Matriz de rastreabilidade dos requisitos Requisitos

(EC) Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos Projeto: Safety-Guard

Disciplina: Projeto II (2021.1) Grupo:13

Data da
Cód. Prioridade Cod. EAP Nome Descrição Critérios de Aceitação Tipo Quem solicitou Status Comentários
Conclusão

1 0-Altíssima 1.1 Licitação de obra pública Processo de licitação de obras para vias públicas Alvará Municipal de funcionamento - Licença ambiental Técnico Admnistrativo Concluído 2/26/2021

Importação dos rollguard-rail, estrutura metálica,

2 0-Altíssima 3.1 Importação dos materiais lâmpadas e aparatos para a estrutura do Safety-guard. Liberação da Alfândega - Logística de entrega Técnico Operações Concluído 3/2/2021

Em caso de contratação publica,aguardar as licitações e

liberação de funcionarios para fiscalização da obra em via
3 0-Altíssima 3.2 Mobilização da equipe Contratação da equipe qualificada para a execução da obra publica. Técnico Cliente Pendente 3/12/2021
Realizar uma pesquisa de viabilidade para que não afete Aval positivos dos envolvidos e não interferência no dia a
4 1-Alta 1.2 Stakeholders nenhum do envolvidos dia dos usuários Técnico Cliente Pendente 3/5/2021

Licitação de obra pública- stakeholders- viabilidade de Necessita da realização

5 1-Alta 1.6 Início da obra Início da operação projeto Técnico Cliente Pendente 5/22/2021 dos itens de prioridade 0

Burocracia de atualizações das normas técnicas; Todos os

membros responsáveis pela instalação do projeto não
poderão ficar sem treinamento; Falta de investimento;
6 1-Alta 3.3 Instalação do Safety-guard Vandalismo. Técnico Cliente Pendente 6/4/2021

7 2-Média 4.2 Insumos Equipamentos de proteção Individuais e de Segurança Atendimento da NR06 E NR17 -Aprovação INMETRO Técnico Operações Pendente 3/15/2021
Treinamento de colaboradores para adequação com a Treinamento dos colaboradores com certificação para
8 2-Média 3.4 Capacitação montagem e instalação do equipamento atuação Técnico Cliente Pendente 6/4/2021

Local com abrigo para intempéries- área útil não inferior a

100m² - Sistema de proteção contra incêndios- Operações/
9 1-Alta 4.2 Depósito Ambiente para disposição temporária do material utilizado NR01,NR09, NR11, NR12,NR 16,NR 21, NR 25, NR 26 Técnico Administrativo Pendente 2/15/2021
Kickoff da obra, liberação da via e todo sistema de
10 1-Alta 4.1 Acompanhamento do cronograma Monitoramento do tempo de cada tarefa operação. Técnico Operações Pendente 6/11/2021
Perícia durante a obra e analise de utilização dos materiais
11 1-Alta 4.2 Controle de materiais Monitoramento do uso adequado dos recursos a disposição Técnico Operações Pendente 6/18/2021
Implementação de banheiros químicos e área de refeição Atender a CLT e as regras trabalhistas para funcionários de
12 2-Média 4.2 Área de vivência para os funcionários da obra obra- NR24. Técnico Admnistrativo Pendente 5/22/2021

14 1-Alta 5.1 Desmobilização Retirada do pessoal e equipamentos do canteiro de obras A via deve estar pronta para a entrega oficial. Técnico Operações Pendente 6/25/2021
15 2-Média 5.2 Auditoria Desempenho e compliance com as normativas Qualidade Admnistrativo Pendente 6/20/2021
Relatório onde conste o feedback dos usuários contendo
16 2-Média 5.3 Avaliação de satisfação e qualidade Feedback dos usuários quanto ao produto os pontos positivos e negativos Qualidade Admnistrativo Pendente 7/6/2021
Realização de correções e melhorias necessárias baseado
17 2-Média 5.4 Correções no feedback dos usuários Análise do que precisa ser corrigido. Técnico Operações Pendente 7/9/2021

01/20/2022
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Matriz de rastreabilidade dos requisitos Param

Legenda Prior. Tipo Status

Descrição
Domínio 0-Altíssima Funcional Ativo
1-Alta Técnico Cancelado
2-Média Qualidade Adiado
3-Baixa Financeiro Adicionado
4-Muito baixa Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento

PMO Escritório de Projetos LTDA Página 2 de 2

571623107.xlsx http://escritoriodeprojetos.com.br