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A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para
Gestão Hídrica).
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 905053431820 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,93% 4,28% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD SET/21 50,000 kWh 0,31620000 15,81 15,81 0,15 0,68 Vermelha P2
0601 Disp Sistema-TE SET/21 50,000 kWh 0,31220000 15,61 15,61 0,15 0,67 19 Dias
0601 Adicional D Sist Band Vermelha SET/21 6,06 6,06 0,06 0,26 Vermelha P2
14 Dias
0899 Custo Adicional de Entrega 1,58
Total Distribuidora 39,06
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal SET/21 3,99
2021 SET 0 33 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO 0 30 Consumo kWh 0,29974000 0,29592000 14/09/2021 12/08/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4 32 23650258 Ativa 646 646 1,00 0 14/10/2021
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação 26/08/2021 R$ 40,81
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias 26/08/2021 R$ 41,74
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S)., VALOR: R$ 82,55, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: DO DIA 02/10/2021. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
26/08/21 R$ 40,81 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
26/08/21 R$ 41,74 DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima
Nota Fiscal
MARIANA FERREIRA SILVA Conta de Energia Elétrica
AV JOSE DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR 615 CA 4 Nº 200465543 Série C
Data de Emissão: 12/08/2021
JD POLYANA Data de Apresentação: 17/08/2021
17527-005 MARILIA SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310112574382
Leitura Próximo Mês: 14/09/2021
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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 911751844726 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,81% 3,74% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD AGO/21 50,000 kWh 0,31400000 15,70 15,70 0,13 0,59 Vermelha P2
0601 Disp Sistema-TE AGO/21 50,000 kWh 0,31000000 15,50 15,50 0,13 0,58 18 Dias
0601 Adicional D Sist Band Vermelha AGO/21 4,97 4,97 0,04 0,19 Vermelha P2
12 Dias
0699 Conta do mês JUL/21 35,24
0807 Conta do mês JUL/21 3,99
0899 Conta do mês JUL/21 1,58
0899 Custo Adicional de Entrega 1,58
Total Distribuidora 78,56
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal AGO/21 3,99
2021 AGO 0 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4 32 Consumo kWh 0,29974000 0,29592000 12/08/2021 13/07/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
23650258 Ativa 646 646 1,00 0 14/09/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PRECO BAIXO SUPERMERCADO RUA MARIA FERNADES CAVALARI 1736 - JARDIM CAVALARI
MERCADO MORUMBI R. EUCLIDES DA SILVA NUNES 345 - JARDIM MORUMBI
FARMACIA FILADELFIA R. DURVAL DE MENEZES 324 - JD PLANALTO
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Autenticação Mecânica
836400000003 825500403118 934789667037 101125743829