Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.001107 23045.001015 1 75400000000000

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNINASSAU - TRIANON 3757-/5696810 R$ 1 0000110230450
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0000215488 04986320003139 30/05/2018 R$ 199,31
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
LUCIVANIA MARIA DA SILVA CPF: 026.805.324-30
Rua Alfredo Pinto, 419
Santa Rosa - Caruaru/PE - CEP: 55028-130
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 14 de MAIO R$ 132.92
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 15 de MAIO R$ 187.87
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de MAIO R$ 193.50
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 199.31
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.
01266879 - Lucivania Maria da Silva - PEDAGOGIA - MENSALIDADE - EAD - Competência MAIO 2018
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.56963 81000.001107 23045.001015 1 75400000000000

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/05/2018
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNINASSAU - TRIANON 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
14/05/2018 0000215488 DM N 14/05/2018 0000110230450
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 199,31
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 14 de MAIO R$ 132.92
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 15 de MAIO R$ 187.87 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de MAIO R$ 193.50
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 199.31 (+) Mora / Multa
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA (+) Outros acréscimos
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.
01266879 - Lucivania Maria da Silva - PEDAGOGIA - MENSALIDADE - EAD - Competência MAIO 2018 (=) Valor cobrado
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
LUCIVANIA MARIA DA SILVA CPF: 026.805.324-30
Rua Alfredo Pinto, 419
Santa Rosa - Caruaru/PE - CEP: 55028-130 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada