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1-Nome do Responsável:
2-Área/Seção Auditada:
3-Nome Auditor (a): Ass:
4-Nome Acompanhante Área: Ass:
5-Data: / /
1.2 FOI REALIZADO O PEDIDO DA BAIXA DO ATIVO FIXO (ITEM) PELA Á REA?
1.4 EXISTE LOCAL APROPRIADO PARA DESCARTE DE LIXO, MATERIAL OBSOLETO OU PARA RECICLAR?
1.5 EXISTEM OBJETOS PESSOAIS NO SETOR, SOBRE ARMÁ RIOS OU SOBRE EQUIPAMENTOS?
RESULTADO 1S:
2S - ORGANIZAÇÃO OK NÃO-OK
2.1 LOCALIZAÇÃ O DA Á REA ESTÁ IDENTIFICADA CLARAMENTE (NOME COM PLACAS E/OU SETAS INDICATIVAS)?
2.3 ARMÁ RIOS, PRATELEIRAS, ARQUIVOS, PORTAS E GAVETAS ESTÃ O IDENTIFICADOS (E DENTRO DOS MESMOS)?
2.4 OS DOCUMENTOS DIGITAIS ESTÃ O ORGANIZADOS EM PASTAS E SUB-PASTAS, DE MODO LÓ GICO E CLARO?
2.5 EXISTEM CÓ PIA DIGITAL (BACK-UP) DOS ARQUIVOS (VER A EVIDÊ NCIA)?
RESULTADO 2S:
3S - LIMPEZA OK NÃO-OK
3.1 O PISO, PAREDES, JANELAS E TETO ESTÃ O LIMPOS E BEM APRESENTÁ VEIS (SEM PAPÉ IS COLADOS)?
3.4 OS SANITÁ RIOS ESTÃ O LIMPOS, CONSERVADOS (COM PAPÉ IS E ACESSÓ RIOS APROPRIADOS)?
3.5 AS PESSOAS ESTÃ O CONSCIENTIZADAS DAS BOAS PRÁ TICAS DE LIMPEZA DO AMBIENTE?
RESULTADO 3S:
4S - PADRONIZAÇÃO OK NÃO-OK
4.1 O AMBIENTE (SALA/Á REA) ESTÁ PADRONIZADO COM ETIQUETAS E PLACAS-PADRÃ O?
4.2 O AMBIENTE FÍSICO DE TRABALHO É FAVORÁ VEL A HIGIENE/SAÚ DE, SEM CONTAMINAÇÃ O DE PÓ ?
4.4 DOCUMENTO COM 'PAPEL TIMBRADO OFICIAL PADRONIZADO' ESTÁ EM USO? (disponível da FCAV)
RESULTADO 4S:
1. DESCARTE
2. ORGANIZAÇÃO
3. LIMPEZA
4. PADRONIZAÇÃO