A670300338B

!#=D0" SUZIANE DE LIMA VIEIRA

PC -00
Internacional
00263313

Resumo da fatura em R$
R DA CASTANHEIRA 138
CENTRO Total da fatura anterior 1.240,40
67030-033 ANANINDEUA - PA Pagamento efetuado em 08/09/2021 - 1.240,40
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 29/09/2021 L Lançamentos atuais 2.227,78
Vencimento: 08/10/2021
= Total desta fatura 2.227,78
Emissão: 28/09/2021
290921 Previsão prox. Fechamento: 28/10/2021

Titular SUZIANE DE LIMA VIEIRA

Cartão 5305.XXXX.XXXX.2594

Limite total de crédito 13.457,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.227,78
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.227,78 08/10/2021 Disponível para saque no exterior 7.000,00

R$ 334,17 R$ 328,34
+11x R$ 328,34

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.532,91 Total: R$ 3.940,08

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 76286.692041 00168.710002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00512762866/0302726 Nosso Número 175/12762866-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SUZIANE DE LIMA VIEIRA - 746.709.992-49 Valor do Documento R$ 2.227,78
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 08/10/2021
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 76286.692041 00168.710002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/10/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/10/2021 00512762866/0302726 FT N 28/09/2021 175/12762866-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.227,78
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição
nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SUZIANE DE LIMA VIEIRA - 746.709.992-49
R DA CASTANHEIRA 138 - CENTRO - 67030-033 ANANINDEUA - PA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnWnN w Nwn W n WnwNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
SUZIANE DE L VIEIRA (final 2594) 28/08 MLP*MAGAZINELUIZA - 498,90
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SAO PAULO
12/05 PLURAL 05/05 57,97 02/09 LA FAVORITA PIZZARIA 99,00
VESTUÁRIO .ITAPEMA ALIMENTAÇÃO .PORTO BELO
19/05 BLU *AJF MOVEIS05/05 123,80 03/09 SUPERMERCADO GIRASSO 109,35
VESTUÁRIO .PALHOCA ALIMENTAÇÃO .BOMBINHAS
20/05 HAVAN ITAPEMA 05/10 29,99 04/09 LOJA MALWEE OUTLET POR 87,30
VESTUÁRIO .ITAPEMA VESTUÁRIO .PORTO BELO
10/06 BLU *AJF MOVEIS04/08 102,41 04/09 KOMPRAO ATACADISTA 577,20
VESTUÁRIO .PORTO BELO ALIMENTAÇÃO .PORTO BELO
17/08 Azul We*OGDI7JMend02/03 53,34 04/09 ANVEL PORTO BELO 01/06 106,62
BARUERI
17/08 Azul We*OGDI7JMendonc - 0,02 08/09 HAVAN PORTO BELO 01/03 89,97
BARUERI VESTUÁRIO .
18/08 HAVAN PORTO BELO 02/05 26,00 08/09 PGZ*CFC PORTO BELO01/03 100,00
VESTUÁRIO .PORTO BELO
20/08 MP *SALGADOS 02/05 161,61 09/09 DAISY EHRHARDT 12,68
ALIMENTAÇÃO .SANTA BARBAR PORTO BELO
20/08 MP *SALGADOS - 0,08 20/09 HAVAN PORTO BELO 01/02 69,99
ALIMENTAÇÃO .SANTA BARBAR VESTUÁRIO .
26/08 COLCHOES ORTOBOM R02/12 91,74 22/09 PAG*HERYKLESWUYLHA01/03 150,00
VESTUÁRIO .PORTO ALEGRE
26/08 LEOPARDO MAQUINAS 02/10 167,80 Lançamentos no cartão (final 2594) 2.215,79
PORTO BELO
26/08 COLCHOES ORTOBOM RS - 0,88
Lançamentos: produtos e serviços
VESTUÁRIO .PORTO ALEGRE
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 01/10 49,89
30/08 ANUIDADE DIFERENCI03/12 11,99
Titular 2594
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 02/10 49,89
Lançamentos produtos e serviços 11,99
SAO PAULO
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 03/10 49,89
SAO PAULO
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 04/10 49,89 L Total dos lançamentos atuais 2.227,78
SAO PAULO
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 05/10 49,89 Compras parceladas - próximas faturas
SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 06/10 49,89 20/05 HAVAN ITAPEMA 06/10 29,99
SAO PAULO 10/06 BLU *AJF MOVEIS05/08 102,41
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 07/10 49,89 17/08 Azul We*OGDI7JMend03/03 53,34
SAO PAULO 18/08 HAVAN PORTO BELO 03/05 26,00
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 08/10 49,89 20/08 MP *SALGADOS 03/05 161,61
SAO PAULO 26/08 COLCHOES ORTOBOM R03/12 91,74
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 09/10 49,89 26/08 LEOPARDO MAQUINAS 03/10 167,80
SAO PAULO 30/08 ANUIDADE DIFERENCI04/12 11,99
28/08 MLP*MAGAZINELUIZA 10/10 49,89 04/09 ANVEL PORTO BELO 02/06 106,62
SAO PAULO 08/09 HAVAN PORTO BELO 02/03 89,97
08/09 PGZ*CFC PORTO BELO02/03 100,00
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 29/09/2021 VKRPOF17 G0284 0263313

Compras parceladas - próximas faturas
20/09 HAVAN PORTO BELO 02/02 69,99
22/09 PAG*HERYKLESWUYLHA02/03 150,00
Próxima fatura 1.161,46
Demais faturas 3.665,04
Total para próximas faturas 4.826,50

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 14,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0111 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (08/10 a 07/11)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.227,78
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 291,62
CET do financiamento da fatura 16,11 % am 515,72 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.893,61 100,00 %
Valor do IOF 13,51
Valor total a pagar 2.198,74

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.227,78
Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 13,03 % am 343,80 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.271,09 100,00%
Total a financiar (1) 2.227,78 98,09 %
Valor do IOF (2) 43,31 3,40%
Valor total a pagar 3.940,08

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 13.457,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 13.457,00 100.00 %
Valor do IOF 523,68
Valor total a pagar 25.710,96
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
PC - 00 01386 VK018 29/09/2021 VKRPOF17 G0284 0263313