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Descrição do Problema:
O que está acontecendo?
A empresa XYZ evidenciou que a conta de água vem subindo progressivamente nos últimos 12 meses.
A empresa tem 5 departamentos com 100 funcionários cada um.
Dentro do Escopo: gasto com água Fora do Escopo: luz, gás e outros ga
Meta de Melhoria: Redução de 40% no custo, ou seja, baixar para R$180 mil por mês.
Observações:
(*) Gasto atual médio de R$300 mil - R$180 mil (que é a meta), resulta em R$120 mil de ganho por mês, e
de Ganho financeiro.
ct Charter
Data: 22-08-2015
Sponsor: Amauri
do Problema:
últimos 12 meses.
timos 12 meses foram gastos R$300 mil em média. ((( Não houve aumento de tarifa
mil de ganho por mês, e multiplicando R$120 mil por 12 meses teremos R$1.4 Milhões
Fase: DEFINIR
Project Charter
Aumentar aderência ao Sistema de Gestão da Qualidade na Suprema
Título: Contabilidade Data: 11/02/2021
Descrição do Problema:
O que está acontecendo?
Falta de comprometimento dos colaboradores com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.
Dentro do Escopo: Sistema de Gestão da Qualidade Fora do Escopo: outros sistemas de gestão (CRM e ERPs);
Meta de Melhoria: aumentar aderência e entendimento do SGQ Ganho Financeiro: (*)
Observações:
(*) ganho em produtividade com eliminação de retrabalhos. Ganho qualitativo e quantitativo a ser medido mensalmente no
período de 6 meses após finalização do projeto e bimestralmente após 6 meses.
Sistema de
Sistemas ERPs Sistema de Gestão da Gestão
Sistemas CRM Qualidade Operacional
S
I
P
O
C
Colaboradores da Suprema Contabilidade
S
Norma ISO 9001:2015
I
atividades administrativas -> elaboração de procedimentos para as atividades -> operação dos processos ->
P verificação da conformidade dos procedimentos -> auditoria para certificação -> certificação ISO 9001:2015 ->
controle e manutenção dos procedimentos
Fase: MEDIR
MAPA DE PROCESSO
1 - certificado
1 - relatório de internacional de Sistema 1 - processos adequados à
Saídas boa execução e satisfação
auditoria externa de Gestão da Qualidade dos clientes
GRÁFICO SEQUENCIAL
Fase: ANALISAR
procedimentos sistema de
mal interpretados proedimentos
off-line
devido fornecdor
carência de
treinamentos
dificuldade de
computadores interpretação dos novos
obsoletos procedimentos colaboradores
Fase: MELHORAR
Plano de Ação 5W2H
O QUÊ? QUEM? ONDE? POR QUÊ? QUANDO? COMO? QUANTO?
Compra orçada
junto ao fornecedor Computadores de
Aquisição de previamente -
Daniela Casa do trabalhos estão 01/03/2021 R$ 36.800,00
computadores reserva de
Computador obsoletos
investimento
A rede interna está
Abertura de
Adequação da rede junto aos lenta e frequente
chamado para os
e sistema de Gustavo fornecedores queda do 28/01/2021 R$ -
fornecedores
internet Scurra e Vivo fornecimento de
contretuais
internet
Há evidências de
Revisão e
documentos e Por meio do
atualização dos Qualyteam de
Gustavo formulários Imediato contrato de R$ -
procedimentos todos os setores
desatualizados e consultoria
internos
obsoletos
Treinamentos para Novos Por meio do
Auditório da
todos os Taysa colaboradores, 22/03/2021 contrato de R$ -
empresa
colaboradores treinamentos consultoria
Fase: CONTROLAR
Plano de Ação 5W2H
O QUÊ? QUEM? ONDE? POR QUÊ? QUANDO? COMO? QUANTO?
Acompanhar a
Mensalmente após
operação dos
Efetuar VCP amostral Todos os conclusão de todas as Aplicando checklist
Gustavo processos e R$ -
Mensalmente departamentos etapas do 5W2H da de VCP
melhorar se for o
fase Melhorar
caso
Quadrimestralmente
Acompanhar a
Efetuar auditoria após conclusão de Aplicando
Todos os operação dos
interna completa Taysa todas as etapas do formulário de R$ -
departamentos processos e aplicar
quadrimestralmente 5W2H da fase auditoria de auditor
melhoria contínua
Melhorar
Contratação de
Aplicar treinamentos Todos os Manter equipe Sempre que empresas
Geovana R$ -
periódicos departamentos qualificada necessário especialistas
conforme áreas
Para
Criação de Todos os
Gustavo/Geiovana companhamento Imedito A partir das VCPs R$ -
Indicadores departamentos
contínuo
Contratação de
Aplicar treinamentos Todos os Manter equipe Sempre que empresas
Geovana R$ -
periódicos departamentos qualificada necessário especialistas
conforme áreas
Para
Criação de Todos os
Gustavo/Geiovana companhamento Imedito A partir das VCPs R$ -
Indicadores departamentos
contínuo
Computadores de
Aquisição de junto ao fornecedor
Daniela trabalhos estão 3/1/2021
computadores Casa do Computador
obsoletos
Há evidências de
Revisão e
documentos e
atualização dos Qualyteam de todos
Gustavo formulários Imediato
procedimentos os setores
desatualizados e
internos
obsoletos
Novos
Treinamentos para
Auditório da colaboradores,
todos os Taysa empresa treinamentos 3/22/2021
colaboradores
defasados
COMO? QUANTO?
Compra orçada
previamente -
R$ 36,800.00
reserva de
investimento
36800
Abertura de
chamado para os
R$ -
fornecedores
contretuais
Por meio do
contrato de R$ -
consultoria
Por meio do
contrato de R$ -
consultoria
O QUÊ? QUEM? ONDE? POR QUÊ?
Acompanhar a
operação dos
Efetuar VCP amostral Todos os
Gustavo processos e
Mensalmente departamentos
melhorar se for o
caso
Acompanhar a
Efetuar auditoria
Todos os operação dos
interna completa Taysa
departamentos processos e aplicar
quadrimestralmente
melhoria contínua
Para
Todos os
Criação de Indicadores Gustavo/Geiovana departamentos companhamento
contínuo
QUANDO? COMO? QUANTO?
Mensalmente após
conclusão de todas as Aplicando checklist
R$ -
etapas do 5W2H da fase de VCP
Melhorar
36800
Quadrimestralmente
Aplicando
após conclusão de todas
formulário de R$ -
as etapas do 5W2H da
auditoria de auditor
fase Melhorar
Contratação de
empresas
Sempre que necessário R$ -
especialistas
conforme áreas