do mês para horas extras,cálculo de VR, VT e FC sempre de 21 a 20 do mês. (EX:

21 DE FEV A 20 DE MARÇO)

- Janta a partir de 20:30,recebe um reembolso de refeição (R$ 21,70)

- Reembolso de passagem e refeição (trabalho aos sábados,domingo e feriados)

* Fazer planilha que está na pasta (DP LOCAL 2018 – VT/VR/FC) para compra dos mesmos *

- Fazer acompanhamento manual de VR/VT/FC de cada colaborador

- Quando não houver marcação da biometria, olhar no sistema se há algum dia trabalhado
pelo funcionário,caso não haja falar com a Flávia ou com o próprio colaborador.
- Fazer e enviar vales (caderno do pirata)

- Enviar para o contador

SISTEMA :

Gerar arquivo da biometria:

- Movimentações – receber de arquivos AFD

Importar funcionários novos para dentro do relógio de ponto:

- Enviar e receber – lista específica – selecionar funcionário e importar para pen drive

Cadastrar funcionários novos:

- Cadastro – funcionários

Gerar relação de funcionários:

- Cadastro – funcionários

Imprimir todos os pontos:

- Cálculos – atualizar – imprimir – cartão de ponto

Abertura de OS :
- Status : aberta
- Identificação: KPK-1404
-Informações gerais: endereço do local
- Motorista: selecionar quem vai

DOCUMENTAÇÃO QUE VAI PARA EMPRESAS: (até dia 25)

- Caged (Varly)
- Relação de segurados (Suely)
-Comprovante INSS (Tatiana)
-Relação de funcionários (pasta)
-GFIP (Varly)
-Folha de PG (Varly)
-Contra-cheque (Varly)
-Folha de ponto (sistema)
-Fatura do seguro (boleto) (Suely)
-Comprovante de Darf ( todos que tem IR ) (Tatiana)

SALVAR EM DUAS PASTAS DIFERENTES!! (NA PASTA DA EMPRESA QUE VAI SER ENVIADO E NA
PASTA DAS FOLHAS LOCAL)

- Doc- Folhas – Folhas Local – 2018 ( só pra ter arquivado)

- Doc – Folhas – Clientes – Transoceânica (se for outra criar pasta) – Doc Mensais
** Relação de funcionários alterar sempre a data e mandar em PDF **
** Caso o funcionário do Tomador não tenha como assinar o contra-cheque solicitar
comprovante de depósito p/ Tatiana.**
** Os documentos são referentes apenas ao colaborador, exceto o DARF que é de todos que
tem desconto de IR**

* Quando solicita documentação do colaborador enviar os documentos que estão na

pasta individual dele. (ASO, FICHA DE REGISTRO,FICHA DE EPI,CERTIFICADO DE
OPERADOR,ORDEM DE SERVIÇO,CNH,NR18 E NR12,CTPS)

DOCUMENTAÇÃO PARA TATIANA:

-Boleto e relatório de VA
- Boleto e relatório de VT
- FGTS e IR (Varly que envia,só repassar)
-Seguro de Vida ( Corretora (Suely) que envia,só repassar)
- Planilha FOLHA 2018 DADOS BANCÁRIOS E FOLHA PAGAMENTO
- Aviso de férias do mês quando houver (3° folha colocar a data p/pagar)

DOCUMENTOS PARA O VARLY:

-Planilha de fechamento de horas extras e faltas (mesma planilha)
-Programação de férias (salva em pdf) DOC-FOLHAS - FOLHAS LOCAL -2018 – MÊS
** SE BASEAR SEMPRE NO FORMULÁRIO DE FÉRIAS VENCIDAS,FALAR COM SÍLVIO E OTÁVIO
PARA CONFIRMAR QUE O COLABORADOR IRÁ TIRAR FÉRIAS**
-Tomador + colaborador associado no contrato (se basear pelo mês anterior)
- Faturamento das empresas ( site da NF- e planilhas de faturamento )

DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS:

REDE- ARQUIVOS COMPARTILHADOS – DOC. CAMINHÃO

DOCUMENTOS DA EMPRESA:
REDE- ARQUIVOS COMPARTILHADOS – DADOS LOCAL SOLUTION
SEGURO DE VIDA:
DOCUMENTOS - DP LOCAL 2018 – PESSOAL PARA SEGURO DE VIDA (sempre atualizar os dados
e o mês e enviar para Suely por e-mail.

