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05/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 22.51.27

2542902542

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MARCELO C MENDONCA FH

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 26.117-3
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Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000001-0 39560296202-3
10707480000-7 00215951362-7
Data do pagamento 06/07/2021
Valor em Dinheiro 139,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,56
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DOCUMENTO: 070601
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
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