AUDITORIA DO ANEXO CONTRATUAL DE SMS

LISTA DE VERIFICAÇÃO IDF/ANEXO CONTRATUAL

SERVIÇOS COM OUTRAS OPERAÇÕES

Empresa (Base/Data):

Contrato 1 (Objeto/Data):

Contrato 2 (Objeto/Data):

Escopo:

Resumo das operações:

Observações:

Auditor(es):

Participante(s):

Auditados:
Critério de aplicação da nota de desempenho:

NP Não Preenchido;
N/A Não Aplicável;
C Conforme;
NC Não Conforme.

O objetivo principal é verificar cada contrarto a ser auditado (desempenho do contrato. Verificar o que mudou nos três meses, o que evoluiu nos
três meses. Exemplo: que legislação mudou, o que foi feito. PPRA o que evoluiu nos últimos três meses.

Trocar segurança de processo para segurança operacional

CREA e Responsável técnico.
 AUDITORIA DO MANUAL DE PROTOCOLOS DE RISCO CRÍTICOS
N
C
Item
Requisito Descrição do Requisito Exemplo de Evidências Status Comentários
contratual

DIREÇÃO DEFENSIVA
1 4.1 4.4 1. Procedimento Corporativo de Segurança no Volante (PD-000358) 1. Divulgação; Material de Comunicação; Entrevista sobre o Conhecimento do Procedimento; Controle com nome, função, veiculo, CNH, data da realizaçãode curso de
4 6 4.6 4. 4. Certificado de empresa externa ou interno VC; 4. Direção Defensiva, Certificado com carga horaria de 8hs; Selos
9 4.9 Curso de Direção Defensiva; Curriculo do Instrutor, deverá atestar formação de Instrutor de Trânsito e Copetência Formal de 3 anos; Curso de noos veiculos com as cores. Anexo
10 4.10 4.12 6. Verificar como a Unidade informa aos condutores sobre o uso do MOPP; 6. Inspeção; 4.9.1 Crachá Regras pela vida Anexo
12 4.13 cinto de segurança; 9. Entrevista; Check list de pré-uso; Campanhas, Informativos e Blitz; 9. Entrevista; 4.10.1 Uniforme e coletes VC Anexo
13 Está Proibido o uso de telefone celulares quando estiver dirigindo; Inspeção em campo; Material informativo; 10. Inspeção local; 4.13.1 Modelo ATA de reunião de analise critica
(verificar Procedimentos onde esteja clara a proibição do uso do Entrevistas; Ficha de EPI; Uso de colete para motorista parceiros e visitante; uniforme (calça e camisa) com faixas Anexo 4.13.2 Exemplo de ATA preenchida
aparelho); 10. Os refletivas e fluorescentes, dia e noite, para empregados próprios e contratados;
motoristas/operadores, devem usar roupas de alta visibilidade em area 12. Verificar o programa de prevenção de segurança
operacional. 12. Programa de no volante da empresa contratada e suas iniciativas de comunicação; Evidencia do procedimento de segurança ao C
Prevenção de Segurança no Volante - PPSV; 13. Avaliação do volante da votarantim divulgada aos contratos; Entrevistas com os motoristas contratados sobre os procedimentos
processo de Segurança no volante adotados para garantir a segurança no volante com ele e os passageiros;
13. VErificar como a unidade avalia e documenta o processo de Segurança no volante, Conter
ata de analise critica do sistema e qualidade da analise de tendencias,

MATRIZ DE RISCO
2 2 4.2 Verificar se há na unidade Matriz de Risco; Verificar se a Matriz de Entrevistas; Matriz de Risco; PETS; Comprovante de divulgação; falta o comprimento das evidencias
6.2 Risco foi divulgada; Foi Elaborado os PETS? C

MAIO AMARELO
3 4.3 Verificar se foi realizada campanha anual corporativa; Entrevista Fotos e Material da campanha (folhetos, banners, cartazes ou faixa), Ralatorio com fotos;
aleatoria com pessoas que participaram da campanha; Foi realizado
algum tipo de dinâmica;
C

USO INDEVIDO DE ÁLCOOL

5 4.5 Procedimento corporativo sobre USO INDEVIDO DE ÁLCOOL e Procedimento Unidade/Regional/Negócio; Inspeção Local; Entrevistas; Planilha de controle dos casos
DROGAS; ocorridos e ações;
Verificar como são controlados os riscos associados a fadiga; Procedimento Operacional e Recursos de Prevenção contra a Fadiga (controle da jornada de trabalho)
C

GESTÃOD E CONSEQUÊNCIA
7 4.7 Procedimento Gestão de Consequência; Entrevistas com motoristas; Material Informativo/Campanha; Passaporte de Segurança; Anexo 4.7.1: Catilha da Politica de Consequencia de Segurança; Anexo
Procedimento Gestão de Consequência do Passaporte de Segurança 4.7.2 Passaporte de Segurança e Politica de Consequência para motorista;
(motorista parceiro);

TRANSPORTE DE CARGA
8 4.8
Verificar o controle do cadastro dos caminhões considerando a Procedimento de como é realizado o controle do peso na unidade; Anexo 4.8.1 Exemplo de linhas de vida/plataforma-baias de enlonamento e LPPs
capacidade de carga do caminhão com o peso carregado, via SAP; Aferição das balanças; (Lição Pronto a Ponto).
Determinar açoes e controles obrigatorios quanto ao cumprimento dos LPPs/POs;
limetes (peso e eixos); Garantir que as balanças rodoviarias das Inspeção Local
unidades estejam calibradas/aferidas; Garantir que as lonas, cintas de
amarração e catracas estejam em boas condições; Garantir que todos N/A
os caminhões saiam amarrados e/ou enrolados das unidades.

ME7 GESTÃO DO MANUAL DE SEGURANÇA, SAUDE E MEIO AMBIENTE (SSMA)

1 6.1 deve implantar o ME7 Gestão do Manual de Segurança, Saúde e Meio 1. Entrevistas; Analise de processo; Termo de Ciência e Responsabilidade na revisão atual; Lista de presença
Ambiente; Verificar se no caso de contratação ocorreu a entrega da divulgação do manual;
do termo de ciencia e responsabilidade assinado pela contratada.

EPI's
 4 6.4 Verificar se a contratada apresentou na sua mobilização a lista dos 4. Ficha de EPI; Lista de presença em treinamneto; Lista dos equipamentos de proteção individual; Análise Encaminhar para unidade a lista dos EPI que serão utilizado com os respectivos
equipamentos de proteção individual que serão utilizados com os em campo dos EPI utilizados pelo empregados das contratadas; CA;
respectivos certificados de aprovação CA; Verificar
em campo se os EPI's utilizados pelos empregados estão de acordo
com a filha de entrega e atividades executadas; Verificar se os
equipamentos de proteção individual estão em bom estados de
higienização, conservação e se os empregados são treinados.

ASO
6 6.6 Verificar se consta no prontuario o atestado de saude ocupacional - ASO 6. ASO; Entrevistas com os empregados em campo; PCMSO da contratada
valido, como os exames complementares e autorização do empregado
auditado em campo; Verificar se a contratada
realiza os exames complementares conforme PCMSO e item 9. 1 do
ME7; Verificar se o ASO apresentado
esta compatível (exames e autorização) com as atividades auditadas em
campo.
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS
7 6.7 Verificar se a unidade implantou os fluxo conforme o item 6.4 7. Analise de processos para mobilização de veiculos, maquinas e equipamentos;
Moblização; Inspeção em campo;
Verificar em campo se os veiculos, maquinas e equipamentos Prontuario dos veiculos, maquinas e equipamentos;
apresentam no canto do para-brisa o selo de liberação valido; Check-list para mobilização de veículos, maquinas e equipamentos;
Verificar se a unidade solicita previamente os documentos (ME7 item Controle de vencimento dos veiculos, maquinas e equipamentos;
17.1 e 17.2) dos veiculos, maquinas ou equipamentos antes da inspeção
de liberação; Verificar se a
unidade aplica o check-list para mobilização de veiculos, maquinas e
quipamentos conforme anexo 8 do ME7 Verificar se a unidade realiza
o controle das inspeções;

RELATORIO MENSAL
8 6.8 Verificar se a unidade realiza as reunião mensais e se estas são Ata de reunião mensal assinada; Relatorio Mensal: a) Horas Homem Trabalhada e numero de empregados; b)
evidenciadas atraves de ATA de reunião; Relatorio estatistico mensal das contratadas fixas ou de novos projetos; Plano Taxa de frequencia e taxa de gravidade; c) Número de acidentes (de qualquer
Verificar se as contratadas fixas participam das reunião mensais e de ação; classificação); d) Investigação de ocorrencia de SSMA; e) Abragencia dos
apresentam seus dados estatistico; Verificar acidentes e cumprimento do plano de acção; f) Relatos de incidente e
se as contratadas enviam mensalmente os indicadores conforme ME7; acompanhamento das açoes; g) Número de ORT recebidas e tratativas
Verificar se a aplicadas; h) Número de participações no GANA; i) Analise das não
unidade acompanha e desenvolve planos de ações com as contratadas conformidades recebidas e desvios comportamentais, com plano de ação; j)
com baixa performece. Número de APR realizadas; k) Numero de DDS; l) Treinamento realizados
conforme matriz de riscos; m) Aplicações de medidas disciplinares, conforme
ações recomendadas na ORT; GANA, plano de ação; de acidentes e politica de
consequencia; n) Número de bafômetros realizados e recusados; o) Número
de dever de recusa e trativa; p)Reuniões em SSMA realizadas.

AVALIAÇÃO DE SSMA
9 10 6.9 9. Verificar as diretrizes do PEX, está implementado na unidade e os 09. Analise do processo de avaliação; Assinatura do responsavel da empresa no documento de avaliação;
6.10 envolvidos demostrar conhecimento do assunto; 9. Plano de ação das contratadas com baixa pontuação; Entrevistas com equipe de segurança; Envio dos
Verificar se a pontuação da empresa está sendo repassada para resultadps das avaliações semestrais para a equipe de suprimentos corporativo; Envio da avaliação final da
suprimentos; 9. contratada em processo de desmobilização para suprimento; 10. Auditoria do sistema ou Auto
Verificar se avaliação da contratada está sendo utilizada no fim do avaliação; 10. Ata de análise critica do sistema;
contrato com item de analise para continuar com o fornecedor na base
de homologados; 10. Verificar
relatorio de auditoria interna, auto avaliação e ata de analise critica;
10. Avaliar relatorio
de auditoria interna ou auto avaliação e ata de analise critica;
10. Avaliar conteudo e
seguimento; A reunião de avaliação dever ter a participação do Gerente
ou Gestor da Unidade.
ANEXOS - IMAGENS E ARQUIVOS
QTD Descrição