DETALHAMENTO DA FATURA LIGUE - LOJA DE ATENDIMENTO

Av. Cap. Índio Bandeira, 2001 - Centro

Campo Mourão - PR, 87300-005
"Telefone 10545 - Whatsapp 44 3810-0000 - www.ligue.net"
CELINA APARECIDA MENDES ROCHA DA SILVA CTR107364 007
RUA RIO JAGUARIBE ,2430 Data de Vencimento Total a Pagar
CONJUNTO RESIDENCIAL BRANCA VI 10/12/2021 R$ 109,90
CEP 87043-320 MARINGA - PR

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição Quant Valor Total
INTERNET
INTERNET - FIBRA 500 MBPS - SCM 1,00 50,40 50,40
50,40

OUTROS SERVICOS
HERO BASICO - SVA 1,00 14,90 14,90
ASSISTENCIA PREMIUM - SVA 1,00 9,90 9,90
NOGGIN - SVA 1,00 9,90 9,90
PARAMOUNT + SVA 1,00 14,90 14,90
FS ENSINA - SVA 1,00 9,90 9,90
59,50

TOTAL .................................................. 109,90

Linha(s) telefonica(s) :
Linha(s) telefonica(s) :

O detalhamento da fatura, notas fiscais e boletos correspondentes à prestação do serviço estão disponíveis para download no portal do cliente: https://portal.ligue.net
Serviços de TV fornecidos pela empresa LIGUE TV POR ASSINATURA LTDA (CNPJ: 19.439.038/0001-93), devidamente autorizada pela Anatel pela licença SeAC número: ATO Nº 509 de 31/01/2017.
Serviços de Internet fornecidos pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 10.442.435/0001-40), devidamente autorizada pela Anatel pela licença SCM número: ATO Nº 3.139 de 10/06/2009
Serviços de Telefonia fixa fornecidos pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 10.442.435/0001-40), devidamente autorizada pela Anatel pela licença STFC número: ATO Nº 6.373 de 05/09/2009
Serviço de Conexão/SVA fornecido pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 10.442.435/0001-40)

Para mais informações sobre sua fatura entre em contato pelo e-mail: financeiro@ligue.net ou pelo telefone: 0800 775 4483

422-7 42297.15307 00058.042516 00060.478021 4 88300000010990

Local de Pagamento
Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação 10/12/2021
Agência/Código Beneficiário
Beneficiário
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40 1530/00580425
Data do Documento Nro.Documento Espécie Doc. Aceite Data Movimento Nosso Número
26/11/2021 CTR107364007 DM N 07/12/2021 000604780
Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
1 R$ 109,90
(-)Desconto/Abatimento
Instruções (As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,20. (-)Outras Deduções

Após Vencimento Mora Diária de R$ 0,04.

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador CELINA APARECIDA MENDES ROCHA DA SILVA CPF: 098.192.859-50

RUA RIO JAGUARIBE ,2430
CEP: CEP 87043-320 MARINGA - PR - -
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica