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Mês de referência: 08/2019
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Telefonica Brasil S.A.
Av. Nossa Senhora da Penha, 275 - Parte A
CEP 29055-022 - Vitória - ES
I.E.: 082.182.71-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0003-24
DEJAIR GOMES DE CARVALHO
R WAGNER RUAN DE ALMEIDA GOMES, 12
. CSQD 18
ANDRE CARLONI
29161-801 SERRA - ES
Vencimento
17/08/2019

Total a Pagar - R$
29,99

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crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
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Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
DEJAIR GOMES DE CARVALHO 17/08/2019 29,99

Cód. Débito Automático 0364542361-5 Nº da Conta 0364542361 Mês Referência 08/2019

846800000008 299900600014 103645423619 081961908175 Autenticação Mecânica

 CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL-1,5GB 1 1 29,99 - - 29,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I 1 1 0,00 - - -
Subtotal 29,99
TOTAL A PAGAR 29,99

DEJAIR GOMES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 695.962.477-00

R WAGNER RUAN DE ALMEIDA GOMES, 12 Inscrição Estadual: ISENTO
. CSQD 18 Número da conta:0364542361
ANDRE CARLONI
29161-801 SERRA - ES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 17999933/08/2019 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 275 - Parte A - Santa Helena Periodo: 02/07/2019 a 01/08/2019 Emissão: 01/08/2019
CNPJ: 02.558.157/0003-24 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 082.182.71-0 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 2 25% 19,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 19,00
Informações Complementares
ICMS 25,00% Base de Cálculo R$ 19,00 Valor ICMS R$ 4,75 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 14,25 Valor PIS R$ 0,09 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 14,25 Valor COFINS R$ 0,43 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,13 e FUNTTEL 0,5% = R$0,06 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: b46b.2bc9.e22b.8ea1.ddeb.b1a6.993c.5eed

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SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL-1,5GB 02/07/19 a 01/08/19 - - 19,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

BONUS CONTA DIGITAL 02/07/19 a 01/08/19 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I 02/07/19 a 01/08/19 - - 10,99

Número da Conta: 0364542361 Mês de Referência: 08/2019 Pág. 2/3

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VALOR DO VIVO MÓVEL 27-99853-8007

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 29,99

TOTAL 29,99

Número da Conta: 0364542361 Mês de Referência: 08/2019 Pág. 3/3