A227533404B

!#8Rr" JORGE GOMES ALVES

PC -00
00214779

Resumo da fatura em R$
R O TEMPO E O VENTO 209
CASA 1 FD - ANIL Total da fatura anterior 790,23
22753-340 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 09/03/2021 - 790,23
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 30/03/2021 L Lançamentos atuais 430,51
Vencimento: 09/04/2021
= Total desta fatura 430,51
Emissão: 30/03/2021
300321 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular JORGE GOMES ALVES
Cartão 5390.XXXX.XXXX.8868

73,42
09/04/2021 430,51 73,16 +8 x 73,42
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.440,00 JORGE GOMES ALVES (final 8868)
Limite utilizado no mês 430,51 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 280,00 21/01 PAG*Tarnib 03/04 135,75
Retirada de recursos Exterior(saque) 980,00 SAÚDE .RIO DE JANEIR
27/02 AUTO POSTO GIROMANILHA 14,37
VEÍCULOS .ITABORAI
27/02 SUPERMERCADO GUANABARA 73,78
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
03/03 MERCADINHO NUNES 19,30
ALIMENTAÇÃO .ITABORAI
09/03 POSTO REST LAN F R BRA 25,65
VEÍCULOS .ITABORAI
09/03 REDE ECONOMIA 34,25
ALIMENTAÇÃO .ITABORAI
12/03 RESTAURANTE CESAR 20,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
12/03 AUTO POSTO GIROMANILHA 19,00
VEÍCULOS .ITABORAI

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 66983.342040 00148.270002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00510669833/0243371 Nosso Número 175/10669833-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JORGE GOMES ALVES - 624.314.807-63 Valor do Documento R$ 430,51
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/04/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 66983.342040 00148.270002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/04/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/04/2021 00510669833/0243371 FT N 30/03/2021 175/10669833-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 430,51
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JORGE GOMES ALVES - 624.314.807-63
R O TEMPO E O VENTO 209 - CASA 1 FD - ANIL - 22753-340 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nN wnW nNwnW Wn NwnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
20/03 SUPERMARKET ITABORAI 20,00 Valor da fatura atual 430,51
ALIMENTAÇÃO .ITABORAI Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
21/03 MERCEARIA THALLES E/OU 36,66 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 53,25
ALIMENTAÇÃO .CACHOEIRAS DE CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
26/03 PAG*mercearia 10,75 % do total
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 8868) 409,51 Valor total financiado 357,35 100,00 %
Valor do IOF 2,24
Valor total a pagar 412,84
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
28/02 ANUIDADE DIFERENCI08/12 10,90 Valor da fatura atual 430,51
Titular 8868 Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
18/03 SEG CARTAO PROTEGIDO 10,10 CET do parcelamento 13,05 % am 344,76 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 21,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 436,82 100,00%
Total a financiar (1) 430,51 98,56 %
L Total dos lançamentos atuais 430,51 Valor do IOF (2) 6,31 1,54%
Valor total a pagar 660,78
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
21/01 PAG*Tarnib 04/04 135,75
28/02 ANUIDADE DIFERENCI09/12 10,90
Próxima fatura 146,65 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Demais faturas 32,70 período
Total para próximas faturas 179,35
Limite de crédito 1.440,00
Encargos cobrados nesta fatura Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros de mora 1,01 % am 0,00 % do total
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor em R$ financiado
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Valor total financiado 1.440,00 100.00 %
Valor do IOF 42,84
Fique atento aos encargos para o próximo Valor total a pagar 2.751,12
período (09/04 a 08/05)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

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