Carta de Responsabilidade da Administração

Tobias Barreto-SE, 17 de Dezembro de 2021

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: HENRIQUE RODRIGUES AMORIM GONÇALVES

CRC n.º: 006449

Endereço: Avenida 7 de Junho, nº 592, Bairro: CENTRO,

Cidade: Tobias Barreto, SE e CEP: 49300-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SABRINA IND E COM DE
CONFECCOES, CNPJ 08.836.783/0001-50, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a
Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de
impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são
fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão
adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total
idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e
perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são
controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o
conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam
afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a
continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para
divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por SIMONE MACEDO DOS SANTOS OLIVEIRA:01217731598

SIMONE MACEDO DOS DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010681299, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=03726919000236,

SANTOS OLIVEIRA: OU=PRESENCIAL, CN=SIMONE MACEDO DOS SANTOS OLIVEIRA:01217731598

Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
01217731598 Data: 2021.12.20 08:05:06-03'00'

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Administrador da Empresa SABRINA IND E COM DE CONFECCOES

SIMONE MACEDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Representante Legal
 Pág.: 1 de 6

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 6 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em

uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente
ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social
em 31/12/2020, da firma SABRINA IND E COM DE CONFECCOES,
estabelecida no(a) AVENIDA LUIZ ALVES DE OLIVEIRA FILHO, nº 581, bairro
CENTRO, CEP 49300-000, cidade Tobias Barreto, estado SE, Com seu
Contrato Arquivado na Junta Comercial (Jucese) Sob o nº 28200396629
e C.N.P.J. 08.836.783/0001-50.

Tobias Barreto-SE, 1 de Janeiro de 2020

Assinado digitalmente por SIMONE MACEDO DOS SANTOS OLIVEIRA:

SIMONE MACEDO DOS 01217731598

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010681299, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=03726919000236,

SANTOS OLIVEIRA: OU=PRESENCIAL, CN=SIMONE MACEDO DOS SANTOS OLIVEIRA:01217731598

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Livro Diário Nº. 1 Pág.: 2 de 6
Licenciado para: Contabilidade ADMIN
Empresa: SABRINA IND E COM DE CONFECCOES - CNPJ: 08.836.783/0001-50 Fortes Contábil 6.182.1
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor
12/01/2020 184 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 110,20
ref. 12/2019
20/01/2020 185 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
12/2019
20/01/2020 186 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 12/2019 109,78
20/01/2020 187 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 12/2019 263,49
24/01/2020 188 3.01.01.01.03.0002 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.ICMS ref. 12/2019 284,07
28/01/2020 189 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 491,88
fornecedor yohana conf
nf 9831/2
28/01/2020 190 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 914,70
jolitex conf nf 507375/5
28/01/2020 191 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 773,67
yorana conf nf 10158/1
31/01/2020 192 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 13.457,47
mês 01/2020
31/01/2020 294 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 998,00
12/2019
Totais do mês de Janeiro: 17.443,02
10/02/2020 199 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 1.208,58
eurotextil conf nf 298441
12/02/2020 193 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 98,15
ref. 01/2020
15/02/2020 195 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 578,00
textil reiche conf nf
3514/4
19/02/2020 196 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 826,59
mafratex conf nf 28875
20/02/2020 194 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
01/2020
20/02/2020 197 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 01/2020 114,29
20/02/2020 198 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 01/2020 355,28
28/02/2020 200 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 6.308,86
mês 02/2020
28/02/2020 295 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
01/2020
Totais do mês de Fevereiro: 10.574,51
10/03/2020 203 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 826,58
mafratex conf nf 28875
10/03/2020 204 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 02/2020 114,95
12/03/2020 201 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 106,32
ref.
18/03/2020 205 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 02/2020 166,55
20/03/2020 202 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
02/2020
25/03/2020 206 3.01.01.01.03.0002 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.ICMS ref. 02/2020 1.045,00
31/03/2020 207 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 2.297,43
mês 03/2020
31/03/2020 296 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
02/2020
Totais do mês de Março: 5.641,59
12/04/2020 208 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 100,85
ref. 03/2020
20/04/2020 209 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
03/2020
20/04/2020 210 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 03/2020 114,95
24/04/2020 211 3.01.01.01.03.0002 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.ICMS ref. 03/2020 1.418,06
24/04/2020 212 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 1.537,48
pro moda conf nf20389
24/04/2020 213 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 451,35
jolitex conf nf 524885

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Livro Diário Nº. 1 Pág.: 3 de 6
Licenciado para: Contabilidade ADMIN
Empresa: SABRINA IND E COM DE CONFECCOES - CNPJ: 08.836.783/0001-50 Fortes Contábil 6.182.1
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor
30/04/2020 297 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
03/2020
Totais do mês de Abril: 4.707,45
12/05/2020 214 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 109,50
ref. 04/2020
20/05/2020 215 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
04/2020
20/05/2020 216 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 04/2020 114,95
22/05/2020 217 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 1.180,88
rozac conf nf 205382
28/05/2020 218 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 2.736,83
eurotextil conf nf
28/05/2020 219 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 838,35
tap lancer conf nf 99523
29/05/2020 298 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
04/2020
Totais do mês de Maio: 6.065,27
12/06/2020 220 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 112,30
ref. 05/2020
20/06/2020 221 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
05/2020
20/06/2020 222 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 05/2020 114,95
23/06/2020 223 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 1.940,00
rozac conf nf 200999
25/06/2020 224 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 1.273,60
edromania conf nf 29248
27/06/2020 225 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 528,63
corttexx
30/06/2020 234 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 3.043,80
mês 06/2020
30/06/2020 299 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
05/2020
Totais do mês de Junho: 8.098,04
09/07/2020 226 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 2.383,17
rozac conf nf 214441
12/07/2020 227 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 120,40
ref. 06/2020
13/07/2020 228 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 552,13
mafratex
20/07/2020 229 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
06/2020
21/07/2020 230 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 476,40
yohana conf nf 11195
22/07/2020 231 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 06/2020 115,70
22/07/2020 232 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 06/2020 76,76
22/07/2020 233 3.01.01.01.03.0002 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.ICMS ref. 06/2020 437,00
31/07/2020 235 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 21.205,21
mês 07/2020
31/07/2020 300 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
06/2020
Totais do mês de Julho: 26.451,53
02/08/2020 236 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 552,12
mafratex conf nf 30180
02/08/2020 237 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 606,68
corttex conf nf 395154
05/08/2020 238 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 1.328,00
mobile conf nf 2132
08/08/2020 239 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 2.383,17
rozac conf nf 214441
12/08/2020 240 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 107,00
ref. 07/2020

