CONTROLE DE ESTOQUES PRONER SUPERMERCADOS – 08 TROCAS LOJA

Orientação do controle de estoques sobre as trocas.

RECOMENDAÇÕES: Recomendações para as trocas.

Segue as recomendações para realização das trocas para o CD.

Trocas linha mercearia

1. As trocas devem ser encaminhadas para o CD uma vez por semana, as lojas devem encaminhar as trocas nas
segundas, terças e quartas (apenas filial), assim fica expressamente proibido encaminhar trocas nas quintas
e sextas.
2. As lojas não farão mais nenhum tipo de descarte da linha de mercearia, toda e qualquer mercadoria deve
ser encaminhada ao CD, quem fica responsável pelo descarte correto desses produtos é o CD.
3. Todas as trocas serão conferidas na chegada ao CD, então a loja deve tomar alguns cuidados:
a. Todas as mercadorias devem ser encaminhadas para o CD, tanto as de descarte quanto as para
troca, porém devem ser encaminhadas separadas;
i. Uma nota de transferência para mercadorias de descarte, NF código de operação 2122 e
origem 252.
ii. Outra nota de transferência para mercadorias para trocas, NF código de operação 2122 e
origem 252.
iii. Ambas em palets separados.

b. Todos os itens devem constar nas notas.

c. Todo produto deve estar armazenado de forma adequada e em caixa com identificação se é troca ou
descarte.
d. Deve ser mandado em dois palets diferentes um para trocas e outro para descartes.
e. A loja deve cuidar para separa os produtos por código de barras e não por sabor ou fragrância,
(estamos recebendo produtos que não constam nas notas, porém falta quantidades de produtos
similares da mesma família).
4. Produtos vendidos nas lojas por avaria ou com validade curta que possuírem autorização para venda a
funcionários devem ser vendidos antes de vencerem e não após o vencimento.
5. Qualquer produto vendido por avaria ou validade curta a funcionários com desconto deve ser registrada no
caixa, é proibido qualquer tipo de vale.
a. Descontos devem ser autorizados pelo compras.
b. Mercadorias devem ser oferecida e registrada no dia que vence e não após.
6. Produtos com validade curta podem ser usados para produção nos festivais, porém não podem ser usados já
vencidos,
7. Devido as lojas terem um responsável por esta função de encaminhar as trocas, organização e cuidado para
emitir a nota de todos os produtos são fundamentais e serão avaliados.

Sobre os remanejamentos
1. Devem ser encaminhados nas quartas (apenas filial), quitas e sextas.
2. Apenas com autorização do comercial.
3. Não pode ser mandando nada fracionado, apenas em caixas fechadas.
4. É proibido encaminhar mercadorias sem nota impressa.

Para ambas as situações o Motorista seguira orientações do gerente responsável pelo CD, sem devida orientação o
mesmo não irá carregar nada.
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DETALHES: Detalhes sobre as trocas referente aos estoques.

Ao fazer as trocas deve-se tomar cuidado com o separar os produtos corretamente e para que não chegue produtos
errados no CD devido a falhas na emissão das notas, em cada transferência não deve ser deixado nada na loja as trocas
devem ficar zeradas.

RECOMENDAÇÕES: Recomendações para as trocas na loja.

Sempre deixar as trocas alinhas para que assim que o fornecedor chegar na loja posso recolher as mesmas, sempre
deve ser seguida as recomendações do comercial quanto as trocas. Solicitar planilha com as situações especificas ao
compras, que é sempre atualizada.

CONTROLE DE ESTOQUES: Verificações que o controle de estoques irá realizar.

O controle de estoques irá realizar verificações uma vez por mês de produtos negativos, para identificar falhas do não
cumprimento dos itens acima, e nas sextas feiras que ir à loja vou verificar se as trocas estão sendo realizadas.

TROCAS LOJA
LANÇAMENTO: Lançamento das trocas.

Deve ser lançada as trocas por fornecedor, via cadastro de trocas (módulos / comercial / movimentos / trocas /
cadastro), deve ser lançado cada produto, primeiro digitasse o código, por segundo o fornecedor e após isso a
quantidade dos produtos vencidos.
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Caso não é de conhecimento do colaborador o código do fornecedor deve ser procurado via kardex, observasse que
nos quadrinhos amarelos temos as colunas onde indica o nome fantasia e o número do código do transacionador.
Todos os produtos devem ser cadastrados nos códigos que é comprado.

Para emitir notas de trocas aos fornecedores deve-se entra em (módulos / comercial / movimentos / trocas /
efetivação). No quadro amarelo colocasse o número do fornecedor, no quadro vermelho colocasse a quantidade a
ser devolvida, no quadro verde finalizasse a operação.
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LANÇAMENTO: Lançamento da troca por troca.

O controle fica responsável por lançar e excluir conforme chega os produtos.

Então ele deve usar a tela a baixo para lançar as trocas que estão na loja para que o compras verifique sempre que for
realizar as compras, ao chegar os produtos o controle deve excluir as quantidades recebidas.

Ex.: Se tivermos 2 unidades cadastradas nas trocas e o fornecedor só traga 1 unidade, o controle deve excluir apenas
1 unidade das trocas.

ARMANEZAMENTO: Lançamento da troca por troca.

O controle fica responsável por armazenar as trocas de forma com que nada estrague e que os lançamentos reflitam
os estoques das trocas.

CONSULTA: Consulta troca.

Todos os produtos podem ser consultados através da consulta de trocas.