Auditoria Interna - Oficina Agricola

Quesitos Questões Pont. Máx. Auditor Observações

1. Existe um plano mensal e/ou anual de Preventiva? 4

2. O planejamento da Preventiva está sendo elaborado? 4

Plano de
Preventiva
3. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4

4. Toda documentação pertinente ao processo está arquivada de

4
acordo com POP ou IT?

5. Existe um plano de lubrificação? 4

Plano de
6. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4
Lubrificação
7. Toda documentação pertinente ao processo está arquivada de
4
acordo com POP ou IT?

8. Existe procedimento padrão (POP) das atividades? 4

Procedimento 9. Todos os colaboradores estão treinados nesses procedimentos

4
padrão de acordo com Matriz de Competências?
10. Esses procedimentos estão disponíveis para todos em local de
4
fácil acesso?
11. Exite um critério de criticidade de máquinas e equipamentos
4
Critérios de (classificação ABC)?
criticidade 12. Essa classificação está sendo atualizada conforme
4
procedimento padrão (POP)?
13. Existe um planejamento para calibração dos instrumentos de
4
Calibração de medição?
instrumentos 14. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das
4
calibrações estão sendo arquivados conforme POP?

15. Existe um quadro de gestão a vista dos KPIs ? 4

Gestão dos
KPIs
16. Os KPIs estão sendo atualizados e divulgados conforme POP? 4

17. Existe um planejamento para Manutenção Preditiva? 4

Manutenção
18. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4
Preditiva
19. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das
4
preditivas estão sendo arquivados conforme POP?
20. Existe um controle das solicitações de Manutenção e Reparos -
4
Controle de SMR (emissão, preenchimento e registro)?
solicitações de
21. Existe um check-list padrão ou formulário de SMR? 4
Manutenção e
Rreparo (SMR) 22. Esses documentos físicos (SMR) estão sendo arquivados
4
conforme POP?

Controle 23. Existe um controle das solicitações de itens do estoque? 4

estoque da
24. Existe um procedimento para controle dos itens de estoque de
Manutenção 4
itens de manutenção na empresa?
Análise de
25. Existe um método de análise de falhas e está sendo aplicado? 4
falhas
Nota Total 100 0