DEMISSÃO:
DOCUMENTOS – DP LOCAL 2018 – COLETA DE INFORMAÇÕES
**PREENCHER E ENVIAR P/ O CONTADOR**

Ir no sistema – CADASTRO – FUNCIONÁRIOS – SELECIONA 1 – PÕE A DATA E O MOTIVO

Encaminhamento para exame na pasta DOC- DP LOCAL 2018 – ENCAMINHAMENTO SEAME

DOSSIÊ DEMISSIONAL: extrato da caixa + GRRF + demonstrativo do trabalhador + chave da

caixa + comprovante de pg da guia GRRF (2 VIAS DE TUDO)

*TERMO DE RECISÃO 5 VIAS*

*Termo de recisão + termo de homologação (grampeia juntos)
*Não imprimir a pág 7
*Carimbar e assinar o campo 150

ADMISSÃO:
Pedido de contratação(quando solicitado pelo Operacional) – DOCUMENTOS- DP LOCAL2018-
ADMISSÃO

Mandar cadastro do colaborador p/contador . – DOCUMENTOS- DP LOCAL2018- CADASTRO

DO COLABORADOR
Solicitar abertura de conta junto ao Santander. – DOCUMENTOS- DP LOCAL2018-CARTA DE
ABERTURA DE CONTA SANTANDER
**ABERTURA DE CONTA O E-MAIL DEVE SER ENVIADO PELO LOCALSOLUTION(GMAIL)**

Encaminhamento para exame na pasta DOC- DP LOCAL 2018 – ENCAMINHAMENTO SEAME

CARTÓRIO:
- Bloco está na 1° gaveta do gaveteiro preto.
- Contato: Felipe (whats) 021-99993-6752
- Preencher planilha que está na área de trabalho, enviar por e-mail p/Tatiana a planilha assim
que o boleto chegar.

ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO GERAL

- Doc- Folhas – Folhas Local – 2018 ( só pra ter arquivado)- Caged (Varly)
- Relação de segurados (Suely)
-Comprovante INSS (Tatiana)
-Relação de funcionários (pasta)
-GFIP (Varly)
-Folha de PG (Varly)
-Contra-cheque (Varly)
-Folha de ponto (sistema)
-Fatura do seguro (boleto) (Suely)
-Comprovante de Darf ( todos que tem IR ) (Tatiana)

PEDIDO DE UNIFORME
Gilberto ou Gleice – Replay
PEDIDO DE EPI
Loja RJEPI

PEDIDO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Papelex

Planilha de compra – DOC – DP LOCAL 2018 – ORDEM DE COMPRA

** ENVIAR POR E-MAIL PARA TATIANA**

COMPRA DE VALE REFEIÇÃO, ALIMENTAÇÃO E FLEXCAR

Site da Alelo
- Salvar a planilha em CSV (separado por vírgulas) [Planilha está em – DOC – DP LOCAL 2018 –
VT/VR/FC ]

No site: PEDIDO – NOVO PEDIDO- IMPORTAR ARQUIVO

**Salvar pedido e protocolo do pedido e depois imprimir o boleto e entregar p/ Tatiana**

**Quando der erro no pedido clica em salvar pedido p/ envio posterior e depois clica nele e
seleciona na lista de funcionários quem falta.**

**Marcos Felipe compra separado**

Para imprimir o boleto vai em : PEDIDOS – FINANCEIRO – COBRANÇA

COMPRA DE RIOCARD
Site da Rio Card
- Pedidos – Novo Pedido VT – Geração Automática – Nome de A a Z – Dias do mês – Seleciona
quem recebe RioCard – Altera os dias pra mais ou pra menos e o valor se precisar

**Marcos Felipe compra separado**

Wi-fi
Pátio – 26670513
RHLOCAL- 1234567890

ENCAMINHAMENTO INSS
www.previdencia.gov.br

INSS – AUX.DOENÇA – SOLICITAR BENEFÍCIO – (PREENCHER) – AVANÇAR

**Origem do requerimento – empresa**

**imprimir 3 vias (carimba c/os 2 carimbos) – uma via da empresa duas do colaborador**

MINISTÉRIO DO TRABALHO (AUXÍLIO –DESEMPREGO)

Empregador web – C/certificado digital (LOCAL LOCAÇÃO SEMPRE)- INCRIÇÃO –
REQUERIMENTO – CADASTRAR

**Fazer sempre depois do último dia trabalhado**

**No campo salário colocar sempre o valor total dos vencimentos do contra-cheque**

LOGIN: RHlocal
SENHA:rhlocal2015

Cadastro ONLINE
servico.gov.br – fazer cadastro
empregabrasil.mte.gov.br – após cadastro do 1°site fazer login nesse e finalizar o cadastro

EMPREGADA MARCOS

**Perguntar p/Luciana se tem desconto**

Faz tudo pelo site e-social( SITE – FOLHA DE PAGAMENTO)

CÓDIGO:701361256152
SENHA: LUCiana092
CPF:09295764706

ASSINATURAS
Local Locação – Vinícius e Maria Cristina
Local Solution – Sílvio e Marcos
EMISSÃO DO FATURAMENTO P/VARLY
**Local Solution **
-Site NF CARIOCA – Acesso ao sistema – certificado digital- (seleciona o segundo)
- Do lado esquerdo – consultas – NF-seleciona o mês (abrir só as azuis e sempre de baixo para
cima)

**ABRE E PREENCHE A PLANILHA**

**Local Locação**
-Site NFS-E PREFEITURA MUNICIPAL
Inscrição: 15972
CPF:11026002702
Senha: local2017

Consulta – NF – COLOCA O PERÍODO – PESQUISAR

**ABRE E PREENCHE A PLANILHA**