A650580367B

!#<mo" MARIA DO SACRAMENTO DE OLIVEIRA ROCHA

PC -00
Nacional
00257476

Resumo da fatura em R$
R 101 NE 27
QD 6D UNID 101 - CIDADE OPERARIA Total da fatura anterior 962,00
65058-036 SAO LUIS - MA Pagamento efetuado em 04/10/2021 - 962,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 27/10/2021 L Lançamentos atuais 701,42
Vencimento: 09/11/2021
= Total desta fatura 701,42
Emissão: 26/10/2021
271021 Previsão prox. Fechamento: 26/11/2021

Titular MARIA DO SACRAMENTO DE OLIVEIRA ROCHA

Cartão 5358.XXXX.XXXX.3954

Limite total de crédito 8.630,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 3.270,80
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 701,42 09/11/2021

R$ 238,54 R$ 99,02
+11x R$ 99,02

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 756,56 Total: R$ 1.188,24

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 13752.522527 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00230137525/0183234 Nosso Número 175/30137525-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DO SACRAMENTO DE OLIVEIRA ROCHA - 148.398.303-04 Valor do Documento R$ 701,42
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 09/11/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 13752.522527 50451.630003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/11/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/11/2021 00230137525/0183234 FT N 26/10/2021 175/30137525-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 701,42
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DO SACRAMENTO DE OLIVEIRA ROCHA - 148.398.303-04
R 101 NE 27 - QD 6D UNID 101 - CIDADE OPERARIA - 65058-036 SAO LUIS - MA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w wN nWNnwNn w Nw n WnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
MARIA DO S DE O ROCHA (final 3954) período (09/11 a 08/12)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
31/05 DEGRAUS SURF 05/06 36,16 Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa
HOBBY .SAO LUIS
22/07 CELULAR E CIA 04/12 116,62
DIVERSOS .SAO JOSE DE R
13/08 OPTICAS ITAMARATY 03/10 198,30 Pagamento mínimo desta fatura
SAÚDE .SAO LUIS Valor da fatura atual 701,42
15/09 GAMA, MELO E CIA L02/02 112,50 Juros máximos do contrato 11,20 % am 263,87% aa
SAÚDE .SAO LUIS Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 51,84
28/09 OPTICAS ITAMARATY 01/06 75,00 CET do financiamento da fatura 11,91 % am 293,29 % aa
SAÚDE . % do total
Lançamentos no cartão (final 3954) 538,58 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 462,88 100,00 %
Valor do IOF 3,30
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 518,02
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
19/10 SEG VIDA PREM II 150,75

19/10 CARTÃO PROT SEM SORTEIO 6,10 Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 701,42
26/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 12,01 % am 297,46 % aa
Lançamentos produtos e serviços 162,84 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 730,26 100,00%
Total a financiar (1) 701,42 96,05 %
L Total dos lançamentos atuais 701,42
Valor do IOF (2) 17,45 3,95%
Valor total a pagar 1.188,24
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
31/05 DEGRAUS SURF 06/06 36,16
22/07 CELULAR E CIA 05/12 116,62
13/08 OPTICAS ITAMARATY 04/10 198,30
28/09 OPTICAS ITAMARATY 02/06 75,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Próxima fatura 426,08
Demais faturas 2.306,14
período
Total para próximas faturas 2.732,22
Limite de crédito 8.630,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos cobrados nesta fatura CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
Juros do rotativo 11,57 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 8.630,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0111 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 335,64
Valor total a pagar 16.487,76
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02004 VK045 27/10/2021 VKRPOF01 G3163 0257476

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
PC - 00 02004 VK045 27/10/2021 VKRPOF01 G3163 0257476
MARIA DO SACRAMENTO DE OLIVEIRA ROCHA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 83,57 24 x R$ 77,74
Total: R$2.005,68 CET: 357,37 %/ano Total: R$1.865,76 CET: 297,46 %/ano

18 x R$ 90,38 18 x R$ 84,08
Total: R$1.626,84 CET: 372,32 %/ano Total: R$1.513,44 CET: 300,49 %/ano

15 x R$ 96,56 15 x R$ 89,83
Total: R$1.448,40 CET: 383,05 %/ano Total: R$1.347,45 CET: 301,36 %/ano

12 x R$ 106,44 12 x R$ 99,02
Total: R$1.277,28 CET: 396,65 %/ano Total: R$1.188,24 CET: 298,75 %/ano

9 x R$ 124,17 9 x R$ 115,52
Total: R$1.117,53 CET: 423,23 %/ano Total: R$1.039,68 CET: 295,73 %/ano

6 x R$ 161,94 6 x R$ 150,65
Total: R$971,64 CET: 502,75 %/ano Total: R$903,90 CET: 297,46 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 782,83; Total à financiar: R$ 701,42 (89,60% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 52,57 (6,72% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 28,84 (3,68% do valor total financiado); CET: 13,31% a.m. e 357,37% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.005,68.
PC - 00 02004 VK045 27/10/2021 VKRPOF01 G3163 0257476