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FRM.CP.001.00
ORDEM DE FABRICAÇÃO
Engº.: JM
ORDEM Nº3 Obra: Dobradiça Site Manager: CT
BD Nº Requsitante: TA
ORÇAMENTO PROCUREMENT
SALDO DEPOIS DAS COMPRAS
# DESCRIÇÃO Unidade 1ª COMPRA MONTANTE
Valor Unit Valor Total
Orçamentado Orçamentado Quant Preço Unit Preço Total Data da PO Fornecedor Quant VALOR
COMPRAS PARA FABRICAÇÃO
varão de aço nr 25 cada 1 1,200.00 1,224.00 - - 1 1,224.00
Ferro de corte kit 1 2,563.00 2,639.89 - - 1 2,639.89
broca n 8 cada 1 532.00 547.96 - - 1 547.96
liquido de refrigeração cada 1L 800.00 816.00 - - #VALUE! 816.00
cada - - - 0 -
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