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Licenciado para: Contabilidade ADMIN
Empresa: SABRINA IND E COM DE CONFECCOES - CNPJ: 08.836.783/0001-50 Fortes Contábil 6.182.1
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor
20/08/2020 241 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
07/2020
20/08/2020 242 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 07/2020 114,95
20/08/2020 243 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 07/2020 527,60
24/08/2020 244 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 4.715,63
eurotextil conf nf 312113
31/08/2020 245 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 32.759,41
mês
31/08/2020 301 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
07/2020
Totais do mês de Agosto: 44.179,32
09/09/2020 246 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 1.659,92
mafratex conf nf 31279
11/09/2020 247 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 421,80
yohana conf nf 11545/1
12/09/2020 248 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 100,30
ref. 08/2020
20/09/2020 249 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
08/2020
23/09/2020 250 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 2.982,00
edromania conf nf 36957
23/09/2020 251 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 08/2020 116,08
23/09/2020 252 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 08/2020 445,80
24/09/2020 253 3.01.01.01.03.0002 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.ICMS ref. 08/2020 1.066,93
30/09/2020 254 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 33.332,34
mês 09/2020
30/09/2020 302 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
08/2020
Totais do mês de Setembro: 41.209,93
01/10/2020 255 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 606,66
corttex conf nf 395154
11/10/2020 256 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 538,42
jolitex conf nf 565160
12/10/2020 257 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 122,72
ref. 09/2020
19/10/2020 258 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 09/2020 325,70
19/10/2020 259 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 09/2020 114,95
22/10/2020 260 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
09/2020
22/10/2020 261 3.01.01.01.03.0002 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.ICMS ref. 09/2020 704,91
24/10/2020 262 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 400,56
jolitex conf nf 561444
30/10/2020 263 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 23.582,80
mês 10/2020
30/10/2020 303 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
09/2020
Totais do mês de Outubro: 27.481,48
03/11/2020 264 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 246,62
yohana conf nf 12116
09/11/2020 265 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 538,42
jolitex conf nf 565160
10/11/2020 266 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 800,00
corttex conf nf 561444
12/11/2020 267 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 132,11
ref. 10/2020
20/11/2020 268 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
10/2020
20/11/2020 269 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 10/2020 114,95
20/11/2020 270 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 10/2020 173,45
23/11/2020 271 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 400,56
jolitex conf nf 561444
24/11/2020 272 3.01.01.01.03.0002 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.ICMS ref. 10/2020 3.225,92
sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 10:36:28 Continua...
Livro Diário Nº. 1 Pág.: 5 de 6
Licenciado para: Contabilidade ADMIN
Empresa: SABRINA IND E COM DE CONFECCOES - CNPJ: 08.836.783/0001-50 Fortes Contábil 6.182.1
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data Chave Débito Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor
30/11/2020 273 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 30.838,92
mês 11/2020
30/11/2020 304 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
10/2020
Totais do mês de Novembro: 37.555,71
03/12/2020 274 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 246,62
yohana conf nf 12116
09/12/2020 275 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 538,42
jolitex conf nf 565160
10/12/2020 276 2.03.01.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.duplicata fornecedor 800,00
corttex conf nf 406797
14/12/2020 277 3.01.01.07.01.0048 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.consumo de energia 112,60
ref. 11/2020
16/12/2020 278 3.01.01.07.02.0010 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.INSS ref. 11/2020 114,95
16/12/2020 279 3.01.01.01.03.0007 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.simples ref. 11/2020 326,02
20/12/2020 280 3.01.01.07.01.0049 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg consumo de água ref 39,76
11/2020
31/12/2020 281 1.01.03.01.01.0001 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Rec.vendas à vista no 35.212,00
mês 12/2020
31/12/2020 305 3.01.01.07.02.0014 0001 001 1.01.01.01.01.0001 0001 001 Pg.pró-labore ref. 1.045,00
11/2020
Totais do mês de Dezembro: 38.435,37

sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 10:36:28 Fim

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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 6 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em

uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente
ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social
em 31/12/2020, da firma SABRINA IND E COM DE CONFECCOES,
estabelecida no(a) AVENIDA LUIZ ALVES DE OLIVEIRA FILHO, nº 581, bairro
CENTRO, CEP 49300-000, cidade Tobias Barreto, estado SE, Com seu
Contrato Social Arquivado na Junta Comercial (Jucese) sob o nº 2820039662
e C.N.P.J. 98.836.783/0001-50.

Tobias Barreto-SE, 31 de Dezembro de 2020