Documento n.o PM.SMA.

302
Revisão: 1
Data de Aprovação: 21/06/2018
Página: 1/4

Título: INSPECAO AMBIENTAL

Sistema: GESTÃO DE MEIO AMBIENTE

Tipo de Documento: PROCEDIMENTO DE MEIO AMBIENTE

CONTROLE DE EMISSÃO

Rev. Descrição Data

0 Emissão Inicial 21/05/2018
1 Revisão na Frequência de Inspeção item 4.2.3 21/06/2018

Nome completo / Departamento

(original assinado por)

Elaborado por: Alfredo Moura / GESMQ
(original assinado por)
Verificado por: Rodrigo Scussel / DIOPE

(original assinado por)

Aprovado por: Nielsen Prieto / Diretor Presidente

□ ORIGINAL

□ CÓPIA CONTROLADA N˚.: PROIBIDA REPRODUÇÃO

□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
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Título: INSPECAO AMBIENTAL

1 OBJETIVO

Estabelecer uma metodologia de inspeção a fim de avaliar as condições físicas

ambientais na PSV. Estas condições são as que em função de sua ocorrência
podem causar Impacto ao Meio Ambiente.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

• ABNT – Normas Brasileiras ISO 14001

3 PESSOAL ENVOLVIDO

• Área de SMS Matriz e Empreendimentos.

• Gestores dos Empreendimentos, Processos e Áreas de apoio (conforme
Organograma PSV).
• Terceiros e Subcontratados
• Demais Colaboradores

4 METODOLOGIA

4.1 RESPONSABILIDADES

4.1.1 Área de SMS Matriz e Empreendimentos:

• Fornecer o formulário PM.SMA.302.01 – Inspeção Ambiental, orientar o realizador

da inspeção quanto a maneira correta de preenchimento.

4.1.2 Realizador da Inspeção:

• Inspecionar conforme descrito neste procedimento e encaminhar o formulário

PM.SMA.302.01 – Inspeção Ambiental devidamente preenchido ao setor de SMS.

4.1.3 Gestores dos Empreendimentos, Processos e Áreas de apoio:

Apoiar e dar condições para que a inspeção seja realizada.

4.2 PROCEDIMENTO

4.2.1 Metodologia de Inspeção

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Título: INSPECAO AMBIENTAL

A inspeção deverá ser realizada por pessoa indicada pelo Gestor do

empreendimento e orientada pela Área de SMS, a qual deverá realizar vistoria
pelas áreas da empresa ou obras observando os itens descritos no formulário
PM.SMA.302.01 – Inspeção Ambiental

4.2.2 Preenchimento do Formulário

Ao realizar a inspeção, deve-se sinalizar nos campos em branco relativos as

inspeções as seguintes informações:

Registro no Significado
Formulário

Quando o item não apresentar problemas

OK
Quando for identificado algum problema durante a inspeção.
Número
Neste caso o problema deverá ser detalhado no campo
sequencial
“Descrição dos Itens Observados”.

N/A “Não Aplicado” – Quando não houver aplicação ao local.

4.2.3 Frequência de Inspeção

Realizadas no mínimo bimestralmente ou quando for necessário nas obras e na

matriz.

4.2.4 Registro da Inspeção:

As inspeções realizadas são registradas no formulário:

PM.SMA.302.01 – Inspeção Ambiental

4.2.5 Ações a serem tomadas

Após receber e analisar o formulário e em caso de se identificar algum problema

relatado durante a inspeção, o responsável pela área de Meio Ambiente aciona
as áreas para correção. Se necessário, deverá abrir um relatório de não
conformidade- “RNC”, encaminhando-o ao responsável pela área para proposta
de ação imediata e/ou corretiva.

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Título: INSPECAO AMBIENTAL

5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
5.1 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

Não Aplicável

5.2 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA

5.2.1. O registro indicado na tabela abaixo deve ser mantido para prover evidências da
conformidade com os requisitos dos serviços, bem como da operação eficaz do
Sistema de Gestão de Meio Ambiente.

5.2.1.1. Este registro deve ser mantido legível, prontamente identificável e recuperável,
conforme controles abaixo definidos:

Tempo de
REGISTRO Armazenamento Proteção Recuperação Descarte
Retenção
PM.SMA.302.01 - Inspeção
A.1 e A.2 P.1 R.1 TR.1 D.1
Ambiental

Legenda:
A.1 = Armazenamento em pastas do tipo “A - Z”, fichário ou suspensa;
A.2 = Armazenamento em meio eletrônico
P.1 = Mantido em papel com acesso, somente, pelo Setor de Meio
Ambiente e Segurança e Saúde e da Gerência de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde no Trabalho nos Empreendimentos;
R.1 = Recuperação ou localização pela data e o nome do
empreendimento;
TR.1 = Tempo de retenção no arquivo ativo durante a vigência do
empreendimento e no arquivo morto por mais 5 (cinco) anos; e
D.1 = Disposição em lixo comum.

6 MODELOS DE DOCUMENTOS QUE DEVEM RETER

INFORMAÇÕES/FORMULÁRIOS/REGISTROS

• PM.SMA.302.01 – Inspeção Ambiental

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