Nº da Conta: 00001301154947

2ª Via
www.vivo.com.br/meuvivo
Mês de referência: 02/2021 Fale conosco: Central de Relacionamento
Período: 02/01/2021 a 01/02/2021 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Data de emissão: 02/02/2021 Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
PEDRO GUILHERME SANTOS DE SOUZA SILVA
R GIMBERTO BERTOLINI 184
BRASIL NOVO
19034-595 PRES PRUDENTE - SP Vencimento
17/02/2021

Total a Pagar
R$ 191,86

Aguarde informações
Seus Números Vivo
18-99801-5326 / 18-99752-5023 / 18-99801-5326
referentes ao Vivo Valoriza

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel
066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_ | 066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-6GB ILIM_

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
de 02/01/2021 a 01/02/2021 Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_ 2 2 59,99 - - 108,36
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 2 2 0,00 - - -
VIVO CTRL DIGITAL-6GB ILIM_ 1 1 74,99 - - 74,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 1 1 0,00 - - -
BÔNUS CONTA DIGITAL 3 3 0,00 1,46GB - 0,00
Subtotal Serviços Contratados 183,35

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros (multas e juros) 8,51
Subtotal 8,51

TOTAL A PAGAR 191,86

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2%
e juros de 1% ao mês em conta futura.
ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

vivo Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
PEDRO GUILHERME SANTOS DE SOUZA SILVA 17/02/2021 191,86

Cód. Débito Automático 1301154947-7 N° da Conta 00001301154947 Mês Referência 02/2021

846700000017 918600801008 013011549477 921026285269 Autenticação Mecânica

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 INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONTA

Novo Produto/Serviço
Você contratou o(s) serviço/produto(s) BÔNUS CONTA DIGITAL, VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II.
Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de contas anteriores.

PEDRO GUILHERME SANTOS DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ: 515.812.238-54

R GIMBERTO BERTOLINI 184 Inscrição Estadual: ISENTO
BRASIL NOVO Número da Conta: 00001301154947
19034-595 PRES PRUDENTE - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 62020732/02/2021 Nº Série: BT Sub-Série: 1
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - Cidade Monções Período: 02/01/2021 a 01/02/2021 Emissão: 05/02/2021
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód. Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 3 25% 129,67
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 129,67
Informações Complementares
ICMS 25,00% Base de Cálculo R$ 129,67 Valor ICMS R$ 32,42 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 97,25 Valor PIS R$ 0,63 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 97,25 Valor COFINS R$ 2,92 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
Contribuição para o FUST 1% = R$0,94 e FUNTTEL 0,5% = R$0,48 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 03117727ab3db814a8d36c11bd201779

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 18-99801-5326

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_
Serviços Telefônica Brasil 02/01/21 a 01/02/21 - - 43,00
Subtotal 43,00
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
BÔNUS CONTA DIGITAL 02/01/21 a 01/02/21 500MB - 0,00

Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Data Descrição Tipo Quantidade Valor R$
02/01/21 VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 -
Babbel 2,49
GoRead 9,50
NBA Básico 5,00
Subtotal 1 16,99

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente
por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento.
No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1301154947-7

Nome do Cliente:
Nome do Correntista:
CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data Assinatura do titular da conta corrente

846700000017 918600801008 013011549477 921026285269

Número da Conta: 00001301154947 Mês de Referência: 02/2021 Pág. 02/04
 Caro Cliente, cadastre sua conta no Débito Automático e não se preocupe mais com a data de vencimento. Cliente correntista do
Itaú, Santander e Bradesco: ligue do seu celular para *888# e selecione a "opção 1 - conta" ou acesse o Meu Vivo. Para Banco do
Brasil e Caixa Econômica, entre em contato com seu banco e peça cadastro: www.vivo.com.br/dauto

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 18-99801-5326

VALOR DO VIVO MÓVEL 18-99801-5326

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 43,00
Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74 16,99

Total 59,99

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 18-99752-5023

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CTRL DIGITAL-6GB ILIM_
Serviços Telefônica Brasil 02/01/21 a 01/02/21 - - 52,00
Subtotal 52,00
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
BÔNUS CONTA DIGITAL 02/01/21 a 01/02/21 500MB - 0,00

Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Data Descrição Tipo Quantidade Valor R$
02/01/21 VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 1 -
NBA Básico 5,00
GoRead 9,50
Vivo Meditação Lite 6,00
Babbel 2,49
Subtotal 1 22,99

VALOR DO VIVO MÓVEL 18-99752-5023

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 52,00
Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74 22,99

Total 74,99

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 18-99801-5326

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_
Serviços Telefônica Brasil 08/01/21 a 01/02/21 - - 34,67
Subtotal 34,67
Período Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades Valor R$
BÔNUS CONTA DIGITAL 08/01/21 a 01/02/21 500MB - 0,00

Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Data Descrição Tipo Quantidade Valor R$
08/01/21 VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 -
Babbel 0,08
GoRead 0,31
NBA Básico 0,16
09/01/21 VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 -
NBA Básico 3,87
GoRead 7,35
Babbel 1,93
Subtotal 2 13,70

VALOR DO VIVO MÓVEL 18-99801-5326

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 34,67

Número da Conta: 00001301154947 Mês de Referência: 02/2021 Pág. 03/04

 VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 18-99801-5326

VALOR DO VIVO MÓVEL 18-99801-5326

Valor R$
Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74 13,70

Total 48,37

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS
Descrição Referência Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Nov/20 1,90
Multa por Atraso no Pagamento Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 Nov/20 0,67
Multa por Atraso no Pagamento Terra Networks Nov/20 0,12
Juros Serviço Móvel Pessoal Nov/20 1,58
Juros Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 Nov/20 0,56
Juros Terra Networks Nov/20 0,10
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Dez/20 1,90
Multa por Atraso no Pagamento Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 Dez/20 0,67
Multa por Atraso no Pagamento Terra Networks Dez/20 0,12
Juros Serviço Móvel Pessoal Dez/20 0,63
Juros Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 Dez/20 0,22
Juros Terra Networks Dez/20 0,04
Subtotal 8,51
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 8,51

Número da Conta: 00001301154947 Mês de Referência: 02/2021 Pág. 04